人力资源-XXXX年办公室人员分工.docx

2 0 1 1 年 永 鑫 超 市
业务职责流程

(3月1日正式执行)

2011年永鑫超市业务流程
分管部门：采购部、信息部、配送部、财务部、策划部、经理部
部门人员分配：
采购部：部长 王明星
采购部部长职责：全面负责超市货源管理、供应商谈判、新品引进、售价调整，卖场商品布局陈列管理。
1、 食品组：王明星（直接负责超市食品组的进货、退换货、卖场陈列、市场调查）
2、 非食品组（百货洗化）：薛广燕 直接负责超市非食品组的进货、退换货、卖场陈列、市场调查）
3、 生鲜组：谢玲玲 直接负责超市蔬菜水果、散粮的进货、退换货、卖场陈列、市场调查）

采购部人员职责
1、 保证超市卖场货源充足，不能断货；
2、 保证商品新鲜、无破损，不影响正常销售；
3、 保证商品陈列整齐，得当，对于换季、季节性强的商品要
重点突出陈列，以便更好的销售；
4、 新品陈列，重点突出陈列；
5、 商品卫生，定期巡店检查超市商品的排名卫生、陈列方式，
并检查商品价格是否有所调整、及时更换价格牌；
6、 市场调查，针对自己所负责的区域和商品，调查好市场价格，以便更好的掌握销售。
7、 新品上市，要不断对竞争对手和供应商进行调查，以便新
品能更好的上市。
8、 配合店长，策划员，把各期活动搞好，要充分把握好时间
安排。
9、 对于每周店长所统计的缺货要认真核对后，对其进行报货，
分类进货。
采购费用支出、对账
1、 采购部对所要进货的费用，及时上报总经理（王巍、王总）申请，同意后，到财务部（朱燕）处支取现金，支取人签字。
2、 自采进货完毕，分货后，采购人员凭进货单据，与总经理王巍结账，每次进货单据要注明收货人签字及信息部的打印单据人签字。结账完毕后由财务部统计费用支出。
监督人：总经理王巍、财务朱燕

耗材、广告费用支出、对账
1、 耗材单据、称签、购物袋、打印纸、保鲜膜，拖把、扫帚由王明星提前向王总经理申请，同意后由厂商发货，接受。
2、 超市所有电料、人工费用、设备检修费用由雷经理提前向王总经理申请，同意后执行。
3、 超市广告宣传制作费用、入网费用，由康军向王总经理申请，签字同意，朱燕审核后执行。
4、 耗材对账，货到配送中心后，将单据由总经理签字后财务部统计。
5、 广告费用，以总经理签字及康军签字、朱燕审核后生效，每月结账一次。
监督人：总经理王巍、财务朱燕

进货流程
1、 供应商进货： 来货后，由收货人员核实数量、质量、包装后放到仓库制定位置，在收货单上签字生效，交予信息部人员打印单据，完毕后由财务部 朱燕 统一签字盖章后，可由收货单转化为结账单，在每月7日统一结账，否则单据作废。
2、 济南、聊城自采货源： 来货后，由收货人员核实数量、质量、进行理货后，由理货人签字，交予采购部人员，核实进价、售价，完毕后递交信息部打印验收单、超市配送单。信息部签字，转交财务部朱燕 核实签字。由王明星与总经理王巍结账。

供应商结账、打款
负责部门：财务部 朱燕
1、 每月6号将（20号---19号）各门店商品销量汇总到配送中心，打印详细报表后，由财务部统计汇总后，由总经理 王巍签字同意后，朱燕方可给予结账，
2、 财务部门根据总经理批准结账单，向指定供应商打款，并详细记录已打款日期、已打款明细。
监督人：总经理王巍

经理部门职责
经理：雷明 负责全面管理
1、 全面负责超市内外所有事务（包含执法部门的协调工作）；
2、 全面负责超市的定期检查工作，检查项目如下：
A: 各店店长、办公室人员值班到岗情况 （检查周期 每天一次）
B: 各店制冷设备、照明设备、插座电路的安全检查（检查周期 每周一次）
C: 各店员工纪律监督，各店内外盗防范；
D：每月15号、28号两次 大评比 检查工作，评比要求：
■ 不允许卖场有缺货 ■卖场商品牌面必须陈列整齐划一
■ 换季商品到位 ■每天有特价，而且销量较好
■ 卖场内外卫生清洁 ■店长员工工作积极向上
■ 每天销售额逐步提高■店长、员工素质业务提高
注：每月 总结评选成绩突出者予以现金奖励，成绩较差者扣除当月全勤奖及执行力工资。
评选小组： 组长 雷明 组员 康军 王明星 谢玲玲 薛广燕
3、 全面监管办公室各部门工作进度、当月任务完成情况
4、 监督各超市店长值班到岗情况；
5、 全面负责各超市电源设备的使用状况管理；
6、 全面负责各超市人员的调动及人事管理工作。
监督人：总经理
信息部门职责
组员：李文倩、刘芹
1、 单据打印：全面负责超市货源单据录入、打印、传递信息；
注：收货人签字后方由信息部人员审核无误后可入账，分店传回来的单子必须由店长签字后方可入账；
2、 售价调整：供应商填写“售价调整单”后向分管货源经理申请，分管经理签字后，递交信息部人员做售价调整。信息部人员在每月结账前将售价调整单分类，然后递交总经理王巍审核，
注：供应商递交单据后，王明星审核无误后方能调价，然后发送到各门店，通知各店店长接信息生效。
3、 新品录入：分管货源经理签字后方可生效
4、 配 货：协助配货部人员配货装货 （ 监督人：雷经理）

配货部门职责
配货部：谢玲玲、王秀萍
1、 报 货：各店上报的缺货表王明星审核后，负责各供应商打电话报缺货，发传真给供应商，催供应商送货，对茌平的供应商要求两天内送完，聊城的要求3-4天送到；
2、 收 货：对供应商送来的货源，认真仔细核对数量，检查质量、日期后收下货源，交予信息部打印并签字，转交财务部盖章生效。
3、 理 货：对济南聊城自采货源进行理货，在理货表上写清单品名称、数量、条码、以及分往各店的具体数量，写清入库的数量，要求数量、条码必须正确。
4、 配 货：对各店配送的仓库内有的货源
5、 退 货：各店店长统计完退货后，由采购部分管人员同意签字后打印出退货单，由驾驶员配送到配送中心退货仓库，由配送人员收货、理货后签字交由财务部朱燕签字入账，再由总经理签字核对后交予供应商结账。
自采货源退货：各门店自采货源退货，分管经理同意后打印出退货单，将货源与退货单全部配送到“配送中心退货仓库”，由财务部朱燕与信息部李文倩统计后，打印出供应商退货明细表，核对属实后并签字，交予王明星与济南供应商结账。
6、 调换货：各店商品调拨，直接打印退货单，由店长签字，交予驾驶员，配送到所调拨门店，店长收货并打印出验收单据。
7、 耗材配送：及时给各店配送方便袋、缺货表等一切耗材

策划部门职责
组 员：康军
1、 全面负责各超市每月促销活动方案的指定及实施；
2、 全面负责各超市节假日及大型活动的宣传实施工作；
3、 全面负责各超市卖场收银设备、防盗设备的维护工作；
4、 全面负责各超市新近人员的招聘及安排工作；
5、 全面负责各超市租赁区的招商洽谈工作
6、 监督收银财务软件的流水走账是否正常，前台与后台流水是否一致；

财务部门职责
组员：朱燕
1、 超市进货单的核实和记账并签字；
2、 供应商对账、结账和打款；
3、 各超市的财务，每天结账和收银工作的监督，零钱管理
4、 IC卡的制作和销售
5、 各超市烟的存款及水果鸡蛋的盘点工作
6、 各超市外区租赁费、电表的查询和电费的收缴
7、 发票管理，保证各超市发票的正常使用
8、 进货单和新品信息单的销售
9、 每月网上上报“商务部监测报表”
10、 每月做完超市工资表及四百、信源手机费的充值
徐文涛：
1、 全面负责货物的配送及货物的完全
2、 对车辆的维护保养工作
3、 积极配合办公室人员的工作安排
2011年商品毛利定位
1、 生鲜：
蔬菜：10% 水果： 20% 杂粮：15—20%
冷冻：25%—50% 调味品：20—25% 常温：20—20%
罐头：20—25% 食用油：15—30%
2、 副食：
包装食品：25% 饮料、酒水：25%
礼盒、特产、散货、糖果、面包、香烟：20——40%
3、 百货：
文体、玩具、厨房、塑料家居：30——50%
洗涤化妆、纸类制品、家纺：15—50%
妇幼、五金、拖鞋：15—30%
4、 联营：
生肉3%、面包20%、干果16%、茶叶18%