建筑施工质量管理方案.doc

盛世嘉华小区西区1#、2#楼、S1、S2商业及地下车库工程

质量管理方案

编制：
审核：
审批：

二○一二年八月

目 录

一、工程概况 3
二、编制说明 3
三、引用标准、规范、文件 3
`四、质量管理体系 4
五、管理职责 6
六、资源管理 10
七、产品实现 11
八、测量、分析和改进 13

一、工程概况
1.工程项目概述
本工程为盛世嘉华小区西区1#、2#楼、S1、S2商业及地下车库工程，建设地点位于。包括西区1#楼地下2层，地上11层，地上建筑面积5742.4㎡，地下面积1073.04㎡，2#楼地下2层，地上18层，地上建筑面积10869.71㎡，地下面积1216.72㎡，S1、S2商业建筑面积6532.68㎡；地下车库面积3803.8㎡；总面积29238.35 ㎡。1#楼檐口高度33.45m，2#楼檐口高度55.35m；S1檐口高度17.1 m，S2檐口高度8.95m。建筑结构形式，1#、2#住宅楼钢筋混凝土剪力墙结构，S1、S2商业楼为钢筋混凝土框架结构。耐火等级地上二级，地下一级，；抗震设防类别八度；地下防水等级Ⅱ级；设计使用年限50年。
承包范围为施工图纸所包含的土建、安装、水暖、电等全部工程（详细范围以工程量清单为准）。
2.土建概况
S1、S2为柱下独立基础，基底标高分别为-2.35m、-1.8m,1#、2#楼及地下车库均为筏板基础，基底标高分别为-7.08m、-7.13m。S1、S2为钢筋混凝土框架结构，1#、2#楼及地下车库为钢筋混凝土剪力墙结构。钢筋级别HPB300，HRB335， HRB400；混凝土强度等级C15、C20、C25、C30、C35、C40，地下室及地下车库部分为C35P6抗渗。
3.专业概况
本工程安装工程主要包括：1、生活给水系统；2、排水系统；3、消火栓系统；4、采暖系统；5、供、配电系统；6、建筑物防雷接地系统、等电位连接系统；7、弱电系统；8、火灾自动报警及控制系统。详见设计图纸。
二、编制说明
1．适用范围：
本质量管理方案适用唐海海港公寓工程全过程控制。
2．适用期限：
自开工之日起—项目施工的全过程—竣工验收—交付业主—项目保修期满终止。
3．目的：
贯彻落实集团公司“诚信守法，强化环保施工，保障安全健康。持续改进，筑造精品工程，实现用户满意”的质量、环境与职业健康安全方针，确保集团公司质量目标的实现，规范本项目施工过程中的管理和控制，确保本工程质量目标的实现。
三、引用标准、规范、文件
ISO9001：2000 《质量管理体系—基本原理和术语》
ISO9001：2000 《质量管理体系—要求》
本工程施工图纸及相关设计文件
国家及地方有关标准、规范及有关规定：
序号
文 件 名 称
文 件 编 号
1
工程测量规范
GB50026-2007
2
建筑工程施工质量验收统一标准
GB50300-2001
3
建筑地基与基础工程施工质量验收规范
GB50202-2002
4
混凝土结构工程施工质量验收规范
GB50204-2002
5
建筑地面工程施工及验收规范
GB50209-2002
8
砌体工程施工质量验收规范
GB50203-2002
9
建筑装饰装修工程质量验收规范
GB50210-2001
10
建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范
GB50242-2002
11
建筑现场临时用电安全技术规范
JGJ46-205
12
建筑电气工程施工质量验收规范
GB50303-2002
13
工程建设标准强制性条文

14
建筑工程施工技术管理规程
DBJ01-80-2003
15
建筑工程技术资料管理规程
DB13（J）35-2002
16
建筑地基基础工程施工质量验收规范
GB 50202-2002
17
钢筋机械连接通用技术规程
JGJ/107-2003
18
建筑施工安全检查标准
JGJ 59-99
19
建筑机械使用安全技术规程
JGJ 33-2001
20
建筑物抗震构造详图
03G329-1、04G329-3
21
混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图
03G101
22
05版河北建筑构造通用图集
05J1
23
屋面工程技术规范
GB50345-2004
`四、质量管理体系
1．总要求
a．识别质量管理体系所需的过程，主要包括确定项目的质量目标及质量管理体系有关人员的职责；配备充足的人力、物力、设施资源，创造良好的工作环境；在产品的实现过程中抓好产品实现的策划、与顾客有关的过程的控制、设计和开发及物资的采购、合格供方的选择，加强生产和服务提供及监视和测量装置的控制；通过测量、分析和改进活动中的监视和测量，不合格品控制、数据分析和改进，建立项目部的质量管理体系。
项目部的质量管理体系过程是对集团公司的质量手册做了相应的删减。
b．按照项目部质量管理体系机构图（见附图）、岗位职责、过程职责分配表（见附表）及接口关系和在各条款中信息的相互传递过程，确保这些过程的顺序和相互作用。
c．确定这些过程有效运作和控制的准则和方法，准则主要包括GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》、GB/T19004-2009《质量管理体系 业绩改进指南》、GB/T24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》、集团公司企业标准手册、集团公司支持性文件和相关的法律、法规如《建筑法》、《合同法》等。方法主要通过内部质量管理体系的审核及相关的规范、规程和验收标准。
d．为使过程达到预期的目标，项目部对过程的输入、输出及发展的活动和投入的资源做出规定，通过信息的及时传递，确保这些过程的有效运作并实施过程的监控。
e．对以上过程信息的测定和对测量结果进行分析。
f．针对分析结果对过程实施必要的措施，以最终实现过程的策划结果和对过程的持续改进。
2．文件要求
a．文件控制
目的：对项目部与质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本。
范围：使用于与质量管理体系运行有关的文件控制。
项目部所有岗位均有资料管理责任，负责自己所分管工作的全部资料的收集、整理，并及时交资料员归档。
项目的资料管理由资料员统一管理，执行《文件控制程序》（CX09）及《建筑工程资料管理规程》（DB13（J）35—2002）。
项目的文件发布前要得到相关负责人的批准，以确保文件是适宜的。
文件的受控状态要确保文件更改和现行修订状态得到识别。
文件的发放要确保在使用处可获得有关版本的使用文件。
文件的保管要确保文件清晰，易于识别。
b．质量记录控制
目的：证明产品、过程符合要求及质量管理体系有效运行，为采取的纠正和预防措施以及为保持和改进质量管理体系提供信息。
范围：适用于本项目工程施工的质量活动有关的记录、质量体系运行记录及来自供方及承包方的质量活动记录。执行《记录控制程序》（CX16）。
五、管理职责
1．策划
1．1项目质量目标：
――工程质量达到国家现行验收统一标准要求的合格标准；
――争创河北省建筑工程安济杯奖（省优质工程）。
――工程各单位、分部、分项工程及检验批一次交验合格率100％；
――顾客满意度100％。
1.3过程的识别
在所有过程中，每个岗位在每个过程中都有应有的责任，就是要将自己的岗位职责分解到相应的过程中，每个岗位所管理的工作做为一个完整的过程，那么在这一个完整的过程控制中，也就是体系运行的一个子过程，是包括全面标准条款的运行过程，只不过因过程的不同，涉及到的相应条款的多少、重要性不同而已，可以就不同的过程进行删减条款。
2．职责、权限和沟通
2．1岗位职责
2.1.1项目经理质量职责：
a.对项目的工程质量全面负责，负责本项目部质量体系的有效运行，落实项目人员岗位责任制，保证实现项目质量目标；
b.坚持“质量第一”的方针，正确处理质量与进度的关系，组织好均衡施工；
c.严格执行上级有关法令、法规、标准和规章制度、操作规程；
d.主动接受上级、业主及社会的质量监督，对于存在的问题认真组织整改；
e.主持召开项目部质量会议，评价阶段工程质量，按照“三不放过”的原则处理质量问题；
f．经常对职工进行质量教育、安全管理，结合工程实际，组织开展全面质量管理活动。
2.1.2项目副经理及生产副经理质量职责：
项目副经理及生产经理负责组织管理项目的建筑安装施工任务，全面保证施工进度、工程质量、安全和施工费用，重点负责现场施工管理工作，并在项目经理的授权下代行部分项目经理职责。对项目工程进度、安全、物资、预算管理负直接领导责任，其主要职责如下：
a.根据项目总进度计划，组织编制项目总体施工进度计划，明确施工任务，施工组织方式，施工准备工作，施工质量和安全管理，施工费用控制的原则和方法等。经集团工程部和项目经理审核批准后执行；
b.监督检查施工、技术、质量、材料、统计、安全、预决算等各方面的工作，保证项目经理部的正常运转和施工工作的顺利进行，发现问题及时向项目经理汇报并解决；
c.依据项目合同条款，核实并接收业主提出的施工条件和资料如：坐标点，施工用水，施工用电，交接点等。并审定施工现场的规划、布局，对施工总图进行管理；
d.组织图纸技术交底、竣工资料的编制等工作；
e.组织阶段性质量、安全监督检查、土建安装的竣工交接验收、办理中间交接和工程交接手续等工作；
f.协调土建、安装的交叉施工；
g.组织并参与对内、外的工程结算工作；
h.负责管理现场的所有工作人员，并负责项目经理部的日常工作。
2.1.3项目总工质量职责：
a.认真执行国家有关技术政策、规范、标准及上级下达的各项技术管理规定；
b.组织编制项目质量计划和施工组织设计，并具体组织实施；
c.认真熟悉施工图纸，参加图纸会审；
d.针对关键工序和特殊过程编制作业指导书，必要时报集团公司总工程师审定后，组织贯彻落实。对从事特殊过程施工人员应组织适当的培训或样板、示范交底，同时应组织人员对特殊过程实施连续监控；
e.处理解决施工技术和一般质量、安全问题。重大问题及时报请集团公司总工程师帮助解决，参加项目质量问题分析会；组织技术攻关，处理重大技术问题;
f.参加重要隐蔽工程和分部工程质量评定；
g.组织相关人员做好各项质量记录、原始资料整理、签字工作，并经常检查落实情况，组织编制并审核交工技术文件，对其真实性、完整性、同步性负责；
h.具有项目质量否决权。
2.1.4项目部质检员质量职责
a.认真学习、宣传、执行质量管理政策、法令、制度及质量验评标准、施工验收规范等；
b.在集团公司和项目部领导下，对工程质量实施全过程、全方位的监督、检查、核定。侧重预检、隐检和质量通病易发部位检查，并对错、漏造成的质量问题负责，重点为钢结构制作安装及彩板屋面防水的质量检查工作。
c.及时对受检对象的检验结论做出标识，对不合格的原材料、半成品、成品及时填写不合格通知单、返工单、废品通知单并送达有关部门或人员，监督对不合格品的处置，并及时进行复检；
d.正确、及时填写检验记录、质检员日志，按月向集团工程管理处汇报工作；e.及时向项目总工程师和有关人员提供质量信息、协助项目领导抓好施工质量；
2.1.5项目部材料员质量职责
a按照有关质量标准对进场原材料重点为钢材、水泥材料、加气砼砌块、半成品、设备等（包括业主供应的材料、设备）进行验收，必要时委托质检、技术或有关专业人员联合检验；接收进场材料必须同时收取出厂合格证及有关证明材料；对进场检验不合格的物资及时填写不合格通知单，转发有关部门；
b.遇有下列情况者，材料人员有责任拒绝接收：
●无合格证或伪造合格证或质量品种、规格、数量与合格证或有关证件不符者；
●生产厂家、出厂日期、批号、牌号、规格等标识不明确，无法追溯者；
c.负责对进场原材料、半成品、成品按其特性和集团公司有关制度保管、存放和防护，避免材料丢失、损坏、变质。
2.1.6项目技术员质量职责
a.按照河北省工程技术资料管理规定，定期收集整理或检查分包单位的技术档案的编制和整理工作。保证技术档案的完整、齐全、有效。
b.负责接收日常与项目有关各方文件并做好登记和发放、传递工作。
c.做好质量文件台帐和集团公司受控文件的接收、登记、发放和回收及作废标识工作，建立本项目部的质量文件清单，具体执行《文件管理办法》。
2.1.7项目部施工人员质量职责
工程技术人员负责现场的施工技术管理和施工指导工作，其主要职责如下：
a.熟悉工程设计图纸，了解设计意图，审查业主所提供施工图纸资料的完整性；
b.配合施工单位完成单位工程的放线定位；
c.各专业技术人员应积极熟悉图纸，结合工程进度，详细计算出各阶段施工的工程量，为项目经理和计统人员提供准确的数据；
d.各专业技术人员对每一步的施工细节做到清楚明了，对关键部位关键节点，如：放线，地基验收，预留预埋预安装配合等施工步骤要做到现场监督，经核验无误后，方可施工，并做好记录；
e.各专业技术人员对相关专业图纸要做到认真核对，确保不同专业间的图纸相互一致；
f.负责设计变更的收发建目，设计变更要及时标注到项目部专用图纸上，并联系现场，跟踪直至设计变更的实施，对内容不明确的设计变更，应填写联系单报设计方签认；
g.认真研究合同条款，明确施工范围，对合同外的工程量要及时办理工程签证；
h.各专业技术人员在每次验收后，对由监理方、业主或质检站签字的资料，须及时录入微机，打印出正式资料及时办理补签手续，然后办理技术资料档案；
i.编制施工组织设计和施工方案及各种技术措施；
j.参与施工工序的中间交接，工程中间交接，工程交接验收工作；
k.处理设计变更和材料代用问题；
l.及时汇总各种验收资料，收集整理工程竣工技术资料；
m.做好每次例会的会议纪要及时发给与会各单位。并监督例会内容的落实情况，督促各施工单位按计划完成各自施工任务；
n.深入施工现场，技术负责的解决或协调解决工程施工中出现的问题；
o.认真、细致地做好施工日志（作为工程原始资料）。
2.1.8项目部安全管理人员质量职责
工程安全管理人员,在项目经理领导下,负责项目施工,设备材料运输保管,以及开车、试车安全防护等工作,其主要职责如下：
a.编制项目安全、卫生管理计划，并贯彻实施；
b.执行集团公司劳动、安全手册和安全卫生等规章制度；
c.负责施工现场的安全教育与培训；
d.参与施工组织设计和施工方案、技术措施的编写，负责项目总体安全技术措施计划编制、执行；
e.建立现场安全抽检制度，定期或不定期组织施工单位安全人员随时对现场安全情况进行检查，（要求每月不少于4次）对不合格单位有提出批评、罚款甚至停工的权力。对每次检查情况要及时录入微机，建立工程安全档案。并按时提交工程监督情况报告，在每次月调度会上通报检查结果；
f严格按河北省文明工地标准进行要求、检查；
g.对现场违章指挥、违章操作及现场重大安全隐患有应急停工处置权。
2.1.9项目设备员质量职责
1.确保进场设备满足产品质量和进度计划要求，
2.对承包方的设备的标识、维护、保养、维修进行监督检查，以确保满足产品实现的要求。
2.1.10项目计划统计人员质量职责
工程计划统计人员负责项目各项计划的制定以及各项指标完成情况的统计工作，其主要职责如下：
a.根据公司编制项目总进度计划，协助生产经理制定出符合工程实际情况的施工进度计划；
b.检查、了解、分析施工计划的执行情况，预测可能影响工程进度的因素，提出解决办法措施；
c.依据预算人员提供的资料。统计工程计划量的完成情况。每月提交月度施工统计报表和月度计划报表，并做出具体分析；
d.审查各施工单位的上报的计划统计报表的可行性和属实性；
e.按规定编制工程施工计划报表和统计报表，报项目经理、业主以及监理方，由业主或监理方在统计报表上签字返回；
f.每项计划统计都要采用微机管理；
g.项目结束时，对项目的计划统计、统计文件资料进行整理归档。
2.1.11项目预算员质量职责
a.图纸到位后，及时计算出工程量及各项指标，为项目经理、材料、财务提供各种数据；
b.结合工程进度，配合计统人员向项目经理提供每月工程完成量及各项指标；
c.保存预算专用图纸和各项设计变更，工程签证等；
d.对较大设计变更，工程签证及时做出预算，有利于落实进度计划及工程款支付；
2．2内部沟通
项目经理及项目部全体人员应确保在不同层次的管理上，质量管理体系运行的过程中，施工过程的控制中就发现的问题（无论是管理上、技术上，还是经济上）及时进行从纵向或横向有效的沟通，达到相互了解，互相信任，实现全员共建的效果。
六、资源管理
1．资源的提供
本项目运行所需的资源由集团公司人力资源部负责，集团公司相关部门归口管理。
2．人力资源
2．1项目部人员配置：
依据本工程的特点，配备足够的人力资源。本工程项目部人员的配备由集团公司人力资源部负责。
2．2人员的岗位意识、技能的培训
项目总工针对本项目人员配备的具体情况制定项目部培训计划，并严格落实培训计划，提高本项目部所有管理人员的管理水平，全面掌握承包方的培训情况，包括其项目部所有管理人员及操作人员，特殊工种人员持证上岗。针对现场的实际情况可以对培训计划进行修改并及时识别人员岗位培训的需求，制定计划并落实做好培训记录，对所培训的人员应进行培训学习的效果验证，并做好记录，对未达到培训效果的人员，应采取响应的措施，对不认真对待培训学习工作、未到达的人员采取处罚措施，对承包方未持证上岗的人员采取停工、辞退等强制性措施。
3．基础设施
项目部所有办公设备由专人负责管理。
对承包方进场的施工设备、机具，由项目部技术人员及设备管理人员进行验收，并填写主要设备一览表，同时建立检修计划表，由项目部设备管理人员按照检修计划对承包方设备的标识、维护、保养、维修进行检查并做好检查记录。
4．工作环境
本项目的工作环境执行《安全生产、文明施工管理规定》，并严格执行项目部《安全文明施工百分考核办法》和《现场安全奖罚管理办法》，严格按河北省文明工地的要求执行。
七、产品实现
1．产品实现策划
范围：适用于项目部的质量计划的编制实施和控制。
项目部总工负责编制和评审本项目的质量计划。
质量计划的编制原则：质量计划编制要求全面而具体，便于操作和执行，针对性强，重点为产品实现过程的管理和监控；在内容上要与标准要求、管理手册、程序文件保持一致，同时与施工组织设计、作业指导书、技术交底等也要协调一致，并有指导作用。
2．与顾客有关的过程
顾客沟通：本条由项目经理主控，其他岗位均有相关职能。质量记录见《顾客来访、投诉记录》、《用户满意问答表》。
全体项目部管理人员对顾客有关的过程的管理均有责任，在分管工作中与顾客发生有关过程中负直接责任。
全体项目部人员按照分工在不同层次充分识别顾客的要求。例如：招标文件的要求，合同要求，市场要求，产品实现过程提出变更及其它附加的要求，与建筑产品有关的法律、法规的要求。
项目部对发生重大的变更进行评审，并做出评审记录，及时通知相关人员及承包方知道，确保变更要求及时被执行。
3．采购
目的：选择合格的物资供应方，以确保采购产品符合规定要求。
范围：适用于本项目生产所需材料采购、供方提供产品质量的控制；对供方进行选择、评价和控制。
严格执行《物资采购管理办法》
4．生产服务提供
强调在施工过程中的每个过程，每位管理人员所分管的责任要管理到位，尤其是可追溯性过程的管理，它指的是所有岗位所作的工作必须有可追溯性，每个岗位在信息的传递上保证有可追溯性。
5.运行控制
5．1 特殊、关键过程作业指导书
项目总工负责组织编制特殊、关键过程作业指导书。指定专人对过程参数和产品特性进行连续监控。项目部专业技术人员和质检人员负责进行监督检验。特殊、关键过程验收有项目总工组织验收。
本工程的特殊过程有屋面防水、卫生间防水、地下室防水；关键过程主要有桩基、钢筋、模板、混凝土、回填土、测量等施工过程。
5．2标识和可追溯性
为防止在实现过程中产品的混淆和误用以实现必要追溯，具体执行管理手册7.2.3.3标识和可追溯性。
5．3顾客财产
在产品实现过程中的顾客财产由项目部控制，按照相关条款进行识别、验证、保护和维护，当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用时，及时报告顾客，并保持记录。
5．4产品防护
针对顾客要求的产品特性提供有效的防护措施，以防止在交付至顾客前丧失、破坏或降低这些性能。防护包括：防护标识、搬运方式、搬运储存时的防护、防止产品损坏。
6．监视和测量装置的控制
执行程序文件《监视和测量控制程序》（CX10）之规定，建立项目的《监视和测量装置台帐》，并做好校准或检定记录。
八、测量、分析和改进
1．总则
为确保产品、质量管理体系符合性及实现质量管理体系的不断改进，确保质量管理体系的有效运行，并不断改进，项目部制定相应的现场管理制度，促进质量管理体系的运行，在产品实现的过程，对内部审核，过程的监视和测量，产品的监视和测量，不合格品的控制，数据分析、改进等监视、测量活动做出以下规定，并按规定实施监视和测量。
2．监视和测量
2．1顾客满意的监控
本项目部对顾客满意进行监视主要通过以下途径：
每周一的监理例会，业主、甲方和监理会对现场所做出的成绩以及发现的问题进行说明，在会议纪要中要体现，也可以从项目人员参加会议的笔记中体现。以及满意问答表等。
随着施工过程的进行及时间的推移，相关人员对每周调度会的相关内容进行标识或总结，以对顾客满意度调查的资料进行积累分析，从而达到对顾客满意监控的目的。
相关人员对顾客满意的情况分析后，总结发生问题的原因，制定相应的预防或纠正措施。
2．2内部审核
项目总工组织项目部人员迎接内部审核及外部的准备工作。
资料员收集整理内部审核的相关资料。
详细工作执行程序文件《内部审核控制程序》（CX11）
2．3过程的监视和测量
在施工过程中项目部各岗位人员各司其职，监控自己所分管工作是否偏差，有关国家规范、标准及本项目部的质量目标的要求。
一经发现有偏离本项目部质量要求的地方，立即分析原因，制定相应纠正措施，对潜在不合格原因进行识别，及时制定预防措施，消除不合格的原因。
项目部在施工过程对承包方的质量管理体系进行的能力（产品实现的能力）进行考核，对实际的能力进行评价，发现承包方能力没达到我项目部的质量体系运行的要求，项目部有权终止承包方的一切活动，重新考虑其他承包方继续完成产品实现的任务，从而满足顾客的需要。
2．4产品的监视和测量
严格执行管理手册8.2.4和程序文件《监视和测量控制程序》（CX10），详见《采购控制程序》（CX07）、《产品检验、试验和工程质量检查、验收管理办法》、《工程质量奖惩规定》、《材料设备管理办法》。严格执行相关文件要求的记录。
2．5 环境监视和测量
执行管理手册8.2.5和程序文件《监测和测量控制程序》（CX10），并按规定作好相关记录：《纠正/纠正措施/预防措施实施报告》（SHC21）、纠正预防实施台帐（SHC25）
2．6 职业健康安全绩效监视和测量
执行管理手册8.2.6和程序文件《环境监测和测量控制程序》（CX10），并按规定作好相关记录：《纠正/纠正措施/预防措施实施报告》（SHC21）、纠正预防实施台帐（SHC25）
3．不合格品控制
本工程质量目标为合格工程，计划完成科技成果1项，产品不允许出现一般不合格品、严重不合格品、重大工程质量事故。
严格执行程序文件《不合格品控制程序》（CX12）。
4．数据分析
为有效地控制和验证过程能力及产品特性，必要时应用统计技术分析影响产品质量主要原因，并制定相应的预防措施。执行管理手册9.2数据分析。
项目总工程师对本项目所有岗位人员收集、分析信息进行汇总和分析，适当运用统计技术，分析有关顾客满意，产品要求是否符合要求。
5．改进
5．1持续改进
本项目利用项目质量目标、审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施等持续改进项目部的质量管理体系的有效性。并作为本项目QMS的持续改进的输入，项目部确定每运行两个月对自身质量体系运行情况进行一次检查，由项目总工负责QMS持续改进实施和控制。通过实施纠正、预防措施，实现改进。
项目部各职能人员均应提供持续改进的证据。
5．2纠正措施控制程序
针对项目部在生产过程中的所有活动（过程），无论技术上，还是管理上出现各种不合格，分析其原因，采取适当的措施，防止类似的情况发生。
纠正措施的控制是一个过程，项目部所有岗位所分担的过程都必须有纠正措施的控制，只不过因岗位不同，各有侧重不同，所以每个人必须掌握纠正措施的管理。
主控要素人员组织收集相应资料，汇总分析。执行管理手册9.3.2纠正措施和《纠正措施控制程度》（CX14）。
质量记录见《《纠正/纠正措施/预防措施实施报告》（SHC21）和《纠正预防措施实施台帐》（SHC25）。
5．3预防措施控制程序
执行管理手册9.3.3预防措施和《预防措施控制程度》（CX15）。
质量记录见《《纠正/纠正措施/预防措施实施报告》（SHC21）和《纠正预防措施实施台帐》（SHC25）。

质量、环境、职业安全健康管理组织机构图

15
管理职能要素分配表
注: ▲为主管领导 ★为主要部门 ○为相关部门/领导
手册条款号
对应标准条款号（GB/T）
项目部领导
项目职能部门
条款号
条　　款
19001-2000
24001-2004
28001-2001
项目
经理
马新利
生产副经理
翟东泽
技术副经理
李世强
工程处
李龙杰
安全处
刘洪斌
环保处
刘彬
材料
设备处
王金茂
技术处
谷亚彬
质检处
谷亚彬
合同
预算处
张杰
财务处
李培良
综合
办公室
何虎
4
管理体系要求

4.1
总则

4.1.1
管理原则
0.1
4.1
4.1
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
4.1.2
管理体系模式
0.2
4.1
4.1
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
4.1.3
管理体系过程描述
4.1
4.1
4.1
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
4.2
文件架构要求

4.2.1
总则
4.2.1
4.4.4
4.4.4
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
4.2.2
管理手册
4.2.2
4.4.4
4.4.4
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
5
管理和资源保障

5.1
管理承诺
5.1
4.2
4.2
▲
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
★
5.2
关注焦点
5.2
4.3.1
4.3.2
4.3.1
4.3.2
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
★
5.3
管理方针
5.3
4.2
4.2
▲
○
○
○
○
○
○
★
○
○
○
○
5.4
职责、权限和沟通

5.4.1
职责、权限
5.5.1
4.4.1
4.4.1
▲
○
○
○
○
○
○
★
○
○
○
○
5.4.2
管理者代表
5.5.2
4.4.1
4.4.1

5.4.3
员工代表

5.4.3
▲
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
★
5.4.4
信息沟通
5.5.3
4.4.3
4.4.3
○
○
▲
○
○
○
○
★
○
○
○
○
5.5
资源保障
6.1
4.4.1
4.4.1

5.5.1
资源的提供
6.1
4.4.1
4.4.1
▲
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
5.5.2
人力资源
6.2
4.4.2
4.4.2
○
○
○
○
★
○
○
○
○
○
○
○
5.5.3
基础设施
6.3
4.4.1
4.4.1
○
○
○
○
○
○
★
○
○
○
○
○
5.5.4
工作环境
6.4
4.4.1
4.4.1
○
▲
○
○
★
○
○
○
○
○
○
○
5.6
管理评审
5.6
4.6
4.6
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
6
策划

6.1
目标、指标

6.1.1
质量目标
5.4.1

○
○
▲
○
○
○
○
○
★
○
○
○
6.1.2
环境目标指标

4.3.3

○
▲
○
○
○
★
○
○
○
○
○
○
6.1.3
职业健康安全目标指标

4.3.3
○
▲
○
○
★
○
○
○
○
○
○
○
6.1.4
质量目标的控制
5.4.1

○
○
▲
○
○
○
○
○
★
○
○
○
6.1.5
环境目标指标的控制

4.3.3

○
▲
○
○
○
★
○
○
○
○
○
○
6.1.6
职业健康安全目标指标的控制

4.3.3
○
▲
○
○
★
○
○
○
○
○
○
○
6.2
管理体系策划

6.2.1
总则
5.4.2
4.3
4.3
▲
○
○
○
○
○
○
★
○
○
○
○
6.2.2
环境因素及危险因素

4.3.1
4.3.1
○
▲
○
○
○
★
○
○
○
○
○
○
6.2.3
法律和其它要求

4.3.2
4.3.2
○
○
○
○
○
○
○
★
○
○
○
○
6.2.4
测量、分析和改进策划
8.1
4.5.1
4.5.1
▲
○
○
○
○
○
○
★
○
○
○
○
7
运行控制

7.1
管理方案

7.1.1
质量管理方案
7.1

○
○
▲
○
○
○
○
★
○
○
○
○
7.1.2
环境管理方案

4.3.3

○
▲
○
○
○
★
○
○
○
○
○
○
7.1.3
职业健康安全管理方案

4.3.4
○
▲
○
○
★
○
○
○
○
○
○
○
7.1.4
部门工作策划
7.1
4.3.3
4.3.4
▲
○
○
○
○
○
○
★
○
○
○
○
7.2
过程控制

7.2.1
与顾客有关的过程
7.2

▲
○
○
○
○
○
○
○
○
★
○
○
7.2.2
采购
7.4

○
○
○
○
○
○
★
○
○
○
○
○
7.2.3
生产和服务的提供
7.5

○
○
○
★
○
○
○
○
○
○
○
○
7.2.4
环境运行控制

4.4.6
4.4.6
○
▲
○
○
○
★
○
○
○
○
○
○
7.2.5
职业健康安全运行控制

4.4.6
○
▲
○
○
★
○
○
○
○
○
○
○
7.2.6
应急准备和响应

4.4.7
4.4.7
○
○
○
○
★
○
○
○
○
○
○
○
7.2.7
文件控制
4.2.3
4.4.5
4.4.5
▲
○
○
○
○
○
○
★
○
○
○
○
7.2.8
质量记录的控制
4.2.4

○
○
▲
○
○
○
○
★
○
○
○
○
7.2.9
环境记录的控制

4.5.4

○
▲
○
○
○
★
○
○
○
○
○
○
7.2.10
职业健康安全记录的控制

4.5.3
○
▲
○
○
★
○
○
○
○
○
○
○
8
监视和测量

8.1
监视和测量装置的控制
7.6
4.5.1
4.5.1
○
○
▲
○
○
○
○
○
★
○
○
○
8.2
监视和测量

8.2.1
顾客满意
8.2.1

▲
○
○
○
○
○
○
○
○
★
○
○
8.2.2
内部审核
8.2.2
4.5.4
4.5.4
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
8.2.3
过程监视和测量
8.2.3

○
○
○
★
○
○
○
○
○
○
○
○
8.2.4
产品监视和测量
8.2.4

○
○
▲
○
○
○
○
○
★
○
○
○
8.2.5
环境监视和测量

4.5.1

○
▲
○
○
○
★
○
○
○
○
○
○
8.2.6
健康安全监视和测量

4.5.1
○
▲
○
○
★
○
○
○
○
○
○
○
8.2.7
合规性评价

4.5.2

○
○
○
○
★
○
○
○
○
○
○
○
8.2.8
不合格品控制
8.3

○
○
▲
○
○
○
○
○
★
○
○
○
8.2.9
不符合控制

4.5.3
4.5.2
○
○
○
○
★
○
○
○
○
○
○
○