人力资源-XXXX年5月“双文明”考核通报(新井).docx

目 录
一、主要生产经营指标完成情况 2
二、公司主要经济政策考核情况 3
三、科级以上领导5月份工资预付情况 7
四、集团公司考核（安监部提供） 11
五、专业管理考核情况说明 12
六、公司领导安排 17
专业管理考核附表 19
（一）安全管理考核（安全监察部提供） 19
（二）生产管理考核（生产技术部—总调提供） 21
（三）生产技术管理考核（生产技术部—生产科提供） 22
（四）地质管理考核（本月无可考核） 24
（五）机电管理考核（机运工区—机电提供） 24
（六）维运管理考核（本月无考核） 26
（七）运输管理考核（生产工区—运输提供） 26
（八）通风管理考核（通风工区提供） 26
（九）经营管理考核（经营管理部—经营提供） 27
（十）煤炭质量考核（新景矿煤质办提供） 31
（十一）物资供应管理考核（本月无考核） 32
（十二）精神文明考核（党群工作部—政工提供） 32
（十三）工会管理考核（党群工作部—工会提供） 33
（十四）职教培训考核（人力资源培训管理部—职校提供） 34
（十五）综治、民爆和消防管理考核（综合办公室—武保提供） 35
（十六）信息化管理考核（本月无考核） 35
（十七）办公室管理考核（综合办公室—办公室提供） 35
（十八）人力资源管理考核（人力资源培训管理部—人力提供） 36

2015年6月8日由公司总会计师康建光主持，公司领导郝海红、许国胜、张燕斌、李斌、许言高及公司副总师和四大工区（厂）党政正职、经营副职，基层各单位正职参加，召开了5份“双文明”考核会，考核结果通报如下：
一、主要生产经营指标完成情况
商品煤产量完成51.9402万吨，完成计划的103.88%；
掘进进尺完成2503米，完成计划的108.83%；
精煤产量完成7.5065万吨，完成计划的107.24%；
块炭产量完成3.0139万吨，完成计划的115.92%；
销售数量完成50.9426万吨，完成计划的106.13%；
单位成本完成256.16元/吨，完成计划的96.71%；
销售收入完成14388.53万元，完成计划的87.56%；
利润完成2474.74万元，较计划增盈140.74万元。
项 目
单位
本 期
累 计
计划
奋斗
实际
较计划
计划
奋斗
实际
较计划
产 量
万吨
50
55
51.9402
1.9402
229
239
174.321
-54.679
进 尺
米
2300
2385
2503
203
11900
12330
12325
425
精 煤
万吨
7
8
7.5065
0.5065
25.5
29
22.4226
-3.0774
块 炭
万吨
2.6
2.8
3.0139
0.4139
11.1
12.2
9.6133
-1.4867
销售数量
万吨
48

50.9426
2.9426
239
0
203.9523
-35.0477
煤炭成本
元/吨
264.87

256.16
-8.71
264.87

262.26
-2.61
销售收入
万元
16433

14388.53
-2044.75
81824.04
0
59582.88
-22241.16
利 润
万元
2334

2474.74
140.74
11667
0
2767.26
-8899.74
分队组完成情况，综采队组中除综一队、综三队完成产量计划，综二队、80206均未完成产量计划，分别亏产2.8069万吨、0.9762万吨；掘开队组全部完成进尺计划。
项 目
单位
本 期
累 计
计划
奋斗
实际
较计划
计划
奋斗
实际
较计划
产量
万吨
50
55
51.9402
1.9402
229
239
174.321
-54.679
综一队
万吨
13
14
15.3629
2.3629
54
55.5
30.3625
-23.6375
综二队
万吨
11
12
8.1931
-2.8069
58.5
61
55.0357
-3.4643
综三队
万吨
10
12
12.4054
2.4054
25.5
28.5
15.4298
-10.0702
80206
万吨
13
14
12.0238
-0.9762
72
75
53.8712
-18.1288
准备队
万吨

0
2
2
0.8154
-1.1846
其 它
万吨

掘进煤
米
3
3
3.955
0.955
17
17
18.8064
1.8064
进尺
米
2300
2385
2503
203
11900
12330
12325
425
掘一队一组
米
210
220
247
37
1105
1160
1257
152
掘一队二组
米
60
70
84
24
110
125
154
44
掘二队一组
米
530
540
542
12
2850
2915
2828
-22
掘二队二组
米
205
215
216
11
1105
1165
1184
79
掘三队
米
390
400
437
47
1960
2015
2201
241
掘四队
米
280
290
303
23
1430
1485
1518
88
开一队一组
米
130
135
150
20
685
710
711
26
开一队二组
米
120
125
121
1
630
655
613
-17
开二队
米
125
130
132
7
685
710
608
-77
开三队
米
125
130
131
6
665
690
610
-55
开四队
米
125
130
125
0
675
700
608
-67
技措队
米

15
15
0
0
33
33
其它
米

0
0
0
0
0
二、公司主要经济政策考核情况
1、品种煤考核
（1）精煤考核（根据阳煤新政发[2015]8号）
单 位
项目
单位
1-5月份累计
超计划单价
超奋斗单价
累计应结算
已兑现
本月兑现
计划
奋斗
实际
超计划
超奋斗
生产工区（采煤）
精煤
吨
255000
290000
224226
-30774
-65774
5
7.5
-153870
135235

选 煤 厂
精煤
吨
255000
290000
224226
-30774
-65774
6
9
-184644
162282

通风工区
精煤
吨
255000
290000
224226
-30774
-65774
4.2
6.25
-129251
112863

生产工区（运输）
精煤
吨
255000
290000
224226
-30774
-65774
2.45
3.8
-75396
68102

机运工区（机电）
精煤
吨
255000
290000
224226
-30774
-65774
2
3
-61548
54094

生产工区（掘开）
精煤
吨
255000
290000
224226
-30774
-65774
4
6
-123096
108188

皮带队
精煤
吨
255000
290000
224226
-30774
-65774
1.6
2.4
-49238
43275

生产技术部（生产科）
精煤
吨
255000
290000
224226
-30774
-65774
0.16
0.25
-4924
4475

生产技术部（总调）
精煤
吨
255000
290000
224226
-30774
-65774
0.17
0.26
-5232
4671

生产技术部（地测部）
精煤
吨
255000
290000
224226
-30774
-65774
0.18
0.27
-5539
4868

安监部
精煤
吨
255000
290000
224226
-30774
-65774
0.37
0.55
-11386
9934

小计

707987

（2）块炭考核（根据阳煤新政发[2015]8号）
单 位
项目
单位
1-5月份累计
超计划单价
超奋斗单价
累计应结算
已兑现
本月兑现
计划
奋斗
实际
超计划
超奋斗
生产工区（采煤）
块炭
吨
111000
122000
96133
-14867
-25867
25
35

选 煤 厂
块炭
吨
111000
122000
96133
-14867
-25867
23
32

通风工区（通风）
块炭
吨
111000
122000
96133
-14867
-25867
15
20.2

生产工区（运输）
块炭
吨
111000
122000
96133
-14867
-25867
9.5
13

机运工区（机电）
块炭
吨
111000
122000
96133
-14867
-25867
7
9.8

生产工区（掘开）
块炭
吨
111000
122000
96133
-14867
-25867
16
22

皮带队
块炭
吨
111000
122000
96133
-14867
-25867
5.5
7.7

生产技术部（生产科）
块炭
吨
111000
122000
96133
-14867
-25867
0.6
0.84

生产技术部（总调）
块炭
吨
111000
122000
96133
-14867
-25867
0.62
0.88

生产技术部（地测部）
块炭
吨
111000
122000
96133
-14867
-25867
1.25
1.75

安监部
块炭
吨
111000
122000
96133
-14867
-25867
1.2
1.7

小计

2、商品煤总产量考核（根据阳煤新政发[2015]8号）
单 位
项目
单位
1-5月份累计
单价
累计应结算
已兑现
本月兑现
计划
奋斗
实际
超计划
超奋斗
超计划单价
超奋斗单价
生产工区
（采煤）
商品煤
吨
2290000
2390000
1743210
-546790
-646790
4
6

3、重点掘开队组进尺考核（根据阳煤新政发[2015]8号）
单 位
项目
单位
5月
单价
月结算（元）
计划
奋斗计划
实际
计划＋、－
奋斗+、－
掘进二队一组
掘开重点队组进尺
米
530
540
542
12
2
完成奋斗指标奖励正职1000元，副职按正职75%执行，完不成计划对等考核。
5750
开拓一队一组
米
130
135
150
20
15
5750
备注：（1）奖励掘进二队一组正职白文林、张海军各1000元，副职白帆、闫利军、吴保平、董书杰、李鹏举各750元。（2）奖励开拓一队一组正职魏树茂、苏永兵各1000元，副职陈治生、田保英、胡永庆、李玉清、武润虎各750元。
4、商品煤外部商务赔款考核（根据阳煤新政发[2015]8号）
单 位
项目
本月赔款
考核金额（50%）
本月兑现
生产工区（采煤）
4月份商品煤外部商务赔款（质量赔款）
102300
51150
-20460
生产工区（掘开）
-15345
洗煤厂
-15345
洗煤厂
4月份商品煤外部商务赔款（数量赔款）
58400
29200
-29200
备注：1.商务赔款（质量）：赔款额50%，对生产工区、洗煤厂考核落实，考核比例为生产工区70%（采煤40%、掘开30%）、洗煤厂30%。按管理责任大小，考核金额20%对管理人员考核。
2.商务赔款（数量）：赔款额50%，对洗煤厂考核。按管理责任大小，考核金额23%对管理人员考核。
5、商品煤内部煤质考核（根据阳煤新政发[2015]8号）
（1）末煤考核
单 位
项目
考核基数
实际罚款金额（元）
较考核基数（＋、－）
本月兑现
生产工区（采煤）
4月份集团公司末煤煤质罚款
112216
209900
97684
-11722
生产工区（掘开）
-5861
洗煤厂
-8792
生产技术部（总调）
-2931
小计

-29305
备注：以2014年年度发生内部罚款额70%为考核基础，月度发生末煤煤质罚款，对生产工区（采煤、掘开）、洗煤厂、生产技术部（总调度室）按照罚款额增减的30%进行考核，增加扣罚，减少奖励，奖罚比例为生产工区60%（采煤40%、掘开20%）、洗煤厂30%、生产技术部（总调度室）10%。按管理责任大小，奖罚金额20%对管理人员考核分配。
（2）品种煤考核
单 位
项目
考核基数
实际罚款金额（元）
较考核基数（＋、－）
本月兑现
洗煤厂
4月份集团公司品种煤煤质罚款
129220
0
-129220
19383
备注：以2014年年度发生内部罚款额70%为考核基础，月度发生品种煤煤质罚款，对洗煤厂按照罚款额增减的15%进行考核，增加扣罚，减少奖励。按管理责任大小，奖罚金额20%对管理人员考核分配。
6、煤泥烘干激励政策（根据阳煤新政发[2015]8号）
单 位
项目
单位
数量
单价
本月兑现
洗煤厂
煤泥烘干
吨
38980
2
77960
7、商品煤外运、配煤销售激励政策（根据阳煤新政发[2015]8号）
单位
项目
考核指标
实际指标
得奖条件
洗煤厂
末煤硫分考核
月度累计不超1.8%
月度累计1.64%
符合得奖条件
末煤发热量考核
不低于5500大卡
月度平均累计5810大卡
符合得奖条件
单位
项目
考核指标
月度末煤外运量
高价区末煤外运量
高价区销售百分比
结算单价（元）
本月兑现
洗煤厂
末煤高价区销售量考核
70%以上
388300
281900
72.6%
0.45
126855
单位
项目
考核指标
月度总产量
月度总外运量
外运百分比
结算单价（元）
本月兑现
洗煤厂
总外运量考核
产销平衡或大于实际产量
519402
509400
98.07%
20000
18000
单位
项目
外调数量
增收额
结算单价
本月兑现
洗煤厂
商品煤外调销售考核
34129.35
2491200
增收额的2%
49824
备注：1、每月外运量达到本月产量90%以上，且末煤硫分、发热量达到用户需求，末煤销往高价区比例达末煤销量70%以上，对洗煤厂按销往高价区末煤销量奖励0.45元/吨。2、月度总外运量达到产销平衡或销大于产时，对洗煤厂商品煤外运管理人员奖励20000元；总外运量达到实际产量的90%-95%（含）按20000元的80%执行；总外运量达到实际产量的95%以上-100%（不含）按20000元的90%执行；在保证完成公司外运任务的前提下，积极组织商品煤外调销售工作，以增加公司效益，按外调煤增收额2%，对洗煤厂进行奖励。
8、采掘开劳动效率考核（根据阳煤新政发[2014] 25号）
单位
奖罚事由
考核依据
金额（元）
奖励
扣罚
综采一队
本月完成效率指标，奖励队干正职张建兵、霍跃光各300元，副职樊建峰、曹春平、穆瑞喜、庞艾玲、程艾祥、李鹏、黄少华、李锐各240元。
阳煤新政发[2014]25号
2520

综采二队
人均效率未完成，比考核计划降低12.37%。扣罚队干正职王国志、张海军1237元/人，副职刘海生、原计全、程宝昌、程建虎、符晓东、李敏明990元/人。
阳煤新政发[2014]25号

8414
综采三队
本月完成效率指标，奖励队干正职程春明、苏彦强各300元，副职姚苗苗、吕恩荣、高李锁、刘泽泉、贾丑伟、张龙、王鹏龙各240元。
阳煤新政发[2014]25号
2280

准备队一组
工均效率未完成，比考核计划降低10.85%。鉴于井下客观条件影响，经公司分管领导批准，本月免于考核
阳煤新政发[2014]25号

掘进一队一组
本月完成效率指标，奖励队干正职崔保明、刘继旺各300元，副职赵晓军、姚二孩、白新平、宁冶、韩祥各240元。
阳煤新政发[2014]25号
1800

掘进一队二组
本月完成效率指标，奖励队干正职张建国、王锋各300元，副职李振兴、闫忠良、张新、高铁旺、徐吉祥各240元。
阳煤新政发[2014]25号
1800

掘进二队一组
本月完成效率指标，奖励队干正职白文林、张海军各300元，副职白帆、闫利军、吴保平、董书杰、李鹏举各240元。
阳煤新政发[2014]25号
1800

掘进二队二组
本月完成效率指标，奖励队干正职李辉、贺永强各300元，副职耿建军、王喜胜、李峰、荆鹏各240元。
阳煤新政发[2014]25号
1560

掘进三队
本月完成效率指标，奖励队干正职张立红、郭林万各300元，副职李志伟、李永伟、李培哲、张超青、昝栋各240元。
阳煤新政发[2014]25号
1800

掘进四队
本月完成效率指标，奖励队干正职仇保全、张雪平各300元，副职王新平、郭建东、孙锐杰、王录明、吕致远各240元。
阳煤新政发[2014]25号
1800

开拓一队一组
本月完成效率指标，奖励队干正职魏树茂、苏永兵各300元，副职陈治生、田保英、胡永庆、李玉清、武润虎各240元。
阳煤新政发[2014]25号
1800

开拓一队二组
本月完成效率指标，奖励队干正职梁占虎、张占明各300元，副职王建军、眭庆福、冯集中、郑海军、马炜杰各240元
阳煤新政发[2014]25号
1800

开拓二队
本月完成效率指标，奖励队干正职谢占宪、潘智虎各300元，副职宋继平、张宏伟、翟树红、庞文斌、李博各240元。
阳煤新政发[2014]25号
1800

开拓三队
本月完成效率指标，奖励队干正职张集卫、冯志保各300元，副职史华宏、梁润全、陈雷、邓鹏、冯强各240元。
阳煤新政发[2014]25号
1800

开拓四队
本月完成效率指标，奖励队干正职梁川、许云龙各300元，副职郑彦云、贺卫峰、柴正健、王海军、李博强各240元。
阳煤新政发[2014]25号
1800

小计

24360
8414

三、科级以上领导5月份工资预付情况
单位
基薪工资考核
生产经营绩效工资考核
当月预付工资
考核情况
正职基薪工资标准（元/月）
安全考核
实得
正职绩效工资标准（元/月）
安全考核
考核后标准（元/月）
挂钩指标及权重（%）
考核比例
考核金额
实得
指标合计
产量
进尺
品种煤
抽放效果
重点巷道
重点队组
成本
精煤
块炭
生产工区（采煤)
5000
0
5000
5000
-1000
4000
100
40

15
15

5
25
25
-1000
3000
8000
发生2起轻伤事故绩效标准核减20%，成本超扣25%
生产工区（掘开）
4800
0
4800
4800
0
4800
100

40

25
10
25

0
4800
9600

生产工区（运输）
4500
0
4500
4500
0
4500
100
25
25
12.5
12.5

25

0
4500
9000

通风工区
4600
0
4600
4600
0
4600
100
10
10
12.5
12.5
30

25

0
4600
9200

机运工区（机电）
4250
0
4250
4250
0
4250
100
25
25
12.5
12.5

25

0
4250
8500

机运工区（维运）
4100
0
4100
4100
0
4100
100
25
25
12.5
12.5

25
25
-1025
3075
7175
成本超扣25%
选 煤 厂
4250
0
4250
4250
0
4250
100
25
10
20
20

25

0
4250
8500

生产技术部（生产）
4000
0
4000
4000
0
4000
100
25
25
12.5
12.5

25

0
4000
8000

生产技术部（总调）
4000
0
4000
4000
0
4000
100
25
25
12.5
12.5

25

0
4000
8000

生产技术部（地测）
4000
0
4000
4000
0
4000
100
25
25
12.5
12.5

25

0
4000
8000

生产技术部（信息）
3250
0
3250
3250
0
3250
100
25
25
12.5
12.5

25

0
3250
6500

安监部
4000
0
4000
4000
-160
3840
100
25
25
12.5
12.5

25

0
3840
7840
公司发生2起轻伤事故绩效标准核减4%
经营部（物资供应）
3500
0
3500
3500
0
3500
100
25
25
12.5
12.5

25

0
3500
7000

经营部（经营)
3250
0
3250
3250
0
3250
100
25
25
12.5
12.5

25

0
3250
6500

综合办（办公室）
3250
0
3250
3250
0
3250
100
25
25
12.5
12.5

25

0
3250
6500

综合办(生活服务)
3250
0
3250
3250
0
3250
100
25
25
12.5
12.5

25

0
3250
6500

综合办（武保）
3250
0
3250
3250
0
3250
100
25
25
12.5
12.5

25

0
3250
6500

人力资源培训部
（人力）
3250
0
3250
3250
0
3250
100
25
25
12.5
12.5

25

0
3250
6500

人力资源培训部
（职校）
3250
0
3250
3250
0
3250
100
25
25
12.5
12.5

25

0
3250
6500

党群工作部（政工）
3250
0
3250
3250
0
3250
100
25
25
12.5
12.5

25

0
3250
6500

党群工作部（工会）
3250
0
3250
3250
0
3250
100
25
25
12.5
12.5

25

0
3250
6500

副总以上领导

备注：
1、指标说明
（1）生产工区：本单位月度每发生一起轻伤事故，月度绩效工资标准核减10%；发生一起重伤事故，月度绩效工资标准核减25%；发生一人死亡事故，月度绩效工资核减50%；发生一次二人以上死亡事故，月度绩效工资全额核减，并加扣50%基薪。
（2）通风工区、生产工区（运输）、机运工区（机电）：本单位月度每发生一起轻伤事故，月度绩效工资标准核减20%；发生一起重伤事故，月度绩效工资标准核减50%；发生一人死亡事故，月度绩效工资全额核减；发生一次二人以上死亡事故，月度绩效工资全额核减，并加扣50%基薪。
（3）地面单位：本单位月度发生一起轻伤事故，月度绩效工资标准核减50%；发生一起重伤事故，月度绩效工资标准全额核减；发生一人死亡事故，月度绩效工资全额核减，并加扣50%基薪。
为加强安全监管，强化安全管理职责，发生安全事故与安监部月度绩效工资挂钩考核：公司月度每发生一起轻伤事故，月度绩效工资标准核减2%；发生一起重伤事故，月度绩效工资标准核减10%；发生一人死亡事故，月度绩效工资全额核减；发生一次二人以上死亡事故，月度绩效工资全额核减，并加扣50%基薪。
工伤及死亡事故认定以安监部提供资料为准。
2.相关规定
（1）本办法所有指标为各单位正职标准，副职标准按照正职标准80%计发。
（2）各单位挂钩指标按公司内部计划指标为准，在集团公司调整考核计划时，公司内部考核计划作相应调整。
（3）所有考核扣款年终不予兑现。
（4）科级管理人员因事当月出勤低于法定工作日时，按实际工作日计算基薪工资，不计发生产经营绩效奖；因病休息的按规定计发病假工资，生产经营绩效奖励按病假天数予以核减；对健康疗养人员，疗养期内享受基薪工资，不计发生产经营绩效奖；对业务培训学习期在1-3个月的，其生产经营绩效奖按50%计发，超过3个月的按集团公司工资管理有关规定执行。
（5）对于科级管理人员在年度工作中勇于创新、尽职尽责，并做出突出贡献者，公司将根据其贡献大小，经会议研究后给予一定奖励。

生产经营挂钩指标完成情况
成本指标完成情况
单位
项目
单位
分值分配
1-5月
计划
实际
比计划
生产工区（采煤）
材料成本
万元
25
1542.35
1577.21
34.86
电费
万元
403.25
410.21
6.95
单体柱租金
万元
291.67
265.43
-26.24
合计
万元

2237.27
2252.85
15.58
生产工区（掘开）
材料成本
万元
25
2832.76
2817.61
-15.15
电费
万元
158.43
164.58
6.15
合计
万元

2991.19
2982.19
-9.00
通风工区
材料成本
万元
25
95.62
87.71
-7.91
电费
万元
2499.74
2506.91
7.17
合计
万元

2595.37
2594.63
-0.74
生产工区（运输）
材料成本
万元
25
374.69
371.98
-2.71
电费
万元
54.94
56.50
1.57
合计
万元

429.63
428.49
-1.14
机运工区（机电）
电力成本
万元
25
5486.53
5514.81
28.28
设备租金
万元
1812.50
1651.93
-160.57
材料成本
万元
1129.40
1129.34
-0.06
电费
万元
41.08
41.69
0.60
合计
万元

8469.52
8337.77
-131.75
洗煤厂
自用煤
万元
25
205.54
162.72
-42.83
材料成本
万元
970.30
969.63
-0.67
电费
万元
732.67
735.43
2.76
合计
万元

1908.51
1867.78
-40.73
机运工区（维运）
水 费
万元
25
345.25
345.25
0.00
材料成本
万元
205.19
204.62
-0.57
电费
万元
859.65
860.74
1.10
合计
万元

1410.09
1410.62
0.53
生产调度指挥中心
坑 木
万元
25
130.43
201.23
70.80
支护用品
万元
2097.86
1991.22
-106.64
大型材料
万元
538.61
512.09
-26.51
建 材
万元
149.88
80.24
-69.64
单体柱租金
万元
291.67
265.43
-26.24
材料成本
万元
695.85
695.03
-0.82
电费
万元
554.72
556.71
1.98
合计
万元
25
4459.01
4301.95
-157.07
人力资源培训管理部（人力）
劳 保
万元
25
130.13
63.68
-66.46
班中餐
万元
971.25
962.97
-8.28
合计
万元

1101.38
1026.65
-74.73
综合办公室
招待费
万元
25
11.67
11.34
-0.33
会议费
万元
0.85
0.00
-0.85
误餐费
万元
1.46
1.42
-0.03
电话费
万元
8.33
3.45
-4.88
办公用品
万元
2.50
2.32
-0.18
印刷费
万元
15.83
0.00
-15.83
咨询费
万元
1.46
0.00
-1.46
公务用车
万元
21.00
20.64
-0.36
材料成本
万元
18.63
18.63
0.00
电费
万元
0.14
0.14
0.00
合计
万元

81.86
57.93
-23.93
经营管理部（经营）
单位成本
万元
25
264.87
262.26
-2.61
党群工作部（政工部）
文化宣传费
万元
25
12.08
1.71
-10.38
报刊杂志费
万元
27.41
27.41
0.00
合计
万元

39.50
29.12
-10.38
综合办公室（生活服务中心）
通勤费
万元
25
198.75
184.08
-14.67
杂品费
万元
10.42
1.47
-8.95
绿化费
万元
6.67
6.00
-0.67
材料成本
万元
22.47
22.03
-0.45
电费
万元
0.73
0.73
0.00
合计
万元

239.03
214.30
-24.73
经营管理部（生产服务中心）
材料成本
万元
25
8.40
7.99
-0.41
电费
万元
0.84
0.84
0.00
合计
万元

9.24
8.83
-0.41
生产技术部（信息中心）
办公用品
万元
25
1.25
0.00
-1.25
材料成本
万元
1.52
1.52
0.00
电费
万元
0.68
0.68
0.00
合计
万元

3.45
2.20
-1.25
经营管理部（物资供应部）
材 料
万元
25
7358.16
7335.97
-22.19
电费
万元
2.20
2.20
0.00
办公用品
万元
7.92
2.32
-5.60
杂品费
万元
18.75
1.47
-17.28
合计
万元

7387.03
7341.96
-45.07

5月份生产指标完成情况
项目
单位
计划
实际
比较＋、－
产量
回采
万吨
47
47.9852
0.9852
掘进
万吨
3
3.955
0.955
合计
万吨
50
51.9402
1.9402
进尺
掘进
米
1675
1829
154
开拓
米
625
674
49
合计
米
2300
2503
203
品种煤
精煤
万吨
7
7.5065
0.5065
块炭
万吨
2.6
3.0139
0.4139
合计
万吨
9.6
10.5204
0.9204
重点队组
掘进二队一组
米
530
542
12
开拓一队一组
米
130
150
20
抽放效果
钻孔进尺
米
38000
46885
8885
瓦斯抽放量
万M3
750
788.35
38.35
抽放浓度
%

完成

重点巷道
季度
米

0

四、集团公