某公司设备管理规范教材.docx

分公
分公司设备管理规范
各公司：
近期，分公司按照集团设备管理体系要求，对设备检修周期、今后工作中涉及到的各种表格及相关规定进行了规范，要求各公司自下发之日起，严格按照新规定执行。
一、设备检修周期
（1）坚持“预防为主、计划检修”。根据设备运转情况，回转窑原则上每两个月定检一次，时间不超过3天，窑连续运行一个月后确有问题的，停机前48小时提出书面申请报调度监控部；每年可进行1-2次中修，每次时间不超过7天；每1-2年进行一次大修，时间一般在15天以内（区域限产停机除外）。
（2）生料磨、煤磨的检修周期与回转窑同步。
（3）水泥磨、包装机、石灰石破碎机每年中修两次，每月一次定检。
二、各相关表格、规定
1．xx公司月度设备例会纪要
2．关于维修费指标核算口径的界定
3．维修费用分析表
4．xx公司协同检修单
5．借用设备（配件）申请单、外借设备（配件）流转单
6．设备停机统计表
7．______公司检修计划
8．检修项目外协申请表
9．检修任务单
10．立项报告
11．验收报告
12．设备现场管理检查评分表
13．设备基础管理检查评分表
14．设备档案记录

附件1：
内部资料
注意保密

XX公司月度设备例会纪要

〔2014〕 号

一、时 间：注明年月日几时几分（三号仿宋，下同）
二、地 点：注明会议地点
三、出席人员：
此处为参会人员详细名单（如有请假人员，请注明原因）
四、列席人员：
此处为列席人员详细名单
五、主 持 人：
六、记 录 人：
七、会议议题：
此处注明会议研究的主要议题，概括性文字，简单明了。
八、会议纪要：
此处为会议纪要的正文部分，要注明决议的具体事项及承办要求（采取何种措施、承办单位是谁、什么时间完成等等）。正文部分大致可以有以下几种写法：
1.集中概述法（综合式）。这种写法是把会议的基本情况，讨论研究的主要问题，与会人员的认识、议定的有关事项（包括解决问题的措施、办法和要求等），用概括叙述的方法，进行整体的阐述和说明。这种写法多用于召开小型会议，而且讨论的问题比较集中单一，意见比较统一，容易贯彻操作，写的篇幅相对短小。如果会议的议题较多，可分条列述。
2.分项叙述法（条项式）。召开大中型会议或议题较多的会议，一般要采取分项叙述的办法，即把会议的主要内容分成几个大的问题，然后另上标号或小标题，分项来写。这种写法侧重于横向分析阐述，内容相对全面，问题也说得比较细，常常包括对目的、意义、现状的分析，以及目标、任务、政策措施等的阐述。这种纪要一般用于需要基层全面领会、深入贯彻的会议。
3.发言提要法（摘录式）。这种写法是把会上具有典型性、代表性的发言加以整理，提炼出内容要点和精神实质，然后按照发言顺序或不同内容，分别加以阐述说明。这种写法能比较如实地反映与会人员的意见。某些根据上级机关布置，需要了解与会人员不同意见的会议纪要，可采用这种写法。
与会人员签名：
年 月 日

说明：月度设备例会要求每月至少组织一次，会议内容包括通报月度设备运转情况、维修费月度分析、存在问题及整改措施、下月工作计划；公司对各部门存在的问题明确措施，安排下月工作等，月底前报分公司调度监控部。

附件2：
关于维修费指标核算口径的界定

规范指标的核算规则，有利于分析差异、改进提高，也是确定公司成本管控标准、落实对标管理的重要前提。集团督导组对维修费用等指标进行统一界定，详细说明如下。
一、纯熟料企业维修费的核算
熟料总维修费=破碎段维修费+供料段维修费+生料段维修费+熟料段维修费+供电段维修费+机修段维修费+质控室维修费
各段维修费=配备件+耐火材料+耐磨材料+耐热钢件+消耗性材料+外协维修费
配备件包括：破碎机、堆取料机、辊压机、选粉机、打散机、管磨机、立磨机、预热器、回转窑、篦冷机、风机设备、输送设备、烘干机、阀门执行器、膨胀节、包装机、散装机、袋收尘、电收尘、电机、减速机、水泵水处理设备、稀油站、计量设备、空压机冷干机、通用设备、其它类设备
耐火材料包括：耐火砖、浇注料、耐火泥
耐磨材料包括：钢球钢锻、衬板类、锤头
耐热材料包括：预热器用、回转窑用、篦冷机用
消耗性材料包括：电器类、五金类、工具类、水暖管件类、橡胶制品类、轴承类、化工类、润滑油类、柴油类、钢材类、火工类、气体类、车辆配件类、化验用品类、建材类、劳保护品类、土产杂品类
外协维修费包括：吊装费、工艺检修类、设备检修、检测类；建筑物、道路、房屋、钢结构等设施修缮和粉刷，其中生产性维护计入维修费，非生产性维护不计入维修费。
（一）核算规则
1.破碎段维修费+供料段维修费
从石灰石破碎至原料配料库顶设备
具体包含：石灰石破碎及输送、石灰石预均化及输送、辅材破碎、均化及输送、原材料入库、原煤预均化及输送。（装载机维护、柴油费不计入维修费）
2.生料段维修费+熟料段维修费
从配料库底至熟料放散的所有生产过程
具体包含：配料库底、原料粉磨及废气处理、生料均化及输送、烧成窑尾、烧成窑中、烧成窑头、熟料储存及散装、煤粉制备、中控室、空压机站（烘窑柴油计入维修费、氨水不计入维修费）
3.供电段维修费
熟料生产线所有生产过程的电气维修费和水泵房维修费用
具体包括：供料车间、烧成车间、供电车间、机修车间、质控室、水泵房、地中衡、生活污水处理站、总降、空压机站
4.机修维修费
机修车间在熟料生产线所有生产过程中发生的费用
具体包括：机修车间
5.质控室维修费
质控室
具体包括：控制室、分析室、物检室（设备维护、检测，化验药品等化验室所有费用暂不计入维修费，进入化验成本）
（二）计算公式
吨熟料维修费=熟料总维修费/熟料产量（单位：元/吨）
二、纯粉磨企业维修费的核算
水泥维修费=水泥段维修费+水泥段机电车间维修费+质控室维修费
各段维修费=配备件+耐磨材料+消耗性材料+外协维修费
包装维修费=包装段维修费+包装段机电车间维修费
车间维修费=配备件+耐磨材料+消耗性材料+外协维修费
配备件包括：破碎机、辊压机、选粉机、打散机、管磨机、立磨机、风机设备、输送设备、烘干机、阀门执行器、膨胀节、包装机、散装机、袋收尘、电机、减速机、水泵水处理设备、稀油站、计量设备、空压机冷干机、通用设备、其它类设备
耐磨材料包括：钢球钢锻、衬板类、锤头、其它
消耗性材料包括：电器类、五金类、工具类、水暖管件类、橡胶制品类、轴承类、化工类、润滑油类、柴油类、钢材类、火工类、气体类、车辆配件类、化验用品类、建材类、劳保护品类、土产杂品类
外协维修费包括：吊车费、工艺检修类、设备检修类、其它
（一）核算规则
1.水泥段维修费
从原材料进厂至水泥入库至水泥放散出厂
具体包含：水泥配料及输送、水泥粉磨及输送、空压机站、中控室、水泥放散（装载机维护、柴油不计入维修费）
2.水泥段机电车间维修费
从原材料进厂至水泥入库及水泥放散所有工艺流程的电气维修费
具体包括：制成车间、机电车间、水泥放散、地中衡、质控室、水泵房、生活污水处理站
3.质控室维修费
质控室
具体包括：控制室、分析室、物检室（设备维护、检测，化验药品等化验室所有费用暂不计入维修费，进入化验成本）
4.包装段维修费
从水泥库底至包装出厂
具体包含：水泥储存及散装、水泥包装及发运
5.包装段机电车间维修费
从水泥库底至包装出厂所有工艺流程的电气维修费
具体包括：包装车间、机电车间、地中衡
（二）计算公式
吨水泥维修费=水泥维修费/水泥产量（单位：元/吨）
吨包装维修费=包装维修费/包装产量（单位：元/吨）
三、窑磨一体企业维修费的核算
熟料维修费=破碎段维修费+供料段维修费+生料段维修费+熟料段维修费+供电段维修费+机修段维修费+质控室维修费
各段维修费=配备件+耐火材料+耐磨材料+耐热钢件+消耗性材料+外协维修费
水泥维修费=水泥段维修费+水泥段机电车间维修费+质控室维修费
各段维修费=配备件+耐磨材料+消耗性材料+外协维修费
包装维修费=包装段维修费+包装段机电车间维修费
车间维修费=配备件+耐磨材料+消耗性材料+外协维修费
（一）核算规则
1.熟料维修费
从石灰石破碎及输送系统至熟料储存及散装
熟料维修费，执行纯熟料企业维修费核算规则
2.水泥维修费
从水泥配料及输送系统至水泥储存及散装和发运（熟料配料库入库皮带归水泥配料系统）。
水泥维修费，执行纯水泥企业维修费核算规则
3.包装段维修费
从水泥库底至包装出厂
具体包含：水泥包装及发运
注：机电车间费用按照领用车间归属划分到熟料维修费或水泥维修费或包装维修费，质控室费用暂不计入维修费。
（二）计算公式
吨熟料维修费=熟料维修费/熟料产量（单位：元/吨）
吨水泥维修费=水泥维修费/水泥产量（单位：元/吨）
吨包装维修费=包装维修费/包装产量（单位：元/吨）

附件3：
维修费用分析表
具体项目
本月
预算
本月
实际
本月差额
本月产量
本月吨维修费
本月差异率%
累计
完成
累计产量
累计吨维修费
年度
预算
完成年度预算比率%
消耗性材料

其中：润滑油

耐火材料

耐磨材料

耐热钢件

工矿配件

外协维修费

合计

说明：
此表要求附带月度维修费完成情况、年度维修费累计完成情况文字分析。
附件4：
XX公司协同检修单
申请公司：

申请内容
序号
检修项目
内容和方案
检修用时（h)
检修日期
需求人数
人员要求
维修工
电工
其他
1　

2

协同情况
序号
承担公司
协同要求

1

2

编制： 公司设备负责人： 公司经理： 分公司设备负责人：
说明：1.申请单位联系人：_____________电话：__________________
2.承担单位联系人：_____________电话：__________________
3.分公司设备负责人协同后反馈申请公司和承担公司。
附件5：
表1：
借用设备（配件）申请单
申请公司： 年 月 日

名称
型号
数量或
重量
生产厂家
所属公司
状况
借出时间
归还时间
申请公司

（公章）
经办人

公司设备
负责人

公司
经理

分公司设备
负责人

表2：
外借设备（配件）流转单
年 月 日

名称
型号
数量或重量
生产厂家
状况
借出时间
归还时间
借用公司

经办人

调度监控室

仓库保管员

设备负责人

公司经理

说明：
1.凭此流转单办理出门证。
2.经办人负责督促归还。
附件6：
表1：

设备停机统计表
序号
设备名称
停机时间
累计停机时间
停机原因
停机类型

表2：
设备故障分析报告表
主导部门：
时 间

主 题

现象描述

原因分析

采取措施

结论

经验教训

处理意见

分析人员签字

说明：设备故障由子公司出具设备故障分析报告表，子公司设备负责人按月统计报分公司设备负责人及分公司调度监控部。

表3：

一般事故分析报告

设备名称、规格

发生部位及
损坏情况

发生时间

停产时间

经过及处置
办法

造成损失
①减产产品名称 单位 数量
②减产折合金额
③修复费用
合计：
原因分析

责任落实
及处理

教训及整改
措施

说明：
1.设备重大和特大事故分析报告由集团安全管理部负责组织调查出具，分公司监督子公司落实事故报告的处理意见。
2.设备一般事故分析报告由子公司负责出具，内容包括：时间、部位、事故经过、经济损失、原因分析、责任分析、处理意见、整改措施等，上报分公司设备负责人及分公司调度监控部。

附件7：
______检修计划
年 月 日
序号
设备编号
设备名称规格
检修项目内容
检修原因
检修用时（h)
施工单位
责任人
验收人
备件情况
检修费用(元）
检修日期
施工费
材料费
配备件费
合计费用（元）
1

2

合计

编制人（设备主管）： 子公司设备负责人： 子公司经理： 分公司设备负责人：

附件8：
检修项目外协申请表
公司名称： 日期：
序号
设备名称
检修项目
检修内容
检修时间
费用预算
1

2

3

4

公司设备负责人意见：
签字： 日期：
公司经理意见：
签字： 日期：
分公司设备负责人意见：
签字： 日期：

附件9：
检修任务单

签发人

签发时间

计划工时

检修负责人

检修人员

工作内容

安全、技术要求

工作完成
情况

开工竣工时间

实用工时

验收意见

验收人

验收时间

附件普通
10：
项目编号:PY2008001

【 】山 水 水 泥 有 限 公 司
关于【 】的

公司名称第一个大写字母的缩写例如平阴－PY
立 项 报 告

项目负责人：
公司经理：（手签）
分公司设备负责人：（手签）
分公司负责人：（手签）

二0一【】年【】月【】日

加急

项目编号：PY2012003

【 】山 水 水 泥 有 限 公 司
关于【 】的

立 项 报 告

项目负责人：
公司经理：（手签）
分公司设备负责人：（手签）
分公司负责人：（手签）

二0一【 】年【 】月【 】日

项目名称

项目编号

子公司名称

项目负责人

电话

项目类别
1、节能（ ）
2、提产（ ）
3、环保（ ）
4、质量（ ）
5、新技术（ ）
6、其他（ ）
项目投资 （万元）

改造工期

技术改造的必要性分析

技改项目的主要内容及技术方案

技改后达到的效果预测及效益分析

公司论证意见（此页传真）

论证人员签字（手签）

片区论证意见（此页传真）

论证人员签字（手签）

附件11： 项目编号：PY2008001

关于【 】山 水 水 泥 有 限 公 司
【 】的

公司名称第一个大写字母的缩写例如平阴－PY
验 收 报 告

验收负责人：
公司经理：（手签）

二零【】年【】月【】日

项目名称

项目编号

子公司名称

验收负责人

电话（必填）

项目类别
节能（ ）
提产（ ）
环保（ ）
质量（ ）
新技术（ ）
其他（ ）
项目投资
（万元）
计划

改造工期
计划

实际

实际

改造实施情况的评价
评价项目的实施及完成情况

改造效果的评价
通过现场检测、数据收集确认实际达到的技术指标、取得的效果。

公司验收意见

验收人员签字
（手签）

说明：
10万元以下技改项目子公司设备负责人组织验收，出具验收报告，分公司监管。

项目编号：PY2008001

关于【 】山 水 水 泥 有 限 公 司
【 】的

公司名称第一个大写字母的缩写例如平阴－PY
初 验 报 告

验收负责人：
公司经理：（手签）
分公司设备负责人：（手签）

二零【】年【】月【】日

项目名称

项目编号

子公司名称

验收负责人

电话（必填）

项目类别
节能（ ）
提产（ ）
环保（ ）
质量（ ）
新技术（ ）
其他（ ）
项目投资
（万元）
计划

改造工期
计划

实际

实际

改造实施情况的评价
评价项目的实施及完成情况

改造效果的评价
通过现场检测、数据收集确认实际达到的技术指标、取得的效果。

公司验收意见

验收人员
签字（手签）

说明：
10万元以上技改项目完成后，子公司报分公司分并出具初验报告，子公司报集团监察部，由集团监察部组织验收，出具验收报告。

附件12：
设备现场管理检查评分表
被检查单位： 填表人： 年 月 日
检查分类
序号
检查内容
评分细项
扣分原因
满分
每发现一处不合格扣本项0.2分。
实际得分
设备现场管理
设备跑、冒、滴、漏本色管理
1
设备的油、水、气管路畅通牢固，温度正常，不漏油、不漏气、不漏水、不漏灰、不漏电、不漏风
3

2
设备外观无积灰、无松动、无油污、无缺陷、防腐良好
2

3
设备四周清洁，无积油、积灰及其它无关物品
3

润滑管理
4
设备油窗、油标清晰、透气塞齐全无堵塞、无油泥、滤网清洁
3

5
系统仪表齐全，显示准确
2

6
油路畅通，油量适中，油质符合润滑要求
3

7
润滑装置、工具完好清洁、润滑泵及其它件齐全完整、无漏油现象
2

设备安全
8
安全防护装置齐全牢固
2

9
设备控制保护装置齐全完好，各测压测温功能正常
2

设备运转
10
设备各系统机构装置齐全完整，零部件完好无损，各紧固件无松动
2

11
振动无异常
2

12
风机各进风口无堵塞，清理彻底
1

13
各设备无开焊、裂纹、变形等缺陷
2

14
设备各易磨损部位，磨损量在允许范围内
2

15
设备运转无异常声音，各传动部位温度正常
2

16
各类收尘设备阀类、气缸、清灰装置正常，排放正常
2

17
设备存在的其他隐患或缺陷，或需整改内容
3

隐患治理
18
隐患整改计划（下次检查）
2

19
隐患整改完成情况（下次检查）
3

合计

43

附件13：
设备基础管理检查评分表
被检查单位： 填表人： 年 月 日
检查分类
序号
检查内容
评分细项
扣分原因
满分
规范完整符合要求
基本满足要求
有缺失
未开展此项工作
实际得分
设备基础管理
设备台账
1
设备台帐齐全（设备名称、规格型号或图号、生产厂家、主要技术数据齐全，账实相符）
3
3
2
1
0

2
对设备更换、技术改造、拆除报废的设备台账及时更新
2
2
1.5
1
0

3
是否逐台设备建立技术档案（包括设备基本参数、技术资料、操作规程、维护记录、图纸资料等）
2
2
1.5
1
0

总结计划
4
设备运转记录内容是否齐全
2
2
1.5
1
0

5
设备月度小结（月度重点工作、亮点工作、不足、下月重点工作）
2
2
1.5
1
0

6
设备年度总结（本年度总结、不足、下年度计划）
2
2
1.5
1
0

7
设备专项小结（难题攻关、备件管理、隐患治理、设备检修总结等）
2
2
1.5
1
0

润滑管理
8
设备润滑记录是否齐全，记录详细；
3
3
2
1
0

9
设备润滑标准（定人、定点、定时、定质、定量）
2
2
1.5
1
0

10
油品是否有领用及发放消耗记录（油品的领用及消耗是否一致）
2
2
1.5
1
0

11
油品检测化验记录齐全、定期取样检验
2
2
1.5
1
0

三级巡检
12
岗位巡检记录，记录规范、对发现的问题有处理措施、有验收、车间有检查记录、有非常态设备监控记录、数据真实有效
3
3
2
1
0

13
有明确的设备专管分工
2
2
1.5
1
0

14
设备专管员有巡检记录、记录规范
2
2
1.5
1
0

15
车间级巡检有检查记录、隐患整改记录、验收记录
3
3
2
1
0

16
子公司级巡检有检查记录、隐患整改记录、验收记录
3
3
2
1
0

检修计划
17
设备检修计划齐全（月度、大、中修）、检修计划有明确的项目负责人、验收人、费用预算
2
2
1.5
1
0

18
每个检修项目有检修任务单、施工人员施工情况、配备件更换情况、检修标准和验收情况、检测数据等有详细记录
2
2
1.5
1
0

事故管理
19
设备事故故障台账
2
2
1.5
1
0

20
设备事故故障处置预案（职责、信息反馈及事故处理组织、典型事故处置预案）
2
2
1.5
1
0

21
设备事故分析报告书（一停一分析）
3
3
2
1
0

22
故障、事故整改措施落实情况（现场抽查）
2
2
1.5
1
0

制度执行及考核
23
子公司、车间有检查考核记录（现场检查、隐患治理、违章操作、不按规定巡检等）
2
2
1.5
1
0

24
故障停机落实到相关责任人
3
3
1.5
1
0

25
子公司级检查考核落实情况责任到人
2
2
1.5
1
0

合计

57

附件14：
设备档案记录
一、设备台账：
1.设备台账齐全见《设备档案管理系统》
2.设备更换、改造、拆除报废、设备台账及时更新：
3.是否逐台建立设备技术档案（包括设备基本参数、技术资料、操作规程、维护记录、图纸资料等）
表1：
主机设备档案表
设备名称
设 备 概 况
设备编号

设备
电机
减速机
规格型号

制造厂家

出厂日期

出厂编号

安装地点

设备重量

生产能力

速比/功率

序列号

使用日期

图号

技术性能（或用简图说明）

润滑标准
序号
润滑
部位
润滑
方式
油品
名称
加油
周期
换油
周期
加（换）油量
（一次）
1

2

表2：
检 修 改 进 记 录
日期
检修改进部位

检修改进后效果（包括原因、方法、数量、施工单位、施工价格、施工方案、图片或简图说明）

表3：
润 滑 记 录
部位
时间
单位
数量
原因
油品
名称
油品
牌号
润滑
人员

表4：
设备图纸资料
生产厂家
图 纸 目 录
总图号

设备名称

共 页 第 页
校对

项目

日期

编制

序号
设计图号
修改版号
图 名
日期
复用图纸号
图幅

说明：附图纸（含易损件测绘图纸）
表5：
设备易损件明细表
序号
配件名称
规格
型号
材质
单位
数量
安装部位
更换
周期
更换记录
更换
日期
更换
原因
更换
数量
配件
价格
配件生产厂家
备注

二、润滑管理：
表6：
润 滑 记 录
序号
设备名称
润滑部位
润滑时间
单位
数量
润滑原因
油品名称
油品牌号
润滑人员

说明：设备润滑标准（参考设备档案管理系统润滑标准）（定人、定点、定时、定质、定量）
表7：
润滑油品领用及消耗记录
序号
油品名称
出库时间
数量
单位
领用时间
使用设备
数量
单位
领用人

说明：油品领用及消耗记录要与润滑记录所使用的油品对应。

表8：
_____油品取样送检规定
序号
取样送检日期
取样部位
负责人
油样数量
1

2

3

4

5

6

7

8

说明：
1.取样须使用专用油品取样瓶；
2.须设备运转时在回油管道处提取油样，严禁在油箱底部放油处取样；
3.按分公司下发《润滑油检测规定》中的要求落实；
4.润滑主管根据油品检验报告制订措施和计划并负责下发到车间。