工装制造及管理办法.doc

重 庆 特种电机厂有限责任公司
质量管理体系作业文件
编码：QG/TD．QMd．Qd10－2010
版号：A
工装制造及管理办法
编写：蒋 明
批准：尹启文
共 4 页
1 目的
控制工装制造及工装管理，以保证产品质量符合规定要求。
2 适用范围
适用于电机工装制造及管理。
3 职责
3.1 金工分厂为工装制造的归口部门，负责：
a) 工装制造；
b) 对全公司一类工装进行制造。按产品开发部工装制造图要求对工装进行打字编号，协助产品开发部、品质管理部对使用部门正确使用工装进行指导，检查和考核。
c) 参与对工装进行不定期检查，确保工装的符合性，保证产品质量。
d) 完成技术副总布置的工装检查任务。
e) 及时修理工装，保证生产进度。
3.2 产品开发部负责提供工装制造图纸及其它技术文件。
3.3 品质管理部负责工装制造的检验和修理工装的检验及年检巡检、抽检的鉴定。
3.4 各生产分厂和部门负责：
a) 本分厂、部门的工装管理，建立工装台帐；
b) 正确使用工装，做好工装的维护保养工作，防止工装锈蚀、损坏、丢失；
c) 及时送、修不合格工装。
3.5 生产供应部
负责外协单位工装的送修，填写送修单，注明修理原因及内容。
3.6 生产供应部负责编制工装制造及修理计划。
4 管理内容
4.1 产品开发部下发工装图纸给金工分厂。
4.2 金工分厂按工装图纸编制加工工艺文件。
4.3 工装制造加工人员严格按“工装图纸”、“按工艺”、“按技术标准”进行加工制造工装。
4.4 工装检验人员按“三按”原则进行产品检验，作好记录（记录予与保持）。
4.5 工装经检验合格后，工装制造人员对照工装制造图纸打上工装编号，检验验证编号，合格后由分厂调度员填写《产品完工缴库报告单》入库，登记在公司《工装台帐》上。
4.6 生产供应部通知生产分厂，生产分厂开领料单领用工装进行试生产对工装进行验证。
4.7 生产部门领回工装进行登记、上台帐。
4.8 生产加工人员对加工的第一件产品按产品图纸进行首件检验，作好质量记录：交产品开发部工艺组组长，为工装验证，确认提供证据。
4.9 工装经验证，确认后由产品开发部工艺组组长填写《工艺装备验证书》、《工艺工装设计确认记录》。经技术副总批准后，方可批量加工产品。
4.10 修理的工装，由使用部门提出《工装修理单》交生产供应部批示，下发金工分厂，及时进行修理。
4.11 修理后的工装，仍然需要工装检验员进行检验，产品检验员对产品进行检验。对工装进行验证和确认，产品质量达到产品图纸要求，即可投产。
4.12 只有通过产品验证合格的工装才能投入正式使用。
4.13 对不能修复的工装，应由品质管理部签定意见，并填写《工装报废单》进行报废处置。
4.14 为确保产品质量，每年必须对专用工装进行年检一次，年检人员由质管部门、生产制造部门、使用部门、产品开发部联合组成或专业小组，并在检查中作好检查记录。
a) 巡检采取不定期检查，检查人员由使用部门，检验人员及技术人员组成检查，并做好检查记录。
b) 在关键工序检查周期内，对关键工序进行不定期进行抽检，并由使用部门，检验人员作好检查记录。
4.15 工装的修改
工装的修改，按《工艺工装设计管理办法》中有关规定执行。修改必须得到工装设计人员同意并经过产品开发部领导批准后方可修改。
4.16 工装的更新
在用工装需要更新时，由使用部门书面报告给产品开发部，产品开发部组织人员进行鉴定，认为确实需要更新时，经技术副总批准后，由生产供应部下工装制造计划交金工分厂进行制造。
4.17 工装事故处理
4.17.1 使用部门操作人员不按规定正确使用工装，造成工装损坏时，使用部门应立即报告产品开发部，生产供应部，由产品开发部工艺组组织质量事故分析会，对违章者进行处理。
4.17.2 由于不按规定使用工装而造成产品质量事故时，使用部门检验人员应立即报告品质管理部，由品质管理理部组织事故分析会，分厂采取纠正措施予以纠正，并对违章者进行处理。
5 质量记录
《工装台帐》 TD．QMd．Qd10－QR01
《在用工装台帐》 TD．QMd．Qd10－QR02
《工装修理单》 TD．QMd．Qd10－QR03
《工装报废单》 TD．QMd．Qd10－QR04
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