轨道交通土建工程监理实施细则管理篇附录.docx

*市轨道交通四号线*至*段(不含*专线)土建工程第 四 监 理 标 段管理篇（附录）常用监理资料台账格式常用监理工作程序流程图施工安全管理资料要求*工程咨询监理有限公司附 录附录1、常用监理资料台账格式一、承包商申报表台账二、施工现场原材料进场登记台账三、钢筋原材料试验台账四、钢筋焊接试验台账五、混凝土试验台账六、桩基础施工台账七、结构钢筋混凝土施工监理检查台账八、悬壁浇注砼施工记录台账九、监理通知/指示、整改，回执登记台账十、测量检查台账十一、计量支付台账十二、*工程咨询监理有限公司*市轨道交通四号线土建工程第四监理部用章登记表*市轨道交通四号线*至*段土建工程【区间XX标】台账名称：施工单位： 时 间： 年 月 日至 年 月 日*工程咨询监理有限公司*市轨道交通四号线土建工程第 四 监 理 部年 月 日承包商申报表台账序号申报时间文 件 名份数报监理日 期业主批复日期收件人、时 间承包商签收人、时间备注 第 页共 页施工现场原材料进场登记台账材料名称：序号进场时间规格单位数量产地厂家合格证备注钢筋原材试验台账序号试件编号规格使用部位取样日期见证人试验报告编号报告取回日期是否合格检查人备注钢筋焊接试验台账序号试件编号规格使用部位取样日期见证人试验报告编号报告取回日期是否合格检查人备 注混凝土试验台账序号试件编号规格使用部位取样日期见证人试验报告编号报告取回日期是否合格检查人备注桩基砼施工记录台账墩号桩号开始孔钻时间成孔时间浇注砼时间砼量m3开始结束设计实际结构钢筋混凝土工程检查台账工序名称：检查部位检查项目报检时间检查人备注悬壁浇注砼施工记录台账孔 号节段号挂蓝就位时 间钢 筋完成时间砼浇注时间预应力张拉时间施工主要情况监理通知/指示、整改，回执登记台账名称编号内容发出时间回执情况回执时间测量检查台账测量部位资料报检时间复核时间复核情况备 注*市轨道交通四号线土建工程第四监理部用章登记表 日期 文 号主 题份 数用章人备注附录2、常用监理工作流程图一、分包单位资质审查基本流程图二、施工组织设计审批工作流程图三、原材料质量控制工作流程图四、施工测量监理工作流程图五、工序交接检验流程图六、工序管理流程图七、工程款支付核签流程图八、索赔工作控制流程图九、隐蔽工程检查验收工作流程图十、分部工程验收流程图十一、施工阶段设计变更控制流程图十二、工程暂停及复工的基本管理流程图十三、工程延期管理基本流程图十四、工程质量事故处理控制流程图十五、协调会议纪要签发流程图十六、混凝土工程质量工作控制流程图十七、工程质量问题处理控制流程图十八、钢筋混凝土工程质量工作控制流程图十九、钻孔（人工挖孔）灌注桩质量监理工作流程图一、分包单位资质审查基本流程图二、施工组织设计审批工作流程图三、原材料质量控制工作流程图四、施工测量监理工作流程图五、工序交接检验流程图六、工序管理流程图七、工程款支付核签流程图八、索赔工作控制流程图九、隐蔽工程检查验收工作流程图十、分部工程验收流程图十一、施工阶段设计变更控制流程图十二、工程暂停及复工的基本管理流程图十三、工程延期管理基本流程图十四、工程质量事故处理控制流程图十五、协调会议纪要签发流程图十六、混凝土工程质量工作控制流程图十七、工程质量问题处理控制流程图十八、钢筋混凝土工程质量工作控制流程图十九、钻孔（人工挖孔）灌注桩质量监理工作流程图附录3：施工安全管理资料要求1、所有施工安全管理资料（含监理）统一采用：“广东省建筑施工安全管理资料统一用表”2004年版规定格式。2、安全检查使用表格采用“统一用表”AQ2.3.1.1至AQ2.3.1.18表。3、监理单位安全监理用表见“统一用表”： P207，P223-P232，P417-P420。4、设备设施验收表目录：P3第十节目录安全隐患整改通知单AQ2.14.2工程名称： 编号：致：经检查发现，施工现场存在下列安全隐患：限于 年 月 日前完成整改，并向我单位提出整改复查申请。 总监理工程师（章）： 年 月 日签收人： 签收日期： 年 月 日填 表 说 明AQ2.14.21、工程监理单位在监理过程中，根据监理工作的职责和安全检查中发现存在安全事故隐患时，应当发出安全隐患整改通知单，要求施工单位限时整改，防止安全事故发生。2、安全隐患整改通知单签收人为项目经理。3、安全隐患整改通知单一式二份，施工单位和监理单位各一份。安全隐患报告书AQ2.14.5 编号： ：（建设行政主管部门及施工安全监督机构） 由 施工的 工程，存在下列严重安全事故隐患：我单位已于 年 月 日发出安全隐患整改通知单/暂时停止施工通知书编号： ，但施工单位拒不整改/停工。 特此报告！监理单位（章）：年 月 日签收日期： 年 月 日 签收人： 填 表 说 明AQ2.14.51、工程监理单位在实施监理过程中，发现施工现场存在严重安全事故隐患，发出安全隐患整改通知单或停工通知书后，施工单位拒不整改或者不停止施工时，工程监理单位应当向建设行政主管部门及施工安全监督机构报告。2、安全隐患报告书一式三份，监理单位、建设行政主管部门和施工安全监督机构各一份。暂时停止施工通知书AQ2.14.3工程名称： 编号：致：经检查发现，施工现场存在以下重大安全隐患：现通知你方必须于 年 月 日 时起，对本工程的 部位（工序）实施暂时停止施工，并按下述要求做好各项整改工作：项目监理机构（名称）： 总监理工程师（签章）： 日 期： 填 表 说 明AQ2.14.3 1、监理单位应根据施工单位附送的整改报告进行实地核查，严重安全隐患还存在的，责令继续进行整改；严重安全隐患已消除，符合复工条件的，在工程复工报审表上签署同意复工意见后，施工单位方可施工。2、工程复工报审表一式四份，监理单位、施工单位、建设单位和施工单位安全监督机构各一份。施工单位安全行为检查表（一）AQ4.3.4工程名称施工单位建筑面积工程造价结构/层数建设地点检查内容检查发现的主要问题1施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作流程，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。 2施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用3施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员4总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工5垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种操作资格证书后，方可上岗作业6施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施（另有规定的，还应有公司安全负责人签字），由专职安全生产管理人员进行现场监督：（一） 基坑支护与降水工程；（二） 土方开挖工程；（三） 模板工程；（四） 起重吊装工程；（五） 脚手架工程；（六） 拆除、爆破工程；（七） 国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程 对工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查7建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认8施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准施工单位安全行为检查表（二）检查内容检查发现的主要问题9施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护10施工单位应将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址应符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍11施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具备安全合格证12施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施13在城市市区的建设工程，施工单位应当对施工现场实行封闭围挡；围挡材料、高度及饰面应当符合规定要求14施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定安全消防责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志15施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害16作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等17施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验或验收18施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收；使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收。验收合格的方可使用19施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起30日内，向建设行政主管部门或其他有关部门登记。登记标志应当置于或者附着于该设备的显著位置施工单位安全行为检查表（三）检查内容检查发现的主要问题20施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职21施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训不合格人员不得上岗22作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业23施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训24施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险25安监站意见监督组： 年 月 日站负责人： 年 月 日备 注注：本表由安监机构检查需要时填写使用，如发现严重问题应另行发出整改要求。工程监理单位安全行为检查表AQ4.3.3工程名称监理单位检查内容检查发现的主要问题1工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准2工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位3施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告4工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理5安监站意见监督组： 年 月 日站负责人： 年 月 日备 注注：本表由安监机构检查需要时填写使用，如发现严重问题应另行发出整改要求。监理单位安全检查记录汇总表AQ2.14.1工程名称施工单位监理单位序号检查日期形象进度存在安全隐患和整改情况文件编号、发出日期填表人：填 表 说 明AQ2.14.11、工程监理单位在实施监理过程中，应当按照规定制定对工程项目进行定期和不定期的安全检查制度。2、在实施安全检查时，按照建筑施工安全检查标准进行量化评分，将各次检查的情况和施工单位的整改情况填入汇总表。各次检查记录附后，以备查验。模板拆除审批表 AQ2.12.3工程名称： 施工单位： 编号：拆除部位混凝土浇筑时间混凝土设计强度试验强度拆模条件申请人： 年 月 日审批意见项目技术负责人： 年 月 日监理意见专业监理工程师： 年 月 日填 表 说 明AQ2.12.31、 建立模板拆除的审批制度，模板拆除之前必须有拆模申请。2、 据同条件养护试块强度记录达到规定时，技术负责人方可批准模板拆除。3、 理单位签署同意后，才能开始进行模板拆除作业，防止随意拆除发生安全事故。4、 模板拆除审批表一式三份，拆模班组、监理单位、资料存档各一份。设备设施验收表目录一、 设备验收表 1611 安全防护用具进场查验登记表AQ2.10.1.1 1612 机械设备进场查验登记表AQ2.10.1.2 1623 施工机具及配件进场查验登记表AQ2.10.1.3 1634 井字架（龙门架）安装验收表AQ2.10.1.4 1655 施工电梯基础验收表AQ2.10.1.5 1686 外用电梯安装验收表AQ2.10.1.6 1697 施工电梯加节安装验收表AQ2.10.1.6 1718 塔式起重机基础验收表AQ2.10.1.8 1729 塔式起重机安装验收表AQ2.10.1.9 17310 起重吊装安装验收表AQ2.10.1.10 17511 施工机具安装验收表AQ2.10.1.11 176二、 设施验收表 1781 脚手架验收表 178（1） 脚手架基础验收表AQ2.10.2.1.1 178（2） 扣件式钢管脚手架验收表AQ2.10.2.1.2 179（3） 门型脚手架验收表AQ2.10.2.1.3 181（4） 悬挑式脚手架验收表AQ2.10.2.1.4 183（5） 挂脚手架验收表AQ2.10.2.1.5 184（6） 吊篮脚手架验收表AQ2.10.2.1.5 185（7） 附着式升降脚手架（整体提升架或爬架）验收表AQ2.10.2.1.7 1862 模板工程验收表AQ2.10.2.2 1883 临边洞口防护验收表AQ2.10.2.3 1904 施工现场临时用电验收表AQ2.10.2.4 1915 人工挖孔桩防护验收表AQ2.10.2.5 192