各部門KPI制度.docx

XX公司
KPI指標

KPI指標體系說明

1. 指標名稱:本項KPI的名稱。
2. 指標定義:說明本項KPI的含義。
3. 設立目的:明示考核該指標使公司或部門在那方面必需加以管控。
4. 計算公式:說明KPI指標的計算方法。
5. 相關說明:對KPI指標內容的詳細介紹，考評人和被考評人在
確定KPI指標時需要就KPI內容達成共識。
6. 資料收集:指標數據資訊從那個部門得到。
7. 資料來源:指本項數據資訊從哪種表單或資料取得。
8. 資料核對:指本項數據最終流向到那個部門核對存查。
9. 統計周期:指本項數據在那個周期統計分析。
10. 統計方式:指本項數據運用何種統計工具進行統計。
十一.評鑑尺度:指的是計算該崗位同仁實際得分的方法。
X :代表實際值.M:代表目標值。
十二.評分標准:
A:優:100分B:良:80分C:可:60分D:差:40分E:劣:0分
十三.KPI權重: 根據組成某崗位的2-6個KPI指標對崗位業績影響的大小確定它們各自的權重，KPI權重隨著不同階段工作重點而進行調整，爲了使崗位員工投入更多的資源開展某項工作，公司將加大該項工作的權重。KPI權重通常在每年初確定KPI內容時確定。
十四.考評周期: 指的是考評的頻度，即多長時間考評一次。
十五.目標設定:依據公司年度經營報告展開,並儘可能參考歷史資料後,秉持『精益求精』原則所設定,且指的是各考評項目獲得滿分(也就是A:優秀) 時需要達到的標准。
十六.實施部門:指現階段實施到公司組織內那個層級。
十七.考評計算:效率中心依考評周期(月,季)實施考評,並將其記錄於【KPI管理表】後交被考核人
十八.考核結果:區分為五個等級
A:優秀:90-100分　B:良好:80-89分　　C:稱職:70-79分
D:尚可:60-69分 E:待加強:60分以下
注:KPI考核結果運用請參閱【KPI績效管理與考核辦法】.

效率中心

部門別KPI目錄表

部門

序號
指標名稱
目標值
權重(%)
業務部門
業務

1-1
銷售目標達成率
年度經營目標
(100%以上)
30
1-2
標准耗料比
63%
30
1-3
訂單錯誤變更金額比率
0.05%
20
1-4
客訴及折讓金額比率
0.2%
10
1-5
應收帳款周轉天數
35天

10
1-6
訂單交期准確率
正常:95%;
參考指標
1-7
成品庫存周轉天數
平常:15天;
1-8
樣品成交(大貨)率
80%
1-9
銷售金額增長率(分客戶別)
10%
資料
2-1
資料錯誤/異常金額比率
0.1%
廣德廠:0.09%
華南廠:0.11%
70
2-2
資料正確率
廣德廠:97.5%
華南廠:96.5%
30
開發
3-1
人均打樣數
50件/人
15
3-2
樣品及時完成率
95%
15
3-3
大貨樣品正確率
廣德廠:99.5%
華南廠:98%
40
3-4
大貨樣品錯誤異常金額比率
廣德廠:0.03%
華南廠:0.05%

30

企劃部門

生管
4-1
計劃目標達成率
95%
80
4-2
訂單交期准確率
95%
20
采購
5-1
交期延誤率
0.3%
30
5-2
供應商交貨不合格率
1.25%
30
5-3
原料庫存周轉天數
45天
20
5-4
呆滯料遞增比率
全公司1%
20

采購超采0.05%
業務因素0.05%
正常因素0.9%

倉庫
6-1
存貨正確率
主料98%
副料97%
30

6-2
盤虧金額比率
0.02%
40
6-3
交期延誤率
0.3%
30
供
材
7-1
在製品周轉天數
25天
20
7-2
供材制損金額比率
0.05%
60
7-3
供材交期延誤率
0.5%
20
外包
8-1
外包訂單準時履約率
95%
30
8-2
外包抽驗合格率
95%
30
8-3
外包加工費用比率
18%以內
40
8-4
外包轉單費用比率
85%以內
廠務部門
制造
9-1
産品一次合格率
95%（依工段數不同另訂之）
20
9-2
制損金額比率
0.15%
20
9-3
產值達成率
95%
25
9-4
工時達成率
85%
10
9-5
成品不合格率
1%
10
9-6
車位員工流動率
廣德廠:5%
華南廠:10%
15
技
轉中心
機修
10-1

機修零件金額費用比率
0.15%
50
10-2
設備時間利用率
99％
50
品
保
部
門
11-1
上線進料品質誤判率
0.3%
15
11-2
産品一次合格率
95%
15
11-3
成品不合格率
1%
20
11-4
客戶翻箱率
1%
20
11-5
客訴金額比率
0.2%
30
管
理
中
心
12-1
員工流動率
廣德廠:5%
華南廠:10%
20
12-2
車位職缺比
廣德廠:5%
華南廠:10%
60
12-3
安全事故發生率
0.001%
20
共
同
指
標
13-1

出口異常金額比率
0.1%
由責任部門分擔
13-2
制造費用率
100%以內

業務中心:業務部門
1-1.銷售目標達成率
指標名稱
銷售目標達成率
指標定義
指年度銷售目標經分解後形成月度銷售目標實際達成的比率。
設立目的
考核業務部門在銷售方面目標與實際情況的對比，該指標是反映業務部門市場開發管理力度的一個重要指標。
計算公式
銷售目標達成率＝ 當月接單金額 ×100%
當月目標接單金額
相關說明
1.銷售業績以接單金額統計。 該指標可作每日管理工具由業務每
日自行累計。每周、 每月、每年指標可作管理及考核指標。 可分客戶別、產品別分別進行統計.
2.銷售目標達成率以考核3個月為主.(如:4月5日提報7月以後預估訂單,該預估訂單金額將做為7月目標接單的基數).
3.每月5日前提報銷售預估.
4.管制占公司營業額2%以上，往來1年以上之客戶
資料收集
業務部門
資料來源
1. 銷售預測金額:銷售預估表.
2. 實際接單金額:業務交制單及其接單金額統計表.
資料核對
效率中心（參考船務資料及ERP）
統計周期
每周、每月一次
統計方式
資料和趨勢圖
評鑑尺度
A: M-5%<= X<= M+10%
B: M-15%<=X<M-5%; M+10%<X<= M+15%
C: M-20%<=X<M-15%; M+15%<X<= M+20%
D: M-25%<=X<M-20%; M+20%<X<= M+25%
E:X< M-25% 或 X>M+25%
目標設定
總目標:2007年經營銷售目標 (目標達成100%),各子目標各部另定之.
考核周期
季
考核權數
30%
實施部門
業務部各組實行到處級主管

1-2.標准耗料比
指標名稱
標准耗料比
指標定義
訂單之標准耗用材料金額占訂單金額的比率
設立目的
反應業務部門所接訂單之標准耗用材料成本占訂單金額比率
計算公式
標准耗料比=
當月完單訂單之標准耗料金額+當月完單訂單之刺印金額×100%
當月完單訂單金額
相關說明
1. 不包含外包轉單訂單,但包括外包加工訂單.
2. 包含刺繡印刷加工費用,但不包含外包加工費.
3. 以標准用量為准,不以實際用量為准.
資料收集
效率中心
資料來源
ERP之物料系統
資料核對
效率中心
統計周期
每月一次
統計方式
數據資料
評鑑尺度
A: X<=M
B: M<X<=M+2%
C: M+2%<X<=M+3%
D: M+3%< X<= M+4%
E: X>M+4%
目標設定
總目標63%(NIKE組:62.5 %; DK組: 64 % ; 綜合組: 60 %)
考核周期
季
考核權數
30%
實施部門
業務部各組實行到處級主管

1-3.訂單錯誤/修改金額比率
指標名稱
訂單錯誤/修改金額比率
指標定義
考核業務部門訂單處理能力(制作細節、單價、款式、數量等)
設立目的
確保業務部門將客戶訂單需求正確傳遞到工廠 
計算公式
訂單錯誤/修改金額比率=訂單錯誤/修改變更金額 ×100%
本年度銷售預估金額/12
相關說明
1.業務下制單後,無論增加或修改皆算,造成的損失金額,(如材料報廢,材料增加費用,材料呆滯料的費用),重工費用列為下半年管控.
2.效率中心加強對業務制單變更管理的查核.
3.以第一次發生錯誤為准,並由效率中心列管.
4. 若客戶有吸收變更金額費用,不列入計算.
5. 合約與大貨差異也算(尤其是變少或者取消).
資料收集
效率中心
資料來源
交制修改單
資料核對
效率中心
統計周期
每周、每月一次
統計方式
資料和趨勢圖
評鑑尺度
A: X<=M
B: M<X<=M×1.25
C: M×1.25<X<= M×1.5
D: M×1.5 < X<= M×2
E: X> M×2
目標設定
0.05%
考核周期
季
考核權數
20%
實施部門
業務部各組實行到處級主管

1-4.客訴及折讓金額比率 
指標名稱
客訴及折讓金額比率
指標定義
本公司出至客戶手中，客人投訴金額與出貨金額的比例
設立目的
通過統計客訴金額比率，了解本公司品質狀況
計算公式
客訴及折讓金額比率= 該月份客訴及折讓金額 ×100%
本年度銷售預估金額/12
相關說明
1. 指的是實際最後與客戶確認的金額.
2. 扣除品質因素（品質因素由品保部門承擔）
資料收集
品保部門
資料來源
客戶客訴單
資料核對
效率中心
統計周期
每月
統計方式
圖表及曲線圖
評鑑尺度
A: X<= M
B: M<X<=M×1.25
C: M×1.25<X<= M×1.5
D: M×1.5 <X<= M×2
E: X> M×2
目標設定
 0.2%
考核周期
季
考核權數
10%
實施部門
業務部各組實行到處級主管

1-5.應收帳款周轉天數 
指標名稱
應收帳款周轉天數
指標定義
應收帳款收回所需要的平均天數
設立目的
考核業務部貨款回收的管理和業績。
計算公式
應收帳款週轉率= 當月銷售金額
當月平均應收帳款
應收帳款週轉天數= 當月天數
應收帳款週轉率
相關說明
1.按財務規定的付款進度進行統計。

2.該指標可作日管理工具由業務部每日自行累計，月度以財務報表爲准.
3.目前KPI管理只列管重要客戶(年營業預估1%以上).
資料收集
業務部門(要求每月25日存檔,目前電腦沒辦法拉資料,轉EXCEL)
資料來源
未收款明細表
資料核對
效率中心(依台灣會計數據復核)
統計周期
每月一次
統計方式
資料和趨勢圖
評鑑尺度
A: X<= M
B: M<X<=M×1.2
C: M×1.2<X<= M×1.4
D: M×1.4<X<= M×1.6
E: X> M×1.6
目標設定
35天<依據各組實際付款條件調整>
M(目標值)依各客戶付款條件:若同一組內有多個客戶,則目標值依銷售金額比重為權數,加權平均計算.
考核周期
季
考核權數
10%
實施部門
業務部各組實行到處級主管

1-6.訂單交期准確率 (參考指標)  
指標名稱
訂單交期准確率
指標定義
以每筆訂單交期達成執行情況。
設立目的
該指標針對業務部門對訂單的交期追蹤力。
計算公式
訂單交期准確率=(當期應出貨筆數-當期延誤出貨數)×100% 當期應出貨筆數
相關說明
1.預先獲得客戶書面展延的訂單以展延的日期爲統計基準。
3. 淡旺季之補充說明:全年預估銷售金額/12,之出貨金額為正常季
節,+10%為旺季;<-10%,為淡季.
3.確保交期以不生產空運為主要管控.
資料收集
生管部門
資料來源
ERP
資料核對
效率中心
統計周期
每月、每年一次
統計方式
資料和趨勢圖
評鑑尺度
無
目標設定
淡季:98% ;正常:95%; 旺季:85% 
考核周期
無
考核權數
無
實施部門
業務部各組實行到處級主管

1-7.成品庫存周轉天數(參考指標)
指標名稱
成品庫存周轉天數
指標定義
一定時期內，成品實際庫存的平均周轉次數
設立目的
反映業務部成品庫存周轉情況，即反映商品變現速度
計算公式
成品庫存周轉率＝ 本期出貨金額 ×100%
(期初庫存額+期末庫存額)/2
成品庫存周轉天數= 當月天數
成品庫存周轉率
相關說明
目前ERP系統區分廣德,永鑫及廣升三大系統用ERP,計算無法區分客戶別,如全公司超過指標時,由效率中心依交制單查詢訂單交期,逾期未出的部分責任歸屬部門到處級主管.
資料收集
生管部門
資料來源
ERP
資料核對
效率中心
統計周期
每月、每年一次
統計方式
資料和趨勢圖
評鑑尺度
 無
目標設定
旺季:12天; 平常:15天; 淡季: 20天
考核周期
無
考核權數
無
實施部門
區分廣德、永鑫及廣升三部分電腦系統

1-8.樣品成交(大貨)率(參考指標)
指標名稱
樣品成交(大貨)率
指標定義
考核業務部門某一時期，客戶開發樣品，後續接單的處理能力
設立目的
考核樣品接單率
計算公式
樣品成交(大貨)率＝ 接單成交筆數 ×100%
樣品下單筆數
相關說明
該指標可以視客戶別而訂進行統計
資料收集
業務部門
資料來源
樣品交制單、交制單
資料核對
效率中心
統計周期
每周、月一次
統計方式
資料和趨勢圖
評鑑尺度
 無
目標設定
 80%
考核周期
無
考核權數
無
實施部門
業務部各組實行到處級主管及客戶

1-9.銷售金額增長率(參考指標)
指標名稱
銷售增長率
指標定義
客戶的銷售額比去年同期增長的百分比。
設立目的
反映當期客戶銷售與去年同期銷售相比的增長情況。
計算公式
銷售增長率＝(本月實際銷售額-去年同期銷售額) ×100%
去年同期銷售額
相關說明
1.銷售額要以實際出貨的爲基準。

2.在管理運用上，可按客戶別作統計分析。
資料收集
業務部門
資料來源
月接單與銷貨匯總表
資料核對
效率中心
統計周期
每月一次
統計方式
資料和趨勢圖
評鑑尺度
 無
目標設定
 10%
考核周期
無
考核權數
無
實施部門
 業務部各組實行到處級主管.

2.資料部份
2-1.資料錯誤異常金額比率 
指標名稱
資料錯誤異常金額比率
指標定義
某一時期，資料錯誤產生的異常金額
設立目的
考核因資料算錯所造成的損失金額
計算公式
資料錯誤異常金額比率= 異常金額 ×100%
當年預估月平均產值
相關說明
1. 因資料算錯(算多、算少、漏算、錯算)造成的材料損失金額(包
含已發生金額材料報廢、呆料及未發生金額).
2. 嚴格杜絕用聯絡單方式變更,發現視情節嚴重行政處分.
3. 以第一次發生錯誤為准,並由效率中心列管.
資料收集
效率中心
資料來源
ERP、變更單
資料核對
效率中心
統計周期
每周、每月一次
統計方式
資料和趨勢圖
評鑑尺度
A: X<= M
B: M<X<=M×1.25
C: M×1.25<X<=M×1.5
D: M×1.5<X<=M×2
E: X> M×2
目標設定
0.1%(廣德廠:0.09%: 永鑫廠:0.11%)
考核周期
月
考核權數
70%
實施部門
資料處處級主管及區分NIKE,DK,與綜合三個資料課級主管

2-2資料正確率 
指標名稱
資料正確率
指標定義
某一時期，資料的正確度
設立目的
考核資料正確性
計算公式
資料正確率＝(當期生產制單筆數-當期生產制單錯誤數)×100% 當期生產制單筆數
相關說明
1. 錯誤筆數之統計=Σ(錯誤項目數×影響訂單數)
如:一張變更單有兩項因資料錯誤所造成的變更,其中第一項變更影響到三張單,第二項變更單影響到兩張單,則此張變更單涉及到3+2=5筆錯誤,(不論第一項與第二項錯誤影響之訂單是否有所重疊,均分別計算筆數).
2.當期生產制單筆數為當月計劃表制單筆數.
資料收集
效率中心
資料來源
變更單
資料核對
效率中心
統計周期
每月一次
統計方式
資料和趨勢圖
評鑑尺度
A: X>= M
B: M-1% <=X<M
C: M-2% <=X<M-1%
D: M-3% <=X< M-2%
E: X <M-3%
目標設定
97%(廣德廠: 97.5% 永鑫廠: 96.5%)
考核周期
月
考核權數
30%
實施部門
資料處處級主管及區分NIKE,DK,與綜合三個資料課級主管

3.0開發部門
3-1.人均打樣數
指標名稱
人均打樣數
指標定義
某一時期，開發部門的産出樣品換算成人均的産量
設立目的
反映技術部的人均價值貢獻的變化
計算公式
人均打樣數＝當月打樣總數
開發針車人數
相關說明
1.該指標可以産品別統計。開發部需每月區分客戶別樣品統計表.
2.其中超淡季可設為M-20件(每年限3次),淡季可設為M-10件(每年限5次),由開發主管自行調配並注明開發樣品統計表即可.
資料收集
開發部門
資料來源
開發樣品統計表和管理部門的開發針車人數(月平均)資料.
資料核對
效率中心
統計周期
每月一次
統計方式
資料和趨勢圖
評鑑尺度
A: X>= M
B: M×0.9<=X<M
C: M×0.8<=X< M×0.9
D: M×0.7<=X< M×0.8
E: X < M×0.7
目標設定
50件/人
考核周期
季
考核權數
10%
實施部門
 區分廣德廠與永鑫廠到處級主管

3-2.樣品及時完成率
指標名稱
樣品及時完成率
指標定義
統計在樣品交期達成率
設立目的
經由本資料提供開發交期達成情況
計算公式
樣品及時完成率= 當期依交期完成樣品筆數 ×100%
當期交期所需樣品完成筆數
相關說明
1. 扣除因材料因素造成的延誤.
2.由效率中心每月查核.(各部抽40筆)，效率中心抽樣查核後開發部門主管簽名.
資料收集
效率中心
資料來源
樣品交制單
資料核對
效率中心
統計周期
每月一次
統計方式
資料和趨勢圖
評鑑尺度
A: X>= M
B: M-5%<=X<M
C: M-5% <=X<M-7.5%
D: M-7.5% <=X<M-10%
E: X< M-10%
目標設定
95%
考核周期
季
考核權數
20%
實施部門
 區分廣德廠及永鑫廠到處級主管

3-3.大貨樣品正確率 
指標名稱
大貨樣品正確率
指標定義
某一時間,開發部門樣品於大貨生產的正確性(樣品、型版、是否正確)
設立目的
確保樣品開發階段適當管制,避免大貨生產時的再修改,造成工廠損失
計算公式
大貨樣品正確率=本期生產交制單筆數-本期異常筆數 ×100% 本期生產交制單筆數
相關說明
1. 因開發錯誤造成生產異常的現象.
2. 以第一次發生錯誤為准.
3. 黃牌部分預先公告,不計為異常.
4. 翻單不計
資料收集
品保部門
資料來源
品質異常追蹤單、品質異常匯總表
資料核對
效率中心
統計周期
每周、月一次
統計方式
資料和趨勢圖
評鑑尺度
A: X<= M
B: M-0.5%<=X<M
C: M-1% <=X<M-0.5%
D: M-1.5% <=X<M-1%
E: X < M-1.5%
目標設定
 NIKE: 99.5% DK: 98% 綜合: 98%
考核周期
季
考核權數
40%
實施部門
 區分廣德廠及永鑫廠到處級主管

3-4 大貨樣品錯誤異常金額比率
指標名稱
大貨樣品錯誤異常金額比率
指標定義
某一時間,開發部門樣品於大貨生產時錯誤(樣品、型版)所造成的損失金額.
設立目的
確保樣品開發階段適當管制,避免大貨生產時再修改,造成工廠損失
計算公式
大貨樣品錯誤異常金額比率= 本期異常金額 ×100%
當期產值
相關說明
1. 因開發錯誤造成生產異常的損失金額.
2. 以第一次發生錯誤為准,並由效率中心列管.
5. 現階段以材料損失,刀模損失等有形金額,下半年再加入停線換線
損失金額.
資料收集
品保中心
資料來源
開發異常統計表
資料核對
效率中心
統計周期
每周、月一次
統計方式
資料和趨勢圖
評鑑尺度
A: X<=M
B: M<X<=M×1.25
C: M×1.25<X<= M×1.5
D: M×1.5< X<= M×2
E: X> M×2
目標設定
廣德廠:0.03% 永鑫廠: 0.05%
考核周期
季
考核權數
30%
實施部門
區分廣德廠及永鑫廠到處級主管

4.生管部門
4-1.計劃目標達成率 
指標名稱
計劃目標達成率
指標定義
某一時間生管排單的達成率
設立目的
考核生管部門排單後與各部門的協調控制能力 
計算公式
計劃目標達成率＝ 當月品檢合格金額×100%
月計劃表金額
相關說明
1. 生管部門必需依當期訂單交期排單,若有延誤部份必需先通知業務部門,若有未先取得業務書面同意,或漏排單再此基准每筆扣1%.(由業務部門提報漏排單交效率中心)
2. 排單金額需要依公司年度計劃及實際接單狀況排定,(原則旺季:自製人均產值3.6萬元，淡季:自製人均產值3,0萬).
資料收集
 生管部門
資料來源
 月生產計劃表及達成分析表
資料核對
 效率中心
統計周期
 每月一次
統計方式
 資料和趨勢圖
評鑑尺度
A: X>=M
B: M-2%<=X<M
C: M-4%<=X< M-2%
D: M-6%< =X< M-4%
E: X< M-6%
目標設定
 95%
考核周期
季
考核權數
80%
實施部門
區分廣德廠和永鑫廠實施到經理級,處級及其各部生管主管.

4-2.訂單交期准確率(由效率中心規劃中)
指標名稱
訂單交期准確率
指標定義
每筆訂單交期達成執行情況。
設立目的
該指標針對生管部對訂單的交期掌控力。
計算公式
訂單交期准確率=(當期應出貨筆數-當期延誤出貨筆數)×100% 當期應出貨筆數
相關說明
1. 預先獲得客戶書面展延的訂單以展延的日期爲統計基準。
2. 針對重要客戶由效率中心查核管控.
2. 交期的管控以不產生空運費用為主要目標.
3. 目前業務部門由於實際交期與制單交期出入較大,必需加強管
理,所以會先選定個別重要客戶逐步開始執行.
資料收集
效率中心
資料來源
ERP
資料核對
效率中心
統計周期
每月、每年一次
統計方式
資料和趨勢圖
評鑑尺度
A: X>=M
B: M-2%<=X<M
C: M-4<=X< M-2%
D: M-6%<= X< M-4%
E: X< M-6%
目標設定
正常:93% 旺季:90% 淡季 96%
考核周期
季
考核權數
20%
實施部門
區分廣德廠和永鑫廠實施到處及其各部生管主管

5採購部門
5-1.交期延誤率
指標名稱
交期延誤率
指標定義
表現對原物料供應商交期配合度
設立目的
反映採購部門對供應商的選擇與管理的情況
計算公式
交期延誤率＝ 延誤筆數 ×100%
當期交制單筆數
相關說明
1. 該指標爲供應商交期配合的重要指標,依月生產計劃表交制單筆數為准(如有追加交制單筆數依生管提供數據).
2. 刺繡、印刷、外托不算
3. 以針車部門上線欠料為准
資料收集
效率中心
資料來源
廠務異常紀錄表
資料核對
效率中心
統計周期
每月一次
統計方式
資料和趨勢圖
評鑑尺度
A: X<=M
B: M<X<=M+0.2%
C: M+0.2%<X<= M+0.4%
D: M+0.4% < X<= M+0.6%
E: X> M+0.6%
目標設定
 0.3%
考核周期
月
考核權數
30%
實施部門
 區分廣德廠及永鑫廠實施到處、課級主管

5-2.供應商交貨不合格率 
指標名稱
供應商交貨不合格率
指標定義
指供應商交貨到廠經品管檢驗一次合格的比例
設立目的
1.通過該指標表現采購部門對供應商開發、輔導的管理
2.追求廠商供應成本的最小化
計算公式
供應商交貨不合格率= 拒收批數×100%
　 驗貨批數
相關說明
1.按物料類別進行統計.
2.不包含刺繡印刷.
資料收集
品保部IQC
資料來源
供應商品質一覽表
資料核對
品保部門由主管審核後交效率中心
統計周期
每月統計
統計方式
圖表及曲線圖
評鑑尺度
A: X<=M
B: M<X<=M+0.15%
C: M+0.15%<X<= M+0.3%
D: M+0.3%<X<= M+0.45%
E: X> M+0.45%
目標設定
1.25%
考核周期
季
考核權數
30%
實施部門
 區分廣德廠及永鑫廠實施到處、課級主管
5-3.原料庫存周轉天數(不含呆料)
指標名稱
原料庫存周轉天數
指標定義
一定時期內，原料實際庫存的平均周轉次數
設立目的
1-反映從調度→採購→倉管的計劃及管理能力。

2-即反映原料資金變現速度
計算公式
原料庫存周轉率=　　 生産領料總金額　　 ×100%
　　　　　　　　(期初庫存額+期末庫存額)/2
原物料庫存周轉天數= 當月天數
原料庫存周轉率
相關說明
1.使用加權平均單價。

2.旺季頭目標值可以乘1.5倍計算,旺季頭:指未來三個月訂單為
年平均產值2倍。
3.扣除呆料金額(呆料定義:90天以上)
資料收集
采購部門
資料來源
ERP系統
資料核對
效率中心
統計周期
每月、每年一次
統計方式
資料和趨勢圖
評鑑尺度
A: X<=M
B: M<X<=M+5
C: M+5 <X<= M+10
D: M+10 < X<= M+15
E: M+15<X 
目標設定
30天
考核周期
季
考核權數
20%
實施部門
 區分廣德廠及永鑫廠實施到處、課級主管
5-4.呆滯料遞增比率
指標名稱
呆滯料遞增比率
指標定義
指三個月(90天)未經過派工及外包領料的倉庫新增材料金額每月增加的比率。
設立目的
考核采購物料控制能力
計算公式
呆滯料遞增比率= 當月新增超過3個月未使用的材料金額×100%
　　　　　　　　　　3個月前的材料驗收入庫金額
相關說明
1. 扣除因業務訂單變更及資料錯誤所造成多備料、計錯料的庫存金
額.
2. 由采購依據變更單即時處理:列印【調撥單】，請業務簽名確認後
交效率中心轉入ERP『業務待處理倉庫』列管，效率中心於備注欄注明發生單位(超過NTD10,000元以上).
3. 每周定期由企劃部助理人員由ERP系統列印【呆滯料報表】，交采
購確認最低訂購量及正常損耗後經企劃部經理/協理審核再次確認采購超采內容交效率中心備案，後交由資訊室代為轉到『呆料倉』。
4. 扣除最低訂購量及正常損耗，即為采購超采。
資料收集
企劃部門
資料來源
ERP
資料核對
效率中心
統計周期
每月一次
統計方式
資料和趨勢圖
評鑑尺度
A: X<=M
B: M<X<=M+0.05%
C: M+0.05% <X<= M+0.1%
D: M+0.1% < X<= M+0.15%
E: M+0.15%<X 
目標設定
全公司1%,(采購超采0.05%,業務異常0.05%,正常損耗及最低定購量
0.9%)
考核周期
季
考核權數
20%
實施部門
 區分廣德廠及永鑫廠實施到處、課級主管
6.0倉庫部門
6-1.存貨正確率
指標名稱
存貨正確率
指標定義
某一時間，倉庫部門存貨控制能力
設立目的
確保倉庫部門料、帳正確率
計算公式
存貨正確率=(抽盤筆數-抽盤錯誤筆數)×100%
抽盤筆數
相關說明
由效率中心造冊編列抽盤人員不定時稽核
資料收集
效率中心
資料來源
抽盤表
資料核對
效率中心
統計周期
每月
統計方式
資料和趨勢圖
評鑑尺度
A: X>=M
B: M-0.5%<=X<M
C: M-1%<=X< M-0.5%
D: M-2%< =X< M-1%
E: X< M-2% 
目標設定
主料98%副料97%
考核周期
季
考核權數
30%
實施部門
 區分廣德廠及永鑫廠實施到處、課級主管
6-2.盤虧金額比率
指標名稱
盤虧金額比率
指標定義
某一時期，倉庫部門物料收發管制力度
設立目的
反映倉庫的管理力度
計算公式
盤虧金額比率=　盤虧金額　　×100%
　　　　　 當期進料金額
相關說明
反應倉庫對庫存管理能力
資料收集
倉庫部門
資料來源
原物料盤差表
資料核對
效率中心
統計周期
每月
統計方式
資料和趨勢圖
評鑑尺度
A: X<=M
B: M<X<=M+0.005%
C: M+0.005%<X< =M+0.015%
D: M+0.015% < X<= M+0.02%
E: X> M+0.02%
目標設定
0.02%
考核周期
季
考核權數
50%
實施部門
區分廣德廠及永鑫廠實施到處、課級主管
6-3.交期延誤率
指標名稱
交期延誤率
指標定義
某一時間內,倉庫延誤製造部門生產的比率
設立目的
表現倉庫部門備料的控制能力
計算公式
交期延誤率＝ 延誤筆數 ×100%
當期交制單筆數
相關說明
因倉庫備錯料,少備料及不及時備料造成的生產異常
資料收集
廠物生產部門提報
資料來源
異常記錄表
資料核對
效率中心
統計周期
每月一次
統計方式
資料和趨勢圖
評鑑尺度
A: X<=M
B: M<X<=M+0.1%
C: M+0.1%<X<= M+0.2%
D: M+0.2% < X<= M+0.3%
E: X> M+0.3%
目標設定
 0.3%
考核周期
月
考核權數
20%
實施部門
 區分廣德廠及永鑫廠實施到處、課級主管

7.0供材
7-1.在製品周轉天數 
指標名稱
在製品周轉天數
指標定義
一定時期內，在製品的平均周轉天數
設立目的
反映在製品的流速.
計算公式
在製品周轉率＝ 入庫成品原料總成本 ×100%
(在製品期初庫存額＋在製品期末庫存額)/2/1.3
在製品周轉天數= 當月天數
在製品周轉率
相關說明
1. 相當程度反應供材與生產車間的流速
2. 入庫成品原料總成本=入庫成品總金額×運轉表內材料耗料比
資料收集
效率中心
資料來源
ERP
資料核對
效率中心
統計周期
每月、每年一次
統計方式
資料和趨勢圖
評鑑尺度
A: X<=M
B: M<X<=M+2.5
C: M+2.5 <X<= M+5
D: M+5 < X<= M+7.5
E: X> M+7.5 
目標設定
 25天
考核周期
月
考核權數
20%
實施部門
供材處主管及區分廣德廠與永鑫廠到課級主管
7-2.供材制損金額比率
指標名稱
供材制損金額比率
指標定義
指產品生產過程中,因制造損失、損壞、遺失所造成的材料損失金額
設立目的
反應供材部門對物料管控能力
計算公式
制損金額比率= 材料異常領料×100%
當月計劃表排單金額
相關說明
 無
資料收集
效率中心
資料來源
異常單
資料核對
效率中心
統計周期
每周、每月
統計方式
資料和趨勢圖
評鑑尺度
A: X<=M
B: M<X<=M×1.25
C: M×1.25 <X<= M×1.5
D: M×1.5< X<= M×2
E: X> M×2 
目標設定
0.05%
考核周期
季
考核權數
50%
實施部門
 供材處主管及區分廣德廠與永鑫廠到課級主管
7-3.交期延誤率
指標名