四川省某某公司内部审核工作计划.doc

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四川省--------------有限公司
内部审核工作计划
NO：DTR8.2.2-02
一、审核目的
通过内部质量审核检查公司的质量管理体系是否有效运行，是否符合《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》标准要求，进一步完善质量体系。同时对产品实施质量审核， 即对认证产品进行一致性检查。
二、审核范围
质量体系和认证产品涉及到的各部门及人员。
三、审核依据
（1）公司质量手册
（2）程序文件
（3）《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》
（4）其它相关质量文件
四、审核组成员
审核组长：
审核员：第一组：
第二组：
五、审核时间
2009年5月25日
六、审核日程安排（见下表）

审核时间
时间
第一组：
第二组
2009年5月25日
8：00~8：30
首次会议
8：30~9：30
（上午）
总经理
职责和资源（1.1/1.2）
质量负责人
职责（1.1）
内部质量审核（8）
管理部
质量职责（1.1）
文件控制（2.2）
质量记录控制（2.3）
人力资源控制（1.2）
工作环境控制（1.2）

9：30~12：00
（上午）
技术部
质量职责（1.1）
文件控制（2.1/2.2）
质量记录控制（2.3）
供应商的控制（3.1）

市场部
质量职责（1.1）
文件控制（2.1/2.2）
质量记录控制（2.3）
供应商的控制（3.1）

2：30~4：30
（下午）

生产部
质量职责（1.1）
文件控制（2.1/2.2）
质量记录控制（2.3）
强制性认证标志的保管和使用（2.1）
生产过程控制和过程检验（4）
不合格品的控制（7）
认证产品一致性及变更控制（9）
包装搬运和储存、库房管理（10）
品控部
质量职责（1.1）
文件控制（2.2）
质量记录控制（2.3）
关键元器件和材料的检验/验证（3.2）
例行检验和确认检验（5）
检验试验仪器设备（6）
不合格品的控制（7）
内部审核（8）
认证产品一致性及变更控制（9）
4：30~5：00
审核组内部会议

5：00~5：30
总结会（末次会议）
拟制： 批准：
年 月 日 年 月 日
四川省--------------有限公司
内审会议签到表
NO：DTLR8.2.2-03
地点： 日期：
序
号
部 门
职 务
签 名

内部审核检查表
NO: DTLR8.2.2-04 受审核部门: 审核日期： 序号：
序号
标准要求
(3C要求)
手册/程序
检查要点
现场记录
检查
结果
备注

四川省--------------有限公司
不合格报告
NO：DTLR8.2.2-05
受审核部门

审核员

审核区域

日期

不合格项
描述

审核员： 日期：
原因分析

受审核部门代表： 日期：
纠正措施

受审核部门代表： 日期：
验证与跟踪

审核员： 日期：

四川省----------------有限公司
内部质量审核报告
NO：DTLR8.2.2-07

拟制人：_____________ 日期：________________

审核人：_____________ 日期：________________

批准人：_____________ 日期：________________

一、审核目的
通过内部质量审核检查公司的质量管理体系是否有效运行，是否符合《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》标准要求，进一步完善质量体系。同时对产品实施质量审核， 即对认证产品进行一致性检查。
二、审核范围
公司质量体系和认证产品涉及到的各部门及人员。
三、审核依据
（1）公司质量手册
（2）程序文件
（3）《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》
（4）其它相关质量文件
四、内部审核主要参加人员
组长：
审核员：
审核开始日期：2009年5月25日
审核结束日期：2009年5月25日
受审核部门/人：总经理： 质量负责人：
管理部： 技术部：
生产部： 品控部：
市场部：

内 部 质 量 审 核 报 告
根据《2009年度内部质量审核实施计划》 和“3C”认证要求，依据公司质量手册（程序文件）、《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》和其它相关质量文件，于2009年5月25日对我公司的质量体系运行情况进行了内部质量审核。内审分为两部分，一部分是依据《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》对公司质量体系实施的内审；另一部分是对产品实施的质量审核，即对公司认证产品进行一致性检查。内审涵盖了顾客的投诉，尤其是对产品不符合要求的投诉。

审核结果如下：

本次内部审核发现不符合项1个，不符合项分布情况如下：

生产部1个。责任部门对发现的不符合项进行了原因分析，采取切实可行的纠正措施予以纠正并预防不符合项再次发生，经过审核员验证，在规定的期限内完成整改。所发生的不符合项不属于系统性，区域性的严重不符合项，质量管理体系整体运行正常。

由于内审以抽样检查方式进行，加上时间有限。时间存在的不符合项可能未能全部检查到，各有关部门在今后的工作中，应按照质量手册，相关程序文件规定自觉检查份内工作。自我纠正仍存在的不符合因素，预防潜在的不符合项发生。

结论：依据《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》而建立的质量管理体系运行正常，其实施有效。

内 审 组
年 月 日