关特工序划分.doc

武汉一冶建筑安装工程
有限责任公司
程序文件
关键过程和特殊过程的确认控 制 程 序

编号：YYJA/QB20-2003A
部门：工程项目管理部
页数：第1页 共3页
修订状况：A/0
批准日期：2003.8.25
生效日期：2003.9.1

1 目的

对其输出不能由后续的监视或测量加以验证的生产和服务提供的过程同样实施有效控制，关键过程和特殊过程的输出能持续满足要求，确保向顾客提供满意的工程产品。

2 范围

适用于公司施工工程中的关键过程和特殊过程的确认。

3 术语和定义

采用GB/T19001-2000；GB/T24001-1996；GB/T28001-2001标准及相关文件有关术语及定义。
3.1 关键过程：在施工中对施工进度、工程质量、安全有重大影响的过程。
注：关键过程含下列5种类型：
(1) 技术密集，施工难度较大的工程；（如：清水混凝土施工、预应力施工等。）
(2) 质量特性允许偏差范围小，对观感和功能有严格检验要求的工程；（如：设备基础地脚螺栓安装及预留孔施工、饰面施工等。）
(3) 具有可追溯性要求的工序；
(4) 新材料、新工艺的工序；
(5) 顾客要求的工序。
3.2 特殊过程：对形成工程项目或半成品是否合格不易或不能经济地进行验证的施工过程。
注：特殊过程含下列3种类型：
(1) 过程的输出难以或无法验证，只能通过工艺参数的控制来间接实现对其质量特性进行控制的过程。（如：钢结构焊接等）。
(2) 施工过程中形成的问题在工程交付使用后才显现的过程。（如：屋面防水工程、地下防水混凝土等）。
(3) 项目特有的不宜用后续的监视、测量加以验证的过程。（如：大体积混凝土施工）

4 职责

4.1 项目经理部负责在工程《项目管理计划》中划分关键、特殊过程，并在《项目管理计划》中列出。
4.2 公司工程项目管理部负责审批关键、特殊过程的确认划分，检查项目经理部的关键、特殊

编制：徐辉 孙文礼 审核：姜富瑜 批准：龙惠均
编号：YYJA/QB20-2003A
页数：第2页 共3页
修订状况：A/0

过程作业设计的编制及其实施情况。

5 工作程序

5.1 项目经理部在《项目管理计划》中，组织对单位工程关键过程和特殊过程识别（同类型的可以合并在一起），并上报公司工程项目管理部审核。公司常见的关键、特殊过程见附表1；
5.2 项目经理部对已识别的关键、特殊过程，组织编制作业设计进行控制。
5.2.1 针对已识别的关键、特殊过程，在开工初施工前由项目经理部技术负责人组织对每个关键、特殊过程的验收准则、人员资格、设备状况、使用的作业文件等进行确认，填写《关键、特殊过程确认表》，见B20-01表；并编制符合施工工艺标准（包括操作方法工艺流程）、施工质量验收标准、材料机具的选配符合对环境的保护、对职工职业健康安全要求的作业设计。
5.2.2 关键、特殊过程的《施工作业设计》由项目经理部技术负责人组织在施工前两周内编制、审批完。
5.3 设置质量控制点，对施工过程的技术参数和过程特性进行监视和控制。项目技术负责人组织有关的施工技术人员共同研究过程工序特点，确定要监控的技术参数和质量要点，由施工及质检人员实施并填写关键、特殊过程检查记录，以“三检”制度为基础，实施监控。
5.4 当工程项目内容或施工条件发生变化时，项目经理部应及时对关键、特殊过程进行再确认。再确认的关键、特殊过程须经原批准人（单位）批准，同时上报公司工程项目管理部。
5.5 公司工程项目管理部每半年对项目经理部关键过程和特殊过程的确认及实施情况进行一次检查。
5.6 关键、特殊过程实施执行《施工、交付和保修控制程序》。

6 相关/支持性文件

6.1 《产品实现的策划控制程序》
6.2 《施工、交付和保修控制程序》
6.3 《产品标识和可追溯性控制程序》
6.4 《施工组织设计管理》

7 检查记录及表样
7.1 B20-01 关键、特殊过程确认表
7.2 B20-02关键过程和特殊过程的确认管理检查表
附表1
关
键
过
程
清水混凝土施工
特殊过程
基坑支护
设备基础地脚螺栓安装及预留孔施工
大体积混凝土施工
饰面施工
屋面防水施工
后浇带、加强带施工
地下防水混凝土
预应力施工
厨、卫、外墙防水施工

编号：B20-01
关键、特殊过程确认表
项目名 称

关键特殊过程名称
（如：×××屋面卷材防水施工）
项目
经理

验（接）收准则：（如：GB50207-2002屋面工程施工质量验收规范）

确认人：（技术负责人签字）
年 月 日
操作人员资格：（如：电焊工1，李建，操作证号：123456，有效期：止2005.6）

确认人：（办公室主任签字）
年 月 日
设备状况：（如：××胶拌和机两台，维修运行状况良好，满足施工要求）

确认人：（物资部负责人签字）
年 月 日
使用特定方法和作业文件名称：（如：填写具体的屋面卷材施工方法热熔/冷作等，作业文件填写作业指导书名称）

确认人：（技术负责人签字）
年 月 日
有变化时的再确认：

确认人：（技术负责人签字）
年 月 日
编号：B20-02
关键过程、特殊过程的确认管理检查表
受检单位

检查单位

关键、特殊过程实施情况：
1、关键、特殊过程划分准确否；是否经过（再）确认：

2、是否编制关键、特殊过程作业设计：

3、是否有关键、特殊过程变更，变更后......

4、对关键、特殊过程的实施监控记录（主要检查操作人员资格、主要材料的验证标识、使用设备状态能否满足工程要求、监控手段能否满足标准要求、技术交底、过程记录资料、施工日记是否完整且满足相关规范的要求等）

5、其他

对存在问题的验证：

验证人： 验证时间：
受检单位负责人： 检查单位检查人员：
0万U豆体验卡
卡号：50D890668267e3349e33
密码：686d03401eefba96faba
奖品名称：500万U豆体验卡
卡号：50De7a00c543af387fc0
密码：b26488ce65abc1787202
奖品名称：500万U豆体验卡
卡号：50Dbac638

85c802fd52e
密码：3d1c344384327b85efff
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奖品名称：500万U豆体50D61

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密码：25bffae5346e7b7d2548

奖品名称：100万U豆体验卡
卡号：10D1cab621456ab278ab
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