建筑公司管理手册.doc

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浙江宝业建设集团有限公司
ZHE JIANG BAOYE CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD
Q/BY MM01-2010

（质量、环境、职业健康安全管理体系）
管 理 手 册
MANAGEMENT MANUAL
依据：GB/T 19001-2008 idt ISO9001∶2008
GB/T 24001-2004 idt ISO14001∶2004
GB/T 28001-2001
GB/T50430-2007标准编制

版 本 号：2010

受控状态：
持有部门： 持有人：

2010-10-1发布 2010-10-1实施
地址：浙江绍兴县杨汛桥镇 邮编：312028
电话：0575—84574483 传真：0575—84069700
网址： E-mail：baoye@Q/BY MM01-2010 管理手册
目次 第1页/共1页 第0次修改

章节号
标 题
页码
修改次数

目次

手册编写人员名单

批准令

第0.1章
前言

第0.2章
目的和适用范围

第0.3章
引用标准术语、缩写

第0.4章
管理手册的管理

第1章
方针和原则

第2章
策划

第3章
实施

第4章
检查

第5章
改进

第6章
管理评审

Q/BY MM01-2010 管理手册
手册编写人员名单 第1页/共1页 第0次修改

主 编：孙国海
编写人：俞廷标 孙国海 金海军 单荣华 朱良峰 傅伟东 杨晓华 夏军林
审核人：俞廷标
审定人：葛兴杰
批准人：金吉祥
Q/BY MM01-2010 管理手册
批准令 第1页/共1页 第0次修改

批 准 令

为努力提高企业的管理水平，致力于保证企业的绩效能持续满足业主及相关方的要求，依据GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008； GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004； GB/T28001-2001、GB/T50430-2007四标准及相关的法律法规要求，编制了本管理手册，作为公司建立实施质量、环境和职业健康安全“三合一、四标准”管理体系、进行各项管理活动所必须遵循的纲领性文件，它规定了公司质量、环境和职业健康安全管理的基本的要求，本手册对外提供证实和作为市场行为的准则，对内是全体员工必须遵循的管理法规，现予以批准发布实施。
公司各部门和全体员工必须遵守本手册的各项规定，并认真学习贯彻执行。

浙江宝业建设集团有限公司

总 经 理：金吉祥
日 期：2010年10月1日
管理手册

前 言 部 分

Q/BY MM01-2010 管理手册
第0.1章前言 第1页/共2页 第0次修改

前 言
浙江宝业建设集团有限公司创建于1974年2月。94年以绍兴县第六建筑工程公司为核心组建企业集团，1998年5月进行产权制度改革，统一改组为“浙江宝业建工集团有限公司”，为发展公司的建设事业，2001年2月，公司脱离相关产业，正式申请注册设立为“浙江宝业建设集团有限公司”隶属于宝业集团股份有限公司，现为上市公司宝业集团股份有限公司的核心子公司。本公司具有国家房屋建筑工程施工总承包特级资质，市政公用工程施工总承包一级、地基与基础专业承包一级、机电设备安装工程专业承包一级、建筑装饰装修工程专业承包一级、消防设施工程专业承包一级、钢结构工程专业承包一级等资质的施工企业，为浙江省首批重点骨干施工企业和行业最大企业之一，2006年至2010年连续入围进沪施工企业30强、2006年以来入围中国承包商60强、2010年以来入围中国企业500强及浙江省百强企业，年拥有平均职工人数万余人，目前本公司拥有中高级工程技术人员600余人，注册资本3亿元人民币，总资产20.7亿元人民币，净资产5.8亿元人民币，年施工能力超过1000万平方米，企业的各项经济指标居浙江省同行业前列，市场遍布浙江省及上海、安徽、湖北、北京、江苏、天津、江西、河南、河北、辽宁、山东、湖南、四川、重庆、新疆等地。
本公司积极参与研发建筑高科技产品，积极推广应用建筑业十项新技术，推进建筑工业化。自1996年至2009年企业共荣获“鲁班奖”9项和鲁班奖突出贡献奖，国家优质工程银奖8项，建设部优质样板工程奖2项及100余项省级工程奖项，2010年创全国建筑业新技术示范工程1项，创优夺杯保持在省内同行业前列。公司于一九九四年初推行全面质量管理，1996年通过省级验收，1998年荣获全面质量管理“银屋奖”、2006年度全国工程建设实施卓越绩效模式先进企业、2006年荣获首批全国建筑业诚信企业、2007年荣获浙江省卓越绩效模式先进企业2008年荣获绍兴市市长质量奖、浙江省用户满意企业2007年获江苏省建筑业最佳
Q/BY MM01-2010 管理手册
第0.1章 前言 第2页/共2页 第0次修改

企业奖。先后被建设部和中国建筑业协会授予了“全国建科技创新工作先进单位”、“全国工程建设质量管理先进单位”、“全国优秀建筑施企业”、“全国用户满意企业”，2003年被中华全国总工会授予“全国五一劳动奖状”等荣誉称号。为满足本公司的工程质量承诺，并向顾客提供证实，公司于1997年3月开展了GB/T 19002-1994 idt ISO9002：1994质量管理体系贯标，1998年12月通过了认证，2001年12月对原质量管理体系又进行了复评并再次通过认证。为不断提升企业形象，致力于保证企业的绩效能持续满足业主、相关方及法律法规的要求，我们依据GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008：质量管理体系 要求；GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南；GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范；GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范及相关的法律法规，结合本公司的实际情况建立了新的整合管理体系。
宝业人通过整合管理体系实施将进一步强化企业内部管理机制，健全和完善各项规章制度，提高工程质量，推进城市文明，减轻劳动强度，改善环境污染，宝业人将继续立足国内市场，积极开拓国际市场，以饱满的热情，迎接时代的挑战！

企业地址：浙江省绍兴县杨汛桥镇
电 话：0575-84574483
传 真：0575-84069700
网址：
E-mail：baoye@
邮 编：312028
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第0.2章 目的和适用范围 第1页/共1页 第0次修改

0.2目的和适用范围
0.2.1目的
a) 本手册对外用作向顾客（业主）和相关方对建设工程施工管理提供承诺和证实。
b) 本手册对内用作指导内部管理，是各部门、员工从事质量、环境和职业健康安全活动所必须遵循的基本准则。
0.2.2适用范围
适用于本公司房屋建筑工程施工总承包，市政公用工程施工总承包、地基与基础工程专业承包、机电设备安装工程专业承包、消防设施工程专业承包、钢结构工程专业承包的施工和服务过程；
适用于本公司行政区域、工程公司（办事处，机械设备基地）及施工现场的区域范围。
0.2.3删减细节的说明
0.2.3.1本公司为施工（总）承包企业，按顾客提供的图纸进行施工，不进行工程设计和开发，不对设计和开发质量承担责任，所以GB/T9001-2008idt ISO9001∶2008标准中7.3设计和开发条款予以删减，整合管理体系未对设计开发作出规定和描述。
但鉴于行业的习惯作法，本公司可参与施工图纸会审，必要时提出修改的建议，并按经批准的更改单要求实施更改。

Q/BY MM01-2010 管理手册
第0.3章 引用标准 第1页/共1页 第0次修改

0.3.1引用标准
GB/T19000-2008idt ISO9000：2005 质量管理体系 基础和术语
GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008 质量管理体系 要求
GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004 环境管理体系 要求及使用指南
GB/T24050-2004idt ISO14050：2002 环境管理体系 术语
GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范
GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范
0.3.2术语
0.3.2.1通用术语
本《管理手册》采用GB/T19000-2008idt ISO9000：2005，GB/T24050-2004 idt ISO14050：2002、GB/T28001-2001、GB/T50430-2007标准中给出的术语和定义。本《管理手册》涵盖了建筑施工描写的所有专用术语。
0.3.2.2专用术语：
⑴公司（本公司）：浙江宝业建设集团有限公司
⑵部（室）：公司设置的职能部或室。
⑶工程公司（办事处）：公司驻外所在地的分支机构，具有承接业务参加投标和施工管理职能。
⑷项目部：是指隶属于本公司或工程公司（办事处），在施工现场负责项目施工和实施管理的临时机构。
⑸工程项目：指公司承建的建筑工程、市政工程、机电设备安装工程、装饰工程、钢结构工程、消防工程、地基与基础工程。
⑹工程（产品）：指正在施工或竣工的建筑物或构筑物或其组成部分。
⑺顾客：指建设单位、业主或用户的统称。
⑻供方：指为本公司提供材料、设备、半成品、配件等物资单位的统称。
⑼分包方：指以合同或协议形式向公司提供劳务服务和工程分包的单位。
⑽砼：混凝土。
⑾专业公司：指本公司下属的具有专业施工职能的部门。
Q/BY MM01-2010 管理手册
第0.4章 手册的管理 第1页/共2页 第0次修改

0.4管理手册的管理
0.4.1管理手册的编制批准与发布
0.4.1.1贯标办（全质办）负责依据GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008；GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004；GB/T28001-2001、GB/T50430-2007四个标准及相关法律法规的有关要求，在管理者代表的领导下，结合公司实际情况，组织编制《管理手册》。
本手册对我公司的管理体系进行了描述，是公司在管理体系运行中全公司各部门及全体员工必须长期遵循的纲领性文件，是质量、环境、职业健康安全三项管理活动基本要求和准则，旨在指导我们如何开展管理活动，因此公司各职能部门和全体员工要学习理解并贯彻执行。
0.4.1.2《管理手册》由管理者代表审定，报总经理批准后发布。
0.4.1.3手册的管理工作由公司办公室负责。
0.4.2手册的发放
0.4.2.1《管理手册》由公司办公室负责登记发放，按文件和资料控制程序执行，其他任何部门和个人无权翻印发放。
0.4.2.2手册发放可分为“受控本”和“非受控本”。
a) 受控本发放对象：公司领导、职能部门负责人、质量认证机构、总经理批准的其他人员。
b) 非受控本发放对象：顾客、相关方及管理者代表批准的其他人员。
c) 受控本有蓝色“受控”标识和分发编号，非受控本无标识和分发编号。
0.4.2.3手册的发放登记
手册发放时根据批准的发放范围进行编号，领用本手册的部门和个人均须登记签字。
0.4.3管理手册的更改
0.4.3.1当管理手册需要更改时，由管理者代表报总经理同意后组织修改，修改
Q/BY MM01-2010 管理手册
第0.4章 手册的管理 第2页/共2页 第0次修改

后由总经理批准发布。
0.4.3.2管理手册的修改控制限于受控本。
0.4.3.3管理手册的更改应做好记录。
0.4.3.4当更改通知单送达后，手册持有者应签收，并对更改的及时性、正确性负责。
0.4.3.5手册的回收与换版
当管理手册自发布日起满三年或当管理评审中提出重大修改时，应对手册进行换版，原版本应予以回收，移交档案室予以保存并处置。
0.4.4手册的保管
0.4.4.1公司办公室应保证手册的持有者及时获得有效版本。
0.4.4.2公司办公室应保存相应的手册发放清单和修改记录。
0.4.4.3手册的持有者应妥善保管好手册，防止丢失损坏，若丢失，则须持有人提出书面申请，经总经理批准后补发，并做好补发登记。
0.4.4.4手册使用中因破损失效可以换新，并履行登记手续。
0.4.4.5手册持有人当调离原岗位或离开公司，应将持有的手册送还公司办公室注销，或提出书面请示报公司办公室，经总经理批准后，移交给接岗人。
0.4.4.6本手册及包含的信息为本公司财产，未经总经理批准，任何单位和个人不得复制、外借、外赠和随意更改。
管理手册

正 文 部 分

Q/BY MM01-2010 管理手册
第1章 方针和原则 第1页/共2页 第0次修改

1、方针和原则
1.1管理方针
1.1.1本公司的管理方针根据法律法规要求、公司的宗旨和本公司管理体系运行的绩效及存在的问题，环境及职业健康安全评价结果及预期可获得的资源，以八项管理原则为基础，同时考虑了顾客及相关方要求，在广泛征求员工意见的基础上，经总经理批准发布。
1.1.2管理方针通过会议培训、文件传达和宝业报、宝业网、OA信息平台等媒介向公司的全体员工和外部公告，以求得沟通和理解，并认真执行。
1.1.3在管理评审时，对方针的实施情况及适宜性、充分性、有效性进行评审，必要时应经总经理批准后予修改。
1.1.4管理方针按文件、法律、法规及其它要求控制程序控制，方针内容见本章2.1。
1.2整合管理体系建立的原则
1.2.1以管理的系统方法对质量管理、环境管理和职业健康安全管理统筹策划，确保公司总目标的有效实现，并持续改进，是建立实施本管理体系的出发点和归宿。
1.2.2识别过程，确定过程间的接口关系，运用PDCA方法管理过程，是本体系的基本工作方法。
1.2.3持续改进
本公司利用管理方针、目标为持续改进提供方向，利用数据分析、审核结果和管理评审寻找改进的机会，采取纠正措施和预防措施，实现改进，通过持续改进不断满足顾客、员工、社会等相关方的要求。

Q/BY MM01-2010 管理手册
第1章 方针和原则 第2页/共2页 第0次修改

2、公司管理方针和管理目标内容
2.1 公司管理方针
遵规守法、诚信为本，建设优质工程、营造绿色家园、保障职业健康、谋求共同发展，是宝业人永无止境的追求。
2.2 公司管理目标
强化管理，确保工程竣工验收一次性合格率达到100%，创优质工程保持全省同行业前列，对环境管理各项检测指标均达到国家和地方规定的要求，工伤负伤率控制在2‰以下，杜绝较大及以上安全事故和较重职业病的发生，不发生因环境和职业健康安全原因所导致的返工停工行为，企业依法经营；无任何严重法纪投诉。

Q/BY MM01-2010 管理手册
第2章 策划 第1页/共5页 第0次修改
2、策划
2.1需求和要求的识别及分析
通过市场调查，法律、法规的收集，公司遵守法律、法规、规范状况及资源状况分析，以及对环境、职业健康安全状况的评估，确定与工程建设中有关质量、环境保护及职业健康安全方面的要求及组织确定的任何附加要求（见2.2）。
2.2确定主控项目
2.2.1建筑工程中对质量、环境保护、职业健康安全和公共利益起决定作用的项目为主控项目，经识别：
a)影响建筑工程结构安全和使用功能的主控项目（关键及特殊过程）有：
⑴焊接 ⑵防水 ⑶防腐 ⑷大体积混凝土浇捣
⑸桩基施工 ⑹预应力张拉 ⑺土方工程 ⑻模板工程
⑼钢筋工程 ⑽吊装工程 ⑾高级室内装修
b)影响环境保护和公共利益的主控项目有：
⑴建筑垃圾 ⑵施工噪声 ⑶施工废水、泥浆
⑷施工粉尘 ⑸火灾等（详见附录G：重大环境因素清单）
c)影响职业健康安全的主控项目有：
⑴ 触电伤害 ⑵ 高空坠落 ⑶ 机械伤害 ⑷ 坍塌 ⑸ 物体打击 ⑹火灾 ⑺政府部门认定的疫情 （8）中毒
（详见附录H：重大危险源清单）。
2.2.2鉴于各建设工程的业主要求，所处地域、地理环境等因素的差别，每项工程的主控项目亦有所不同，项目部应根据承建项目的特点，在施工组织设计或施工方案中参照2.2.1确定本项目的主控项目。
2.2.3项目经理部应识别建设工程的分包过程，就分包过程的主控项目与相关方协商交流，达成一致，并在分包协议（合同）中予以明确。
2.2.4项目经理部应识别建设工程中的顾客财产，供方产品的主控项目与相关方协商交流，达成一致，并在协议（合同）中予以明确。
2.2.5行政管理及后勤服务等活动实施前，应考虑其可能产生的重要环境因素和重大危险源的影响，并进行控制。
Q/BY MM01-2010 管理手册
第2章 策划 第2页/共5页 第0次修改

2.2.6 在施工过程策划时，应确定施工过程中对施工质量影响较大的关键工序、工序质量不易或不能经济地加以验证的工序。
下列影响因素应列为工序的质量控制点：
a．对施工质量有重要影响的关键质量特性、关键部位或重要影响因素；
b.工艺上有严格要求，对下道工序的活动有重要影响的关键质量特性、部位；
c.严重影响项目质量的材料的质量和性能；
d.影响下道工序质量的技术间歇时间；
e.某些与施工质量密切相关的技术参数；
f.容易出现质量通病的部位；
g.紧缺建筑材料、构配件和设备或可能对生产安排有严重影响的关键项目。
2.3目标和指标
根据管理方针，管理评审及2.1/2.2的输出和持续改进管理体系的要求，确定一组互补的、可测量的管理目标、指标系统，公司的年度目标指标由总经理决定后，在公司各层次和项目部展开，并形成文件。
目标、指标完成情况由工程部组织监视和测量，并在公司范围内通报，发现偏离目标、指标时，责任部门应及时采取纠正措施。
2.4管理方案
根据2.3的输出，改进型的管理，目标、指标由责任部门编制管理方案，并经部门负责人批准，报工程部审批备案，管理方案的内容，应包括：
a)适用的相关法律、法规、规范、标准；
b)公司内有关职能和层次实现目标、指标的职责；
c)实现目标、指标的方法措施和进度要求。
在技术可行、财务状况许可时，实现目标、指标的方法应考虑以下优先顺序：
避免发生→减少发生→终端措施
当公司的相关活动、服务或运行条件发生变化时，管理方案编制部门应识别原方案的适宜性，必要时进行修改。
工程部每季度对管理方案的实施情况进行跟踪评审，并保持记录（见4.1.3）。
Q/BY MM01-2010 管理手册
第2章 策划 第3页/共5页 第0次修改

2.5资源的识别和提供
提供合适的人力资源、基础设施以及技术和资金资源是实施、保持管理体系并持续改进其有效性的基本要求，是各级管理者的职责。
2.5.1人力资源部在调查、分析的基础上，对于其工作可能影响建设工程质量，产生重大环境影响，影响职业健康安全的人员的能力作出规定，并提供必要的培训（见3.4）。确保其能胜任所承担的工作。
2.5.2设备管理部、项目经理部负责确定并提供（包括租赁或外包等）本项目施工过程所需的设施，包括施工设施设备，环保设施设备、安全设施设备及个人防护用品，监视和测量设施设备，应急响应的设施设备和运输、通讯等支持性的设施设备。
2.6组织结构、职责和权限
确定组织结构、明确各职能部门、岗位的职责、权限和相互的关系，以便于管理体系的有效运行。
2.6.1公司组织结构图和公司岗位责任制等文件阐明了公司的组织结构，各职能部门岗位的职责、权限和相互关系，组织机构详见附录J、责任制另见详本。
2.6.2由公司总经理任命的管理者代表，是管理体系的主要策划者和协调者，其职责权限如下：
a)按2.2的原则，建立、实施并保持覆盖GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001、GB/T50430-2007要求的整合管理体系。
b)向最高管理者报告管理体系绩效，为改进管理体系提供依据。
c)提高员工的质量意识、环境意识、职业健康安全意识、法规意识、改进意识。
d)审查管理手册、批准程序及审核方案。
e)向最高管理者报告并调整资源配置。
f)当发现重大质量隐患，重大危险源、重大环境因素控制措施未有效实施前，有权下达停工令。

Q/BY MM01-2010 管理手册
第2章 策划 第4页/共5页 第0次修改
2.7施工项目前期策划。
2.7.1在分析标书，项目现场查勘的基础上，对拟承建建设工程进行前期策划，编制《施工组织设计》，其内容包括：
a)本项目的管理目标和要求。
b)项目经理部的组织结构，主要管理、技术人员的姓名、职责、经历及人力资源配置方案。
c)本项目的主控项目。
d)分部分项工程及重要的分包过程。
e)包括编制或引用需要的管理方案、施工方案、应急预案、作业指导书等。
f)施工设备设施，环保设备设施，应急响应设备设施，监视测量设备设施及其他支持性设施的配置方案。
g)建设工程所需求的验证、确认、监视、检验和试验活动及接收准则。
h)建设工程进度计划（通常以网络图描述）。
j)标书所要求的其他内容、施工平面图、质量、职业健康安全、环境保护措施，十项新技术的应用等。
k)为实现过程及其建设工程项目（产品）满足要求，提供证据所需的记录。
2.7.2施工组织设计（施工方案）实施分类分级审批，对重点、高、大、新、难建设工程的施工组织设计由工程公司审核报公司技术部、工程部审批，其他建设工程的施工组织设计由工程公司（办事处）审批。
2.7.3根据拟承建建设工程的特点，由各项目部具体对危险源、环境因素进行辨识，评价和控制策划，并编制《重大危险源清单》和《重要环境因素清单》。
2.8应急准备与响应
2.8.1公司制定并实施《应急准备与响应控制程序》，由公司工程部归口管理。

Q/BY MM01-2010 管理手册
第2章 策划 第5页/共5页 第0次修改
2.8.2项目经理部根据识别的潜在事件或紧急情况编制应急预案。应急预案的内容，一般包括：
a)可能的事故名称、性质、后果。
b)应急工作的组织职责、关键人员的名单。
c)内外部的联络计划。
d)相应的应急措施、有效措施。
e)需要时规定培训要求。
f)其他，应急设备配备等。
2.8.3当事件或紧急情况发生后，应重新评估《应急准备与响应控制程序》、《应急预案》以及相关人员的能力。
2.8.4公司工程部对项目经理部的应急准备情况进行监督检查，对应急预案进行测试。
Q/BY MM01-2010 管理手册
第3章 实施 第1页/共7页 第0次修改
3、实施
3.1合同管理
3.1.1制定并实施《合同评审控制程序》、《环境因素辨识、影响评价、影响控制程序》、《危险源辨识、风险评价、风险控制程序》。公司在签订建设工程施工合同之前，评审与建设工程有关的要求，并确保：
a)业主的各项要求已得到明确规定，主要环境因素、危险源已得到识别。
b)与投标表达不一致的合同要求已得到解决。
c)公司有能力满足合同的要求。
——业主的各项要求。
——公众所关注的环境保护要求。
——员工及相关方对职业健康安全的要求。
——相关法律、法规、规范、标准的要求。
3.1.2评审结果及评审所采取的措施，由经营部或工程公司（办事处）予以记录并保存。
3.1.3当上述要求发生变更时，由经营部、技术部、工程部、工程公司（办事处）负责与相关的内外部进行沟通，同时将修订信息正确传递到相关职能部门，并确保相关文件得到修改（可能修改的文件：施工图、施工组织设计、施工方案、作业指导书、重大危险源清单、重大环境因素清单等）。
3.2施工准备
3.2.1开工前应做好以下工作。
a)组建项目经理部。
b)按相关法律、法规要求，做好各项准备，如开工报告、缴纳排污费等。
c) 详细阅读设计文件，掌握设计意图，参加图纸会审并提出设计修改和优化意见，形成图纸会审纪要或工程联系单。
d)编制施工组织设计。
e)根据需要，编制管理方案、施工方案、应急预案和作业指导书。
f)根据建设工程进度调配资源。
Q/BY MM01-2010 管理手册
第3章 实施 第2页/共7页 第0次修改
3.2.2施工过程控制
施工过程中应控制以下环节：
a)每项作业活动前，均应作好质量、职业健康安全、环境交底，交底要有针对性，明确交待作业活动中应注意的质量事项，有哪些重大危险源，重要环境因素，以及造成影响的不良后果和应采取的控制措施。
b)根据建设工程进度，按《施工组织设计》及相关的法律、法规、规范标准等要求，对主控项目进行监视和测量，如技术复核、沉降观测、专家论证、噪声监测、安全设施等，测量结果应予记录。
c)确保特殊过程的作业人员持证上岗（见3.4.5）。
d)确保施工设备安全可靠，需要时，经验证确认。
e)采取措施，确保产品在搬运，贮存过程中不损坏、不变质。
f)制作并使用标识牌，以识别并标识各种建材、设施以及其检验、试验状态、安全状态、环境影响测量点等。
g)当合同、内部管理要求时对产品、对过程有实施追溯要求时，应对每批产品或过程作唯一性标识，以确保可追溯性。
h)对特殊过程参数实施连续监控。
i)对与建设工程有关的顾客财产包括使用的或构成产品一部分的财产由项目部进行验证，发现不适用、损坏、丢失等情况时报告顾客，协商处理。
3.2.3交付及交付后的服务
建设工程竣工后经验收合格，将建设工程移交给业主，并办理移交手续，工程部组织项目经理部对竣工工程进行回访，并按建设工程质量保修书内规定的年限和范围进行保修。
3.3采购
3.3.1采购范围包括各种建筑材料、各类设备、劳动保护用品的采购以及活动过程的分包，如工程分包、劳务分包、委托工程材料质量检测试验、委托基坑工程监测和节能工程检测、委托运输、应急救援、委托施工垃圾处置等。
3.3.2采购的途径应从经过选择评价的合格供方名录中挑选。
Q/BY MM01-2010 管理手册
第3章 实施 第3页/共7页 第0次修改
3.3.3选择评价合格供（分包）方原则
选择合格供（分包）方时，应向其阐明公司管理的要求（如管理方针、目标与指标等）：
a)供（分包）方必须是合法经营户（持合法有效的营业执照，相应资质证明、生产许可证等）。
b)供（分包）方在质量水平无显著差异时，以价格水平、交货能力为优先因素，活动过程以业绩为优先因素。
c)对供（分包）方实行动态监控，凡发生质量、环境、职业健康安全事故或产品不合格或国家、行业监督检查不合格的供（分包）方，在没有确凿证据证实采取纠正措施有效后，不得入选合格供方名录。
d)公司愿与所有入选的合格供（分包）方建立长期互利的合作关系，年度进行复评，要求供（分包）方及时提供以下资料和信息。
——有效的证件复审、换证的资料；
——企业法人、主要技术、管理人员变更的信息；
——工艺变更的信息；
——其他可能影响产品质量、服务、安全和环境的有关信息。
对顾客指定的供方也应进行评价。当从顾客指定的供方采购时，顾客在工程施工合同中提出的要求、直接或间接地在各种场合、以各种方式指定供方的记录都应成为选择供方的依据。
3.3.4在采购文件中，应明确产品要求、采购计划、采购合同、采购要求外，还应阐明3.3.3中d的规定（可以以补充协议的方式明确）。
3.3.5所有采购文件在发放前进行审批。
3.3.6对采购的产品必须进行验证。
当公司或其顾客拟在供方的现场实施验证时，公司应在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定。
3.4人力资源配置与培训及特殊作业人员管理
3.4.1公司可采取包括招聘、调岗、培训等措施配置人力资源，其结果都必须
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第3章 实施 第4页/共7页 第0次修改

使人力资源满足质量、环境、职业健康安全管理要求。公司应明确招聘与录用的职责和权限，并确定录用的标准以及考核的方式。
3.4.2为确保所有人员能胜任其岗位要求，应按2.5的规定（除聘用人员外）各部门还应从以下方面识别培训需求：
a)实际能力和规定能力的适应情况。
b)法律、法规、标准、规范的要求及变化情况。
c)新技术、新材料、新工艺、新设备的推广应用要求。
d)实现持续改进的要求。
人力资源部根据培训需求分析，编制培训计划并组织实施。
3.4.3对员工绩效考核的依据可包括以下方面：
a. 管理制度；
b. 各岗位的工作标准；
c. 各岗位的工作目标。
公司宜根据实际情况确定绩效考核的时间、频度、方法和标准。
3.4.4培训有效性及意识的评价由人力资源部组织，评价的主要依据：
a)后续过程的反馈信息；
b)监视和测量获得的信息；
c)考试、考核的结果；
d)其他有关信息。
评价结果应保持记录。
3.4.5工程部/工会根据我国卫生行政主管部门公布的职业病目录，识别本公司哪些工种可能发生职业病危害，并告诉当事人，按法律、法规的规定定期组织健康检查，建立档案，项目经理部负责对劳务（工程）分包(供)方，施加影响。
3.4.6焊工、架子工、电工、机操工等特殊工种以及项目经理、资料员、施工员、材料员、质量员、安全员等岗位人员，必须经政府主管部门授权的专门机构培训考核，并持证上岗，定期复审。
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第3章 实施 第5页/共7页 第0次修改

3.5设备设施和施工现场管理
3.5.1按施工组织设计配置各类设备，并在使用前对设备状态进行检查验证。
3.5.2机操工负责做好设备日常维护保养工作。
3.5.3项目管理人员负责做好监测设备的日常维护保养工作，以及周期检定和校准送检工作。
3.5.4因建设工程需要租赁的设备按《分包控制程序》控制。
3.5.5公司应建立必要的施工机具档案，制定施工机具技术和安全管理规定。
3.5.6施工平面的布置应遵循以下原则：
a)便于货物、设备、建筑垃圾进出；
b)方便施工；
c)确保消防通道畅通。
d)可行时，危险物贮存区及污染源安排在对环境要求敏感的相关方的远端。
3.5.7施工现场材料堆放有序，安全防护措施到位，场地硬化，清洁干净，
施工现场设置排水沟渠，泥浆和污水未经处理不直接排入城市排水设施和河流、池塘等，实施文明施工。
3.5.8临时设施搭设符合规范要求，职工宿舍清洁干净，实施公寓化管理，职工食堂整洁，防止职工中毒事件发生。
3.6环境及职业健康安全控制要点
项目现场施工过程中，应根据经识别的重大环境因素和危险源，结合本项目部管理目标，编制有关管理方案，按有关法律、法规和文件要求实施控制，详见相关文件。
3.7文件、法律、法规的控制
3.7.1制定并实施《文件、法律、法规及其它要求控制程序》，确保管理体系所要求的文件在发布前得到批准，适当时进行评审与更新，文件的发放和更改处于受
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第3章 实施 第6页/共7页 第0次修改

控状态，发放到所有需要文件的场合。办公室、技术部分别负责编制体系文件、技术文件的有效文件控制清单，以识别文件和资料的有效性，对作废/失效文件及时收回或标识。
3.7.2公司办公室负责和政府及行业主管部门建立并保持正常的联络渠道，并通过各类途径获得法律、法规和其他要求，各地工程公司（办事处）项目部均应指定专人负责收集当地的法律、法规和其他要求，并将收集情况，送公司办公室备案。
3.7.3公司办公室负责将收集的法律、法规进行识别，并将适用的法律、法规信息传递各部门，需要时应传递至相关方。
3.8记录控制
3.8.1制定并实施《记录控制程序》，确保记录真实、及时、清晰，便于识别和检索。记录的形成应与工作同步进行。应在管理制度中明确规定各层次、部门和岗位在记录管理方面的职责和权限，明确各岗位的工作应形成的记录及其内容、形式、时机和传递方式。
3.8.2记录的种类、保存和处置应符合法律法规要求。设置档案管理部门和档案管理人员，建立档案管理的规章制度。
3.9沟通
制定并实施《信息交流控制程序》就管理体系的有效运行进行沟通。
3.9.1应使所有管理部门和岗位明确应收集的信息和传递的方向，当需要对信息进行处理后再进行传递时，也应明确规定处理的要求。
信息来自于：
a. 各种形式的工作检查，包括外部的检查、审核等；
b. 各项工作报告、工作建议，员工意见等；
c. 业绩考核结果；
d. 各类专项报表；
e. 质量、环境、职业健康安全事故；
f. 顾客及相关方的投诉及反馈意见；
g. 内外部通知、计划、法律法规文件及网络等。
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第3章 实施 第7页/共7页 第0次修改

公司主要采用计算机网络等信息传递方法，并对其进行管理。
3.9.2工程项目管理策划结果的实施情况是重要的质量管理信息，内容应包括：
a.施工和服务质量目标的实现情况；
b.关键工序和特殊工序的控制情况；
c.项目管理策划结果中各项内容的完成情况；
d.项目管理策划及实施结果的评价结论；
e.存在的问题及分析和改进意见。”

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第4章 检查 第1页/共4页 第0次修改
4、检查
4.1监视和测量
4.1.1监视和测量的范围
a) 证实建设工程质量符合性的检验、试验、监视和