资源描述
收货
一、 岗位职责和任职资格：
一）主管
１、岗位职责
１）向店长负责、主持收货部日常工作
２）负责收货区进出的商品及有关单据的审核、把关，快速准确传递单据
３）确保收货区商品按类合理堆放周转畅通
４）确保收货区库存商品的质量完好、数量完整
５）对商品进出过程中存在的问题及时处理，重大事件及时通报有关部门
６）监督管理收货区电脑和各类装卸设备、工具的使用
２、任职资格：
１）25—45岁，大专学历，有2年以上大型商场收货主管工作经验
２）熟悉商品运转和单据流程及商品验收标准
３）熟悉商品知识，了解条形码及商品包装图、文含义
４）具有较强的组织协调能力，工作认真负责
３、工作要求：
营业前
１）查看收货区的商品和其他区域暂存的商品是否正常，如有异常应及时与防损员联系
２）检查前一营业日的单据是否按有关规定传递
３）检查早班直上柜商品的验收情况是否正常
营业中
１）监督、抽查验收员是否按验收标准进行验收，抽查数量不少于验收总单数的10%，每单
商品数量抽查率不少于15%
２）检查验收员对供应商的服务态度，包括接待用语、验收速度等
３）督导验收员严格按“双人验收”原则执行，确保双人配合协调
４）在有关业务单据上签字确认
５）及时安排人员进行商品转运，确保收货区周转位置充足
６）督促有关人员按有关规定进行单据的接收、派发和传递
７）配合防损员对进出收货区的商品进行检查，确保商品的安全
８）检查收货区商品堆放情况，确保其符合商品堆放标准
９）检查收货区各组交接班情况，对末完成的工作进行跟踪，确保其得到落实
１0）做好交接班记录，与对班人交接时须交代清楚
营业后
１）检查各种单据传递是否到位
２）检查收货区商品的摆放是否符合商品堆放要求
３）检查收货区验收完毕的商品是否及时安排配送
４）做好交接班记录
二）助理
１、岗位职责：
１）对收货区主管负责，确保收货过程顺利进行
２）对经过收货员验收的商品进行抽验并审核单据
３）督导收货员按验收规定进行操作
４）及时解决在验收进程中出现的问题，交班时必须把当天的情况向主管汇报
５）确保收货区装卸设备、工具安全
６）配合主管协调收货组与供应商及各职能部门的工作
７）确保验收过程中通道的畅通
２、任职资格
１）22—35岁，中专以上学历，一年以上大型商场收货工作经验
２）熟悉商品搬运、堆放的知识和各种单据的运作流程
３）掌握国家有关规定及公司的商品验收标准
４）掌握商品外包装文字、图形标识的含义、了解条形码知识
５）了解收货区装卸工具的基本性能，并能熟练操作
三）收货员
１、岗位职责：
１）根据国家有关规定及公司的商品验收标准，对商品进行验收
２）坚持双人验收原则，合理安排待验商品的验收位置
３）根据单据流转程序的规定在有关单据上签名确认
４）负责收货区暂存商品的安全
５）必须验完一个供应商的全部商品后才依次验收其它供应商的商品
２、任职资格
１）20—30岁，高中以上文化，身体强健、一年以上商场收货工作经验
２）熟悉商品验收标准，了解条形码及商品包装图、文含义
３）熟悉卖场商品分类、存放位置及商品搬运、堆放知识
４）熟练使用装卸工具
３、助理和收货员工作要求
营业前
１) 与防损员按照交接班本的内容（叉车、拖板、商品堆垛、商品的开箱及其他情况）逐一
检查、交接，并双方签字，发现异常情况立即向主管汇报。
２）按商品堆放要求整理商品。
３）对于直上柜商品的验收按以下要求操作：
（１）收货员必须先把供应商送货人员、送货清单带到相应部门询问柜组人员是否需要
换货，如有则先换货后验收。
（２）换货时由收货员和供应商送货人员把需换的柜台商品拿到收货区外间保安岗,在防
损员的监督下换回相同（品种、规格、数量、条码或编码）的商品。
（３）收货员在供应商送货人员的协助下把换好的商品和待验的商品按指定路线运到相应
的部门。收货员先把换好的商品交给部门人员，然后和部门人员、供应商送货人共
同按验收标准验收待验商品，验收时必须按单一品种先抽检质量、后清点数量。
（４）验收完毕后收货员回收货区接待下一位供应商，由供应商送货人员协助部门人员
上柜，上柜完毕后部门人员带领供应商送货人员按指定路线离开卖场。
4 ) 对非直上柜商品的验收按“营业中”的操作要求操作。
营业中
１） 按订货单据联系相应的供应商验货,并合理安排卸货地点,严禁堵塞通道．
２）除生鲜食品区供应商外其它任何商品的供应均不得自收货区进入卖场。
３） 验收时，由一名收货员持有关单据，另一名收货员点数并检查商品质量，并将验收结
果报于持单验收员核对并写明实收数。
４） 开箱时必须使用专用工具开启，严禁撕破商品外包装和损坏商品，开箱验完的商
品应按原样装箱。
５）取样必须从不同堆跺、不同层面和不同方向抽取。数量抽验率为：原包装30%,非原
包装100%；质量抽验率为：原包装10箱以下为20%，10箱以上为10%；非原包装
为20%。
６） 验收多层包装的商品时必须检查至最小销售单位。抽取里面的样品时，必须把上面
压着的商品搬开。
７） 验收进口商品时必须按国家和公司有关规定核查证书与实物是否相符，不符合者不得
验收，在单据上注明原因并与采购部及时联系。
８） 验收促销商品的收货员将促销标签贴在相应的促销商品上；如遇未经公司批准的供应
商促销商品时，不予验收
９） 商品初验完毕并经助理抽验签字确认后，收货员将初验商品送至第二验货区并通知部门人员进行第二次验货
10) 持单验收员须将有关单据交到有关人员手中方可离开
11) 验收完毕的商品需暂存在收货区外时，收货员必须把“货已验讫”的标牌放在商品上
并通知防损员看管
12) 验收调拨商品不准拒收，如遇严重质量问题、缺配件或缺少有关证书需在单上注明原
因，报主管处理
13) 验收过程中,对商品质量有疑问时必须请示主管
14) 收货员发现不符合验收要求的商品不予验收并在单上注明原因，（其中符合验收要求
的商品应验收完毕），同时登记收货日、商品编码、品名、规格、质量问题及验收员、
供应商名称。
营业后
１） 对直上柜商品的验收按“营业前”的工作要求操作，非直上柜商品的验收按“营业中”
的工作要求操作
２） 按商品的堆放要求整理收货区的商品
３） 清点并检查各种作业工具
４） 按交接班本规定的内容（叉车、拖板、商品堆垛、商品的开箱及其他情况）逐一检查，
与防损员交接
二、规章制度
一）商品验收管理办法
（一）验收责任
商品验收包括购进商品的提运验收，商品入库或直接上柜的验收，供货方直接送货的
验收，商品内部调拔和交接的验收等。
1、 验收时要坚持当面清点商品，当场办妥交验手续，要由收货人在验收单据上签名承担验收
责任。
2、 验收时发现问题，要及时查明原因，分清责任，并按有关规定及时进行处理。
3、 上柜销售商品的验收，要由两人会同进行，做到一人清点一个复核，确保商品验收准确无
误，清点和复核人都需在收货单上签名，共同承担验收责任
4、 不准将未经清点、复核验收的商品随意上架销售；不可以事后验收为借口，推卸出现差错
和损失的责任
（二 ）验收要求：
1、 对单验收：购进商品入库，直拨上柜或内部调拨商品的验收，收货人员都要先对照收货单
据上的货号、品名、规格、等级依次逐项检查核对商品，有无单货不符或错发、漏发情况。
经验收无差错再进行数量和质量验收。
2、 数量验收：要先验准大数，再对照验准细数；贵重商品要开箱清点验准细数；成套商品要
检查配套数量齐全；要做到商品的单货数量相符。验收中，出现单货数量不符、配件或附
件短少的情况，要及时与收货人、采购员或采购部经理取得联系，采取补货、换货、冲
单、补单、查询或索赔方式解决；出现差错，收货部和营运部门都要登记填写时间、差错
品名、差错原因、差错数量，并由责任人签署姓名，确定解决时间。
3、 质量验收：要验收商品的生产许可证、质量合格证、中文商标和证明书是否齐备合法；要验收商品是否残损或破碎；要验收商品零件或附件是否齐全；要验收商品是否有变色、变味现象。出现质量不符合要求时向采购员、主管反映，及时采取退货、换货、补货、报损等到方式解决或处理。
二）商品分类验收办法：
１、干食品：
（1）检查商品包装、型号、规格、生产厂家、生产日期、有效期或保质期
（2）拒收保持期超过1/3和二次销售的陈旧商品
（3）进口商品要向供应商索取有效卫检证书和防伪标签。
（4）大包装内有小包装的要抽检。
２、生鲜食品
收货员与部门收货人共同验货。原则上收货员把数量关，部门收货人把质量关（收货员对
质量和扣重负有监督责任）
（1）检查新鲜程度、颜色、气味
（2）称重、扣除皮重和一定比例的水分及消耗重量。
（3）鲜活鱼要快速称重、快速转运。
３、非食品
（1）检查商品包装、型号、规格、生产厂家
（2）检查订货要求的色、码配备
（3）清洁用品要检查生产日期、保质期、生产许可证、卫检准字号
（4）大包装内有小包装的进行抽检。
三、运作流程
一）订货/验收单操作程序
1、订货过程
1）下订单：
部门订货时，打印一式两联空白“订货/验收单”。
（1） 财务联
（2） 收货联
2）传订单
部门将“订货/验收单”传真给供应商，再传到收货部。
2、收货过程
1）供应商送货
（1）供应商按“订货/验收单”传真件要求送货。
（2）部门按“订货/验收单”原件要求验收。
（3）供应商和部门分别在相应位置填写实际收货数量。
2）收货确认
（1）收货程序完成后，送货人、收货人、验货人分别在“订货/验收单”上签字。
（2）收货部主管或助理检查“订货/验收单”，并贴相关的收货标签。
（3）贵重商品要检查数量
3）订单留存
（1）“订货/验收单”财务联与送货单一起传给部门。
（2）收货联由收货部保留，月底统一传财务部。
3、 流程图：
部门 供货商
传真
传
递
返回
财务部
收货部
A
送
货
A
B
送
货
A
B
二）收货程序
（一）准备工作：
（1）收货标签按部门整理放好
（2）订货/验收单原件按部门整理放好
（3）卡板、叉车准备好
（二）供应商到来时
（1）防损员按先后次序安排停车卸货
（2）供应商出示订单传真件和送货单
（3）收货员找出相应的订单原件
（4）供应商将货放进第一验货区，准备验货
（5）下列商品不预验收：没有订单；粘贴其它商场打价纸；标注两种生产日期、保质期、
净含量；外表生锈，包装破损等
（三）第一次验货
１、 用激光枪检查商品条形码，条形码和需求码及商品信息正确给予验货。若出现异常
现象，按如下办法处理：
１） 需求码正确，条形码是伪码，由供应商换贴上合格条形码标签后方可验货
２） 需求码正确，商品条形码与订单条形码不符，在订单备注栏上记录商品条形码
后，可验货
３） 需求码正确，商品条形码正确，部份商品信息不符，在订单备注栏记录不符原
因后，可验货
４）记录：每验完一种商品或赠品，立即在订货/验收单“第一验货处”记录实收数字
２、 验货完毕，送货人和收货员对单（送货单与订货/验收单）签字确认 ，送货单回联
上盖收货章，回联给送货人带走，订货/验货单贴收货标签
１）改动送货单数字必须由送货商签名确认，改动收货数字由收货人签名确认
２）订货/验收单和一张送货单订在一起放在相应部门的箱子中
３）商品转到第二验货区，通知部门验货
（四）第二次验货：
（1）部门代表与收货部成员在第二验货区共同验货
（2）检查商品的数量、质量等
（3）部门代表在订货/验收单第二次验货栏处记录实收商品数量和赠品
（4）第二次验货与第一次验货数量有出入时，由第一次验货人负责追踪更正，直到赔偿
（5）部门代表在订货/验收单验货人姓名（第二次）处签名
（6）商品由部门带走
（7）订货/验收单和一张送货单传给电脑录单员
三）退货程序
１、营运部门
（1）月初由主管或助理到财务部领取一式三联退货单，按联号顺序使用
（2）营业员将退货通知写在订单上
（3）营业员开退货单，注明商品条码、需求码、名称、数量、金额，签字确认，并将待
退商品分类放好
２、退货单确认：
（1）退货金额3000元以下，由营运部门主管、区经理签字确认
（2）退货金额3000元至１万元以下，由区经理和财务部经理签字确认
（3）退货金额1万元以上，由区经理、财务部经理、店长三方签字确认
３、收货部：
（1）供应商到来时，收货员通知部门带退货单和需退商品送到收货部
（2）收货员、防损员、营业员与供应商共同清点商品数量，分别在退货单相应位置上签
字确认
（3）退货单供应商联由供应商带走，部门联传电脑部录单，收货联收货部存底，月末移
交财务部
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