PM-11-03-升级项目施工作业前风险分析和风险控制.doc

版 本：2013-1发布范围：普发体系名称：工程项目管理编 码：PM-11-03安全环保与清洁燃料升级项目施工作业前风险分析和风险控制安全管理办法项目名称：安全环保与清洁燃料升级项目批 准 人：总经理批准依据：中海石油中捷石化有限公司/中海石油华岳化工有限公司内控制度体系文件管理办法（CG-05-01）发布文号： 发布日期：2013年XX月XX日生效日期：2013年XX月XX日 目 录1 目的12 适用范围13 编制依据14 主要应对风险15 释义16 职责分工17 管理要求27.1 一般要求27.2 危害识别及风险评价38 附则5安全环保与清洁燃料升级项目施工作业前风险分析和风险控制安全管理办法1 目的 施工单位在每次开始作业前，通过对即将实施的作业过程进行安全风险分析，制定和落实预防措施，确保作业过程的安全。 2 适用范围本办法适用于安全环保与清洁燃料升级项目。3 编制依据3.1 建设工程安全生产管理条例，国务院令第393号，2004，国务院。3.2 风险管理术语， GB/T 23694-2009， 国家质监总局。3.3 石油化工建设项目管理方安全管理实施导则，AQ/T 3005-2006，国家安监总局。3.4 危险化学品重大危险源辨识，GB 18218-2009，国家安监总局。3.5 生产过程危险和有害因素分类与代码，GB/T 13861-2009，国家质监总局。3.6 升级项目HSE管理制度，PM-11，2013，升级项目。4 主要应对风险 施工前未做风险分析和风险控制，导致现场安全管理风险增大，对施工人员人身安全带来危险。5 释义风险控制是指在项目施工生产中，通过对风险的认识、衡量和分析，并以最小的成本达到最大安全保障的管理办法。6 职责分工6.1 项目HSE部a) 本办法的归口管理部门，负责本办法的起草和修订；b) 负责对本办法的执行情况进行监督检查；c) 负责监督检查工程现场开工、作业前安全风险管理工作。6.2 施工建设部 负责工程开工、作业前的工程管理与工程技术风险控制工作，以及直管工程和区域的安全风险管理。6.3 PMT 负责组织开展风险分析和编制风险分析表，指导施工单位制定安全风险预防的管理和技术方案和措施，并督促实施、落实整改。6.4 工程监理 负责编制监理文件，策划并指导承包商施工作业前安全风险分析、评价及控制，同时具体协助督促落实。6.5 承包商 负责具体开展施工作前安全风险分析、评价，编制风险分析报告（表），制定安全风险预防管理和技术措施，并具体落实。7 管理要求7.1 一般要求7.1.1 重大安全风险和不可接受安全风险，制定HSE专项方案和措施。7.1.2 承包商工程开工前，根据合同和HSE体系管理要求，编制承担工程的HSE管理计划，作为工程施工组织设计或项目执行计划的专项管理文件。7.1.3 承包商的安全风险控制、管理文件除执行本单位审批程序外，需上报工程监理和建设单位PMT和项目HSE部门审查。7.1.4 工程开工或施工作业开始前，工程技术人员要组织进行施工作业前风险分析和安全技术措施交底，相关作业人员要参加并形成记录。7.1.5 作业前，基层施工作业负责人填写好作业安全分析和风险控制卡，向作业和监管人员强调有关作业存在的风险和预防措施内容，控制卡双方签字确认并保存。7.1.6 PMT、工程监理定期对控制卡制度的执行定期开会点评，未执行的进行处罚。7.1.7 因现场条件、环境变化，应重新识别与评估风险、制定相应的预防措施，重新填写作业安全分析和风险控制卡和对作业人员交底。7.1.8 项目HSE人员和负责工程施工的管理人员应监督检查作业安全分析和风险控制卡执行情况，发现问题及时督促整改。7.1.9 承包商在现场工程开工前、专业开工前、以及较大（较危险）施工作业前，须采取JHA、PHA、SCL等安全技术方法，进行安全风险因素识别、分析，制定防范对策和措施。7.2 危害识别及风险评价7.2.1 工作危害分析（JHA）7.2.1.1 方法简述 JHA工作危害分析（Job Hazard Analysis）是一种安全风险分析方法，适合于对作业活动中存在的风险进行分析，制定控制和改进措施，以达到控制风险、减少和杜绝事故的目标。它是一种较细致地分析工作过程中存在危害的方法，把一项工作活动分解成几个步骤，识别每一步骤中的危害和可能的事故，设法消除危害。7.2.1.2 分析步骤7.2.1.2.1 把正常的工作分解为几个主要步骤，即首先做什么、其次做什么等等，用3-4个词说明一个步骤，只说做什么，而不说如何做。分解时应：观察工作、与操作者一起讨论研究、运用自己对这一项工作的知识。7.2.1.2.2 对于每一步骤要问可能发生什么事故，给自己提出问题，比如操作者会被什么东西打着、碰着；他会撞着、碰着什么东西；操作者会跌倒吗；有无危害暴露，如毒气、辐射、焊光、酸雾等等。7.2.1.2.3 识别每一步骤的主要危害后果。7.2.1.2.4 识别现有安全控制措施。7.2.1.2.5 风险评价。7.2.1.2.6 评价表单填写，详细参见表1“工作危害分析（JHA）记录表”。表1 工作危害分析（JHA）记录表施工区域： 分析人员： 日期： 序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施1237.2.2 预危害性分析（PHA）7.2.2.1 方法简述过程危险分析(Process Hazard Analysis-PHA)，也称预先危险分析，即将事故过程模拟分析，也就是在一个系列的假设前提下按理想的情况建立模型，将复杂的问题或现象用数学模型来描述数学模型来描述，对事故的危险类别、出现条件、后果等进行概略地分析，尽可能评价出潜在的危险性。过程危险分主要用来分析在泄漏，火灾、爆炸、中毒等常见的重大事故造成的热辐射、爆炸波、中毒等不同的化学危害。7.2.2.2 分析步骤7.2.2.2.1 收集施工作业的有关资料，以及以前同类施工中遇到的风险。7.2.2.2.2 识别可能导致不希望的后果的主要危害和事故的情况。7.2.2.2.3 分析这些危害的可能原因及导致事故的可能后果。7.2.2.2.4 进行风险评价。7.2.2.2.5 建议消除或减少风险控制措施。7.2.2.2.6 表单填写详细参见表2 “预危害分析（PHA）记录表”。表2 预危害分析（PHA）记录表施工区域： 分析人员： 日期： 序号危害主要后果措施8 附则 本办法由体系办负责组织解释。【正文结束】附件1：PM-11-03-S01 作业安全分析和风险控制卡附件1:PM-11-03-S01 作业安全分析和风险控制卡升级项目作业安全分析和风险控制卡工程名称：（PMT： ） 编码：PM-11-03-S01 编号： 施工单位： 施工地点： 作业内容： 负责人电话： 作业主管： 日期/时间： 年 月 日 时 分至 时 分作业安全分析和风险控制讨论 作业前安全检查以下内容应逐项检查，需要并已完成的项目在中划。1. 电 气 上锁/挂牌/ 测试和试验 断开 已检查2. 坠 落 地板孔洞覆盖 下方孔洞维护/标牌 安全带检查 合适的停留系挂地点 系索检查 提供梯子3. 围栏路障 固定路障 警戒带 围栏及标牌4. 许 可 证 许可证办理（ 许可证）5. 个人防护 安全帽 安全眼镜 面罩 听力保护 工作服 安全鞋 类型正确的手套 特种作业防护用具6. 应急设备 灭火器/灭火毯 安全喷淋/洗眼器 通道/出口 检测器材/报警器7. 集合地点 （1） （2） （3） 作业主管潜在风险预防措施作业人员是否适合本次作业任务是：否：作业环境是否满足作业需要是：否：提供的施工材料是否合适是：否：工具是否正确和准备齐全是：否：所有作业人员是否完全理解安全的作业程序是：否：对作业任务相关的HSE要求已向大家说明是：否：作业人员对本次作业存在的风险和预防措施进行讨论是：否：已接受完成任务的适当培训和指导是：否：确信具备完成任务的技能是：否：对使用的工具进行正确性、完好性的确认是：否：已知道完成任务的有关职业健康、安全、环境的要求是：否：作业人员提出有关作业任务的HSE问题是否得到解决 是：否：是：否：是：否：是：否：在此项工作期间，我/我们接受针对我本人在安全行为和环保问题方面所承担的责任作业人员签名： 对作业安全分析和风险控制卡的检查确认： 施工监护人： 日期/时间 施工HSE负责人： 日期/时间 监理单位 ： 日期/时间 项目PMT： 日期/时间