施工安全监管台账.doc

工程安全监管台账江苏省苏通建工项目管理有限公司安全监管工作台帐目录一、 安全管理制度1、 安全技术措施（或专项施工方案）审查制度2、 巡视检查制度3、 安 全 隐 患 处 理（报 告）制 度4、 工地会议制度5、 项目监理机构的安全监管责任二、 安全管理网络三、 监理规划四、 安全监管实施细则五、 安全监管交底六、 施工组织设计、专项施工方案审核台账1、 施工组织设计、专项施工方案审核台账2、 施工组织设计/施工安全专项方案报审表（监理现场用表A3.1表和A3.9表）七、 施工安全生产管理体系审查台账（结合监理现场用表A3.2表）1、 施工安全生产管理体系审查表2、 特种作业人员持证上岗情况核查表3、 安全教育培训、安全技术交底检查表4、 分包单位审核台账（结合监理现场用表A3.6表）八、 起重机械设备安全监管台账（指各类起重机、施工升降机、物料提升机、高处作业吊篮和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施）1、 起重机械设备检测及备案情况核查表2、 施工起重机械设备进场、使用报审记录（监理现场用表A3.4表）3、 其他机械设备、车辆、施工机具等进场作业审查记录（结合监理现场用表A8表）九、 安全验收台账十、 工程安全防护措施费用使用计划报审记录（监理现场用表A4.4表）十一、 安全检查整改跟踪记录台账1、 安全检查记录2、 危险性较大的分部分项工程跟踪检查记录3、 整改通知单或暂停令（监理现场用表B2表或B1表）4、 整改回复单或工程复工报审表（监理现场用表A5表或A6） 5、 项目监理机构向有关主管部门质量安全报告单（监理现场用表B14）十二、 安全活动记录 十三、 工地例会（专题会议）会议纪要十四、 监理日志（记载参考样本）十五、 监理月报安全管理制度安全技术措施（或专项施工方案）审查制度一、 在单位工程或有关分部分项工程开工前，施工单位必 须在施工组织设计中编制相关的安全技术措施，对于建设工程安全生产管理条例第二十六条和建设部危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家审查办法（建质2004213号）规定的有关分部分项工程必须编制专项施工方案，并以施工组织设计/方案报审表（监理现场用表A3.1表）和施工安全专项方案报审表（监理现场用表A3.9表）的形式向项目监理机构报审。二、 项目监理机构在收到施工单位报审的安全技术措施或者专项施工方案资料后，应在以下几个方面对其进行认真审查：（1）施工单位内部审批手续的完备性；（2）是否符合工程建设强制性标准的规定；（3）可行性；（4）具体性；（5）针对性。三、 对于安全技术措施和专项施工方案的审查，由项目监理机构的专业监理工程师负责审查，现场安全监管工程师会审，作出书面审查意见，由总监理工程师核准后，给予施工单位明确回复（一般应在七天之内）。四、 对于按规定施工单位应当组织专家组进行论证审查的安全专项施工方案，应督促施工单位认真组织好专家论证工作，并严格按专家组审核意见进行监控。五、 在施工组织设计的安全技术措施或专项施工方案未得到批准前，项目监理机构不得同意相应的单位工程、分部、分项工程开始施工。六、 施工过程中，若设计、施工方法等发生变更，原定的安全技术措施或专项施工方案也必须随之变更，并重新履行上述审查手续，否则，不得允许施工。七、 项目监理机构要督促施工单位严格按照通过审查的施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案进行施工。八、 项目监理机构应针对施工单位偏离措施、方案的行为，根据其严重程度及时发出整改通知或工程暂停令，并及时向建设单位和上级行政主管部门汇报，具体按安全隐患处理（报告）制度要求执行。 江苏省苏通建工项目管理有限公司巡 视 检 查 制 度一、安全监管巡视制度1、重大施工危险源工程的安全监管实施细则，应有针对的巡视监理方案，明确本工程巡视监理的施工作业控制点及要求。2、总监理工程师应按监理规划和安全监管实施细则，安排监理人员进行安全监管的巡视监督工作，并检查事实情况。3、施工现场安全检查的内容根据法律和规范性标准要求，结合安全检查活动的目的和工程具体情况进行确定，包括现场安全和安全资料等方面。项目监理机构应事先制定检查标准和检查办法，明确检查参与人员。4、安全检查过程中发现安全隐患，应采取措施及时处理，保证施工安全。5、安全监管人员应做好检查记录，并将检查结果通过工程例会等形式向建设工程各方主体通报。二、施工现场安全检查制度1、项目监理机构应组织建设单位、施工承包单位共同开展施工现场的安全生产检查活动，制定安全检查计划，该计划应取得建设单位、施工承包单位的同意。2、施工现场安全检查活动类型有定期安全检查、专项安全检查和季节性、节假日安全检查。3、施工现场安全检查的内容根据法规和规范性规定标准要求，结合安全检查活动的目的和工程具体情况进行确定，包括现场安全和安全资料等方面。项目监理机构应事先制定检查标准和检查办法，明确检查参与人员。4、安全检查过程中发现安全隐患，应采取措施及时处理，保证施工安全。5、安全监管人员应做好检查记录，并将检查结果通过工程例会等形式向建设工程各方主体通报。江苏省苏通建工项目管理有限公司安 全 隐 患 处 理（报 告）制 度一、 在实施监理过程中，当发现存在安全事故隐患时，监理工程师应及时签发监理工程师通知单（监理现场用表B2表），要求施工单位进行整改。二、 当发现存在的安全事故隐患情况严重时，总监理工程师应签发工程暂停令（监理现场用表B1表），要求施工单位暂时停止隐患影响区域内的施工，必要时应要求施工单位采取临时安全防护措施，同时报告建设单位。三、 当施工单位拒不整改或者不停止施工的，项目监理机构应及时以书面形式项目监理机构向有关主管部门质量安全报告单（监理现场用表B14表）向建设行政主管部门报告，同时将报告抄送建设单位。在紧急情况下可先采用电话等方式报告，并及时补书面报告。四、 项目监理机构应要求施工单位就存在的安全事故隐患提出整改方案，整改方案经监理工程师审核批准后（必要时应经设计单位认可），施工单位进行整改处理。五、 项目监理机构要监督施工单位按照既定的整改处理方案实施整改。总监应安排监理人员对施工单位的整改实施过程进行跟踪检查。六、 施工单位必须就存在的安全事故隐患整改结束自检合格后，以监理工程师通知回复单（监理现场用A5表）或工程复工报审表（监理现场用表A6表）的形式向项目监理机构报验，项目监理机构应组织有关人员进行严格的核验，验收合格后及时签署相关文件。 江苏省苏通建工项目管理有限公司工 地 会 议 制 度 一、首次安全监管交底会议制度(可与工程项目第一次工地会议合并进行) 1、工程开工前，由总监理工程师召集施工总承包方的项目经理、技术负责人、专职安全员等管理人员，并邀请建设单位代表参加，召开首次安全监管交底会议。 2、会议主要内容： （1）建设单位介绍委托合同约定的安全监管工作内容和有关法规规定。 （2）建设单位、施工总承包单位和建立单位分别介绍各自驻现场的组织机构及安全管理（监理）人员及其分工。 （3）研究确定工程项目安全生产目标，共同分析识别和评价本项目施工过程中可能生产的危险源和重大危险源，研究确定安全监控的主要措施。 （4）总监理工程师对施工总承包单位的有关安全管理工作提出意见要求。包括： 编制和提交符合项目实际的施工重大危险源清单及专项施工方案；配合安全监管工作，建立健全相应的安全管理、安全奖惩制度、施工安全资料管理制度以及贯彻执行这项制度的保证措施。 （5）共同组建工地安全生产领导小组，明确其任务职责和工作制度。二、安全监管例会制度（可与工程项目工地例会合并进行）1、在项目施工过程中，由总监理工程师定期主持，会同建设单位、施工等单位召开安全监管例会。2、安全监管理会的主要内容：（1）检查分析施工危险源的安全状况和重大危险源监控措施的落实情况，分析安全生产存在问题的原因；（2）针对安全生产及其管理存在问题，提出下一阶段安全生产及其管理的改进措施，包括管理措施、技术措施、经济措施等；（3）坚持分析和研究文明施工的现状，提出下一阶段安全生产及其管理的改进措施，包括管理措施、技术措施、经济措施等；（4）通过会议，总结表扬安全生产、安全管理的好经验，讲评、批评违规施工作业和放松安全管理的存在问题，落实下一步安全管理工作的责任分工。 江苏省苏通建工项目管理有限公司项目监理机构的安全监管责任一、项目总监、总监代表（1）按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，落实项目安全总监负责制，按照建设工程安全生产管理条例要求承担安全监管责任。（2）明确各管理岗位、各职能人员的安全监管责任和考核指标，领导并支持安全监管人员的工作。（3）结合本项目的实际情况，组织编制本项目的项目安全监管方案和安全监管实施细则。（4）审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。（5）严格对进入现场施工单位的资格审查工作，包括营业执照、资质证书、安全生产许可证等，审查安全管理组织机构、项目经理、工长、安全管理人员、特种作业人员配备的人员数量及安全资格培训上岗情况。（6）审查施工单位的安全生产责任制、安全管理规章制度、安全操作规程的制定情况。（7）审查施工单位的起重机械设备、施工机具和电器设备是否符合规范要求，审查对大型机械设备投入使用前的验收手续。（8）审查施工单位的事故应急救援预案的制定情况。（9）审查施工单位的冬季、雨季等季节性施工方案的制定情况。（10）审查施工总平面图是否合理，办公区、宿舍、食堂等临时设施的设置以及施工场地、道理、排污、排污、防火措施是否符合规范要求。（11）审查对危险源项目如土方开挖、模板工程、起重吊装、脚手架、拆除和爆破等专项方案及审批情况和需要提供的专家论证、审查的书面资料。（12）审查总包与建设方，总、分包单位的安全、消防、临电安全协议。（13）加强安全巡视，及时下发安全监管通知。发现事故隐患及时要求施工单位整改；情况严重的应要求施工单位暂停施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，应当及时向有关主管部门报告。二、项目安全监管人员（1）宣传、贯彻国家及地方以及上级单位关于安全监管工作的方针、政策、文件和要求。（2）制定项目监理部的年度安全监管工作计划。（3）根据项目安全监管方案和安全监管实施细则实施项目的安全监管工作，监督检查施工单位安全生产管理工作及安全生产责任制落实情况。（4）安全巡视过程中检查安全防护、临时用电、机械安全、消防安全等标准化执行情况，配合对脚手架搭设与各项防护措施方案的审核。（5）实行安全跟踪管理，组织定期安全巡视对各类安全隐患问题提出整改要求并检查落实情况，制止违章指挥和违章作业人员。（6）抽查施工单位安全防护用品的合格情况，要求提供产品合格证、产品检测证明、政府颁发的相应证书。（7）抽查特种人员持有效证件上岗情况。（8）遇有严重险情，有权停止作业并上报项目总监或总监代表。三、项目土建监理人员（1）在土建监理工作中严格执行本项目的项目安全监管方案和安全监管实施细则，根据安全技术措施和安全操作规程进行安全巡视。（2）严格按照施工组织设计（方案）、工艺和安全技术交底进行安全监管工作。（3）对所监理范围内的一切安全防护措施负安全巡视责任。对重点部位或特殊部位要跟踪到位，保证安全措施的实施。（4）在进行验收签字过程中，对四口、五临边、模板工程、脚手架工程等重点工程和部位加强巡视和监督力度。四、项目电气监理人员（1）在机电监理工作中严格执行本项目的项目安全监管方案和安全监管实施细则，根据安全技术措施和安全操作规程进行安全巡视。（2）对施工现场和生活区临时用电的电闸箱、电缆和其他用电设备等完好性负责，加强临时用电的安全巡视。（3）要求施工单位配备合格的临时用电管理人员和电工，加强对临时用电的安全监管工作，确保临时用电安全。（4）加强对大型机械设备的安全监管。从租赁、安装、设备自身资质把关，加强对安全协议签订、现场安全交底、产权单位的自检、设备完好性等方面做好监理。五、项目水暖监理人员（1）在水暖监理工作中严格执行本项目的项目安全监管方案和安全监管实施细则，根据安全技术措施和安全操作规程进行安全巡视。（2）对施工现场的临时消防的消防泵、消防水箱、消防管线和竖管、水龙带等消防设备等完好性、有效性要加强安全巡视。（3）要求施工单位配备合格的消防安全管理人员，加强对本专业现场动火的安全监管工作，对电气焊工持证上岗、动火证和防火措施工作进行抽查，确保消防安全。六、项目资料员（1）对施工单位上报的方案和措施等及时转给相关责任人并在处理完后及时归档。（2）对建设单位、施工单位签发的会议纪要及时转给相关责任人并在处理完后及时归档。（3）及时对其他有关的安全监管资料进行存档。 安全管理网络施工现场监理安全管理网络 项目总监理工程师 总监代表 安全监管工程师土建监理工程师水暖监理工程师机电监理工程师监理工程师基坑支护模板工程脚手架三宝四口临时消防机械设备临时用电安全管理文明施工B12工程监理规划 年月日至年月日 内容提要： 工程概况 监理工作范围、目标和依据 监理组织机构、岗位职责、人员配备及进退场计划 监理工作内容、方法和措施监理工作制度和工作程序监理设施履行监理安全责任 监理单位（章）： 总监理工程师： 公司技术负责人： 日 期：江苏省建设厅监制B13 工程监理细则 （ 安 全 ） 内容提要：专业工程特点监理工作流程监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理部（章）： 专业监理工程师： 总监理工程师： 日 期： 江苏省建设厅监制 工程监 理 安 全 交 底内容提要交底依据 监理组织及交底内容 安全文明施工控制要点 监理控制措施及方法江苏省苏通建工项目管理有限公司施工组织设计、专项施工方案审核台账施工组织设计、专项施工方案审核台帐工程名称：序号方 案 名 称报审日期审核日期审批情况审核人1施工组织设计2建筑施工临时用电方案3土方开挖工程施工方案4基坑支护施工方案5地下回填土施工方案6桩基工程施工方案7降水工程施工方案8脚手架搭设拆除施工方案9卸料平台搭拆施工方案10模板工程施工方案11模板拆除工程施工方案12高处作业、安全围护工程施工方案13塔吊安拆方案14群楼塔吊防碰撞方案15提升机安拆方案16施工电梯安拆方案17装饰工程吊篮施工方案18其他建筑施工机械安、拆方案19冬、雨季施工方案20施工现场消防预案21事故救援预案22临时设施搭设方案.1施工组织设计方案报审表工程名称： 编号：.1 致： （监理单位）兹报验：单位工程施工组织设计 分部(子分部)/分项工程施工方案 特殊工程专项施工方案 4 施工起重机械设备安装、拆卸方案5本次申报内容系第 次申报，申报内容公司技术负责人项目经理部已批准。附件：1施工组织设计。2 施工方案。 承包单位项目经理部（章）： 项目经理：日期:项目监理机构签收人姓名及时间承包单位签收人姓名及时间专业监理工程师审查意见:专业监理工程师： 日期: 总监理工程师审核意见： 项目监理机构(章): 总监理工程师：日期： 注：承包单位项目经理部应提前7日提出本报审表。江苏省建设厅监制3.9施工安全专项方案报审表工程名称： 编号：3.9 致： （监理单位）兹报验：基坑支护与降水工程专项施工方案土方开挖工程专项施工方案模板工程专项施工方案4起重吊装工程专项施工方案5脚手架工程专项施工方案6拆除、爆破工程专项施工方案7其它危险性较大的工程专项施工方案 本次申报内容系第 次申报，申报内容施工企业技术负责人已批准。附件：1、 施工组织设计/方案。2、 专家认证意见。 承包单位项目经理部（章）： 项目经理：日期:项目监理机构签收人姓名及时间承包单位签收人姓名及时间专业监理工程师审查意见:专业监理工程师： 日期: 总监理工程师审核意见： 项目监理机构(章): 总监理工程师：日期： 注：承包单位项目经理部应提前7日提出本报审表。江苏省建设厅监制施工安全生产管理体系审查台账（结合监理现场用表A3.2表）施工安全生产保证体系审查表工程名称：序号审核内容审查情况1单位名称2合同、安全协议3资质类型及等级4安全生产许可证号5安全生产责任制度6安全生产教育培训制度7安全检查制度、事故报告制度8安全生产规章制度和操作规程9项目部安全生产组织机构10项目负责人资格证书、安全生产考核合格证书11专职安全员配备情况、资格证书、安全生产考核合格证书12审查意见：审查人： 年 月 日.2施工安全生产管理体系报审表工程名称： 编号：.2 致：（监理单位）兹报验： 工程施工安全生产管理体系，请核查和批准。本次申报内容系第 次申报，申报内容项目经理部单位安全生产负责人已批准。附件：1、施工单位安全生产许可证。2、安全生产责任制度、安全生产教育培训制度和安全生产规章制度。3、安全事故应急救援预案。4、项目部安全生产组织机构，项目经理、安全员、特殊工种岗位资格证书。 承包单位项目经理部（章）： 项目经理：日期:项目监理机构签收人姓名及时间承包单位签收人姓名及时间专业监理工程师审查意见:专业监理工程师： 日期: 总监理工程师审核意见： 项目监理机构(章): 总监理工程师：日期： 注：承包单位项目经理部应提前7日提出本报审表。江苏省建设厅监制特种作业人员持证上岗情况核查表序号特殊工种姓 名年龄性别证件编号发证单位有效时间备注核查意见： 核查人： 年 月 日安全教育培训、安全技术交底核查台账工程名称：教育（交底）时间教育（交底）对象人数教育（交底）内容教育（交底）人检查时间检查人分包单位审核台账工程名称：序号审核内容审核情况1单位名称2分包合同、安全协议3分包内容4资质类型及等级5安全生产许可证号6现场负责人及资格证书7安全考核合格证号8安全员9安全考核合格证号10特种作业人员及资格证书11进场安全教育情况12其他审查意见：审查人： 年 月 日3.6分包单位资质报审表工程名称： 编号：3.6 致： （监理单位）根据工程需要，我方拟选择 （分包单位）进行本工程 （分包工程名称/分包内容）的施工，该部分工程合同价款为 （大写）。分包后，我方仍承担总包单位的全部责任。请予核查和批准。附件： 1 分包单位资质材料。 2 分包单位业绩材料。 3 专职管理人员和特种作业员的资格证、上岗证。 4 安全生产许可证。 承包单位项目经理部（章）： 项目经理：日期：项目监理机构签收人姓名及时间承包单位签收人姓名及时间专业监理工程师审查意见： 同意。 不同意。 专业监理工程师：日期： 总监理工程师审核意见： 同意。 不同意。 项目监理机构(章): 总监理工程师：日期： 注：承包单位项目经理部一般应提前7日提出本报审表。江苏省建设厅监制起重机械设备安全监理台账 3.4施工起重机械设备进场/使用报验单工程名称： 编号：3.4 致：（监理单位）兹报验： 根据工程需要， 工程（单位/分部）拟使用 起重机械设备，请核查审核。附件（共页）：设备进场： 1 设备清单（如名称、产地、规格、数量等）。 2设备生产许可证、出厂合格证、质保书。 3设备安装、拆卸单位的资质和人员的资格。 4设备安装、拆卸施工方案。 5设备专业检测单位的资质和人员的资格。设备使用： 1专业检测单位检测报告、复试报告、合格证。 2建设行政主管部门或其它相关部门登记的证明。 3设备操作人员的上岗资格。 4设备操作和维护保养管理制度。 本次报验内容系第 次报验, 本项目经理部已完成自检工作且资料完整, 并呈报相应资料。 承包单位项目经理部（章）： 项目经理：日期：项目监理机构签收人姓名及时间承包单位签收人姓名及时间监理审查意见： 同意进场。 不同意进场。 同意使用。 不同意使用。 项目监理机构(章): 专业监理工程师： 总监理工程师: 日期： 注：1、凡危险性较大的施工起重机械、整体提升式脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施进场、使用均必须向监理机构报验。2、承包单位项目经理部应提前提出本报验单，需复试、检测合格才能使用的，应在复试、检测合格后签批。江苏省建设厅监制月（周）建筑施工安全监理检查记录表工程名称形 象 进 度结构类型组织检查部门日 期检查项目检 查 内 容存 在 问 题安全管理1、安全生产责任制 2、目标管理 3、施工组织设计 4、分部（分项）工程安全技术交底 5、安全检查 6、安全教育 7、班前安全活动 8、特种作业持证上岗 9、工伤事故处理 10、安全标志文明施工1、现场围档 2、封闭管理 3、施工场地 4、材料堆放 5、现场住宿 6、现场防火 7、治安综合治理 8、施工现场标牌 9、生活设施 10、保健急救 11、社区服务脚手架1、施工方案 2、立杆基础 3、架体与建筑物拉结 4、立杆间距与剪刀撑 5、脚手板与防护栏杆 6、交底和验收 7、小横杆设置 8、脚手架材质 9、杆件搭接 10、架体内封闭 11、通道 12、卸料平台基坑支护1、施工方案 2、临边防护 3、坑壁支护 4、排水措施 5、坑边荷载 6、上下通道 7、土方开挖 8、基坑支护变形监测 9、作业环境模板工程1、施工方案 2、支撑系统 3、立柱稳定 4、施工荷载 5、模板存放 6、支拆模板 7、模板验收 8、混凝土强度 9、运输道路 10、作业环境“三宝”“四口”防护1、安全帽 2、安全网 3、安全带 4、预留洞口、坑井防护 5、楼梯口、电梯井口 6、通道口防护 7、阳台、楼板、屋面等临边防护施工用电1、外电防护 2、接地与接零保护系统 3、配电箱、开关箱 4、现场照明 5、配电线路 6、电器装置 7、变配电装置 8、用电档案物料提升机（龙门架、井字架）1、架体制作 2、限位保险装置 3、架体稳定 4、钢丝绳 5、楼层卸料平台防护 6、吊笼 7、安装验收 8、架体 9、传动系统 10、联络信号 11、卷扬机操作棚 12、避雷外用电梯（人货两用梯）1、安全装置 2、安全防护 3、司机 4、荷载 5、安装与拆卸 6、安装验收 7、架体稳定 8、联络信号 9、电气安全 10、避雷塔吊1、力矩限制器 2、限位器 3、保险装置 4、附墙装置与夹轨器 5、安装与拆卸 6、塔吊指挥 7、路基与轨道 8、多塔作业 9、安装验收 10、电气安全起重吊装1、施工方案 2、起重机械 3、钢丝绳与地锚 4、吊点 5、司机、指挥 6、地耐力 7、起重作业 8、高处作业 9、作业平台 10、构件堆放 11、警戒 12、操作工施工机具1、平刨 2、圆盘锯 3、手持电动工具 4、钢筋机械 5、电焊机 6、搅拌机 7、气瓶 8、翻斗车 9、潜水泵 10、打桩机械整改意见检查人员（签名）监理单位整改接受人一标段责任人（签名）：施工单位二标段责任人（签名）：建设单位三标段责任人（签名）：起重机械设备检测及备案情况核查表序号设备名称规格型号生产厂家出厂合格证安装/拆卸单位验收单位/日期安装/使用/拆卸备案手续使用工程栋号/部位核查人/日期1234567 工程名称：其他机械设备、车辆、施工机具等进场作业审查记录表工程名称： 序号名 称型号规格数量许可证号合格证号报审日期审核意见