房地产集团有限公司工程签证管理办法.doc

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集团房地产监督管理委员会
工程签证管理办法

为了规范集团公司统一的签证制度，保证工程签证的规范化，合理化，节约公司开发成本，特制定本管理办法。
一、管理的制度的适用范围：
本签证管理办法适用于下属各房地产分公司的工程现场签证。
二、工程通知单起草及审批流程
1、工程部先对现场可能要发生的变更发出工程通知单。主要对变更的事由、变更的必要性写清楚，上报预算部。
2、预算部收到工程通知单后对变更费用进行估算，时间不得超过48小时，紧急情况24小时估算结束，上报分管副总。
3、分管副总根据通知单、估算成本在24小时内作出决策。并根据权限上报或者下发。涉及合同价款估算在五万元以上，需上报集团审批签复。
4、公司领导根据上述信息在24小时内进行审批，审批后下发工程部、预算部。工程部下发施工单位，作为现场签证的依据。
流程如下：

工程部
预算部
分管领导
公司领导
施工单位

三、现场签证的管理及审批
1、施工单位根据工程通知单变更的内容，施工完毕并验收合格后的7天内，申报单位必须进行签证申报（采用签证审批单1份、工程签证确认单一式5份，公司档案室及预算部各留一份，工程执一份、监理执一份、乙方执一份），超过申报期限不予认可。
2、要求承包单位现场签证必须提供全部测量资料和相关数据以及工程通知单，所有资料和数据必须真实。
3、签证量必须经过承包单位、监理和工程部、预算部四方签字方为有效，同时有工程通知单、加盖公司签证专用章后才能作为结算依据。未见上述签字及工程通知单、盖章视为无效签证（不作为结算依据）。
4、如发现承包单位弄虚作假（如签证不实、虚报数量、虚报价格等）将视情况严重程度对承包单位处以作假部分2～5倍罚款，并追究相关责任人责任。
5、监理项目部专业监理工程师、总监对签证单的工程质量、会同预算部、工程部核对签证量、对工程通知单变化的范围进行准确核对，审核完毕后上报工程部，时限为24小时。
6、工程部收到签证单后对签证单的真实性进行审核，审核完毕后上报预算部，时限为24小时。
7、预算部收到签证单后，进行估算成本，并上报分管领导，时限为48小时。
8、分管副总根据签证单在24小时内作出决策，并根据权限上报或者盖章下发。涉及合同价款估算在一万元以上，需上报集团审批签复。9、公司领导根据上述信息在24小时内进行审批，审批后盖章下发工程部、预算部。工程部下发施工单位，作为现场签证确认。
10、所有联系单均由工程部专人负责管理，并编号存档。签证专用章由公司专人负责，见签证盖章审批后方可盖章，盖章结束后档案室留一份，返回预算部一份，返回工程部三份，由工程部发放给各相关单位。
现场签证流程如下：
施工单位
公司领导
分管领导
预算部
工程部

盖章人

四、编号办法：
1、工程通知单编号： 单体工程名称＋ 编号（流水号）
2、签证审批单、签证确认单编号：项目名称+单体工程名称＋ 编号（流水号）
3、 如有作废编号，标明作废，即可。
五、公司签证人员制度规定
为了严肃签证制度，同时作到责任到人，特规定如下：
1、 监理部必须有专业监理工程师、总监签字有效；
2、 预算部必须有预算部代表、预算部经理签字有效；
3、 工程部必须有现场代表、工程部经理签字有效；
4、 工程部工作人员以及与工程有关的各部门人员，不得轻易在签证单上签字（签字时必须有的说明、量的确认必须清楚），签字后的签证单不能交施工单位，必须按公司签证管理流程审批结束后，再交还施工单位。因个人签字给公司造成损失的，追究相关责任人的责任。
六、处罚措施：
1、任何部门人员必须严格按制度执行，不按此规定执行的部门、员工，按公司相关制度处罚。
本管理办法自公司审批之日起执行。

集团房地产监督管理委员会

建设单位工程签证审批单
工程名称： 部位： 编号：
施工单位（盖章）：
开始时间： 完成时间： 质量：
申报资料：（附建设单位工程通知单、设计变更单、四方测量的工程量、图纸等相关资料）

（建设单位工程通知单或设计变更单）编号：
监理公司：（对质量、进度、工程量核实）

专业监理工程师： 总监理工程师：
工程部：（复核施工单位、监理公司意见的及质量、进度、工程量的真实性）：

专业工程师： 工程部负责人：
预算部：（现场复核工程量及对目标成本的影响）
经测量现场工程量 ，经估算增加（减少） 约 元，最终以结算为准。
预算工程师： 部门负责人：
分管副总：

公司领导：

集团领导：

工程签证确认单
编号：
工程名称

签证依据

施工开始时间

施工结束时间

根据 号工程签证单（设计变更单），已施工结束。
1、验收情况：(质量、进度、附图)

施工单位： 监理公司： 工程部：
申报的工程量（施工单位）：

审核的工程量（施工单位、监理单位、工程部、预算部四方测量）：

建设单位预算部（提出结算原则）：
建设单位工程部（对质量、数量负责）：
监理单位（盖章）（对质量、数量负责）：
施工单位（盖章）：
建设单位：（盖签证确认专用章）
确认单须建设单位签证确认并加盖签证专用章方有效，否则不作为结算依据。此单盖章后复印无效。