鑫智16949内审检查表061119.docx

XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单
JL8.2.2 1 /50 N0：
1．管理承诺过程 1/6
序号
要 求
寻找什么
责任部门
相关条款
记录/客观证据
备注
一、输入（要求是什么）

1顾客要求
1
顾客的特殊要求
顾客特殊要求一览表

7.2

COP
2
顾客指定的特殊特性
顾客特殊要求一览表

7.2.1.1

COP
3
供方
供方调查表，合格供方名单，

7.4.1

4
顾客财产
顾客财产顾客财产登记表（物质与知识产权的）

7.5.4

COP
5
顾客指定的标识要求
顾客特殊要求一览表

7.2.1.

COP
5
顾客指定的可追溯性要求
可追溯流程图

7.2.1.

COP
6
顾客指定的包装要求
顾客特殊要求一览表，包装规范/要求

7.2.1.

COP
7
顾客指定的运输要求
顾客特殊要求一览表，贮运规范/运输方案

7.2.1.

COP

2适用的法律法规
8
与产品有关的国家标准/行业标准/厂标
与主产品有关的国标/部标/行业标准/厂标（经技监局批准的）

7.3.

MP
9
与生产安全有关的法律法规
劳动法、质量法、计量法、标准化法、安全生产法、

7.3.2

MP
10
与环境保护有关的法律法规
环境保护法

7.3.2

MP

3开发信息的利用
11
以往设计和开发的经验
以往的设计与开发记录

7.3.2

COP
12
竞争对手分析资料
竞争对手的档案记录与情报记录

7.2.3.1

COP
13
内部输入
内部市场开发/供应/技术/生产/加工/成本承受能力的相关记录

7.2.3.1

MP
XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检查 清 单
JL8.2.2 2 2 /50 N0：
1．管理承诺过程 2/6
序号
要 求
寻找什么
责任部门
相关条款
记录/客观证据
备注
14
供方反馈
外部供方对企业的《质量信息反馈单》的反应

7.2.3.1

SUP
15
市场数据
市场调查报告、市场分析报告（市场占有率、老顾客巩固率、新顾客开发率）

7.2.3.1

SUP

4企业现有能力
16
生产效率
生产节拍、生产节拍的工时分析/调查研究报告与平衡表（APQP涉及到的都做）

7.2.3.2

COP
17
过程能力
过程能力调查记录/分析报告，过程能力平衡表（APQP涉及到的都做）

7.2.3.2

COP
18
交付能力
包装/贮存/运输的能力平衡表（FIFO先进先出和最低经济存量/流量统计与记录）

7.2.3.2.

COP
19
成本承受能力
质量成本/产值比（特别是不良质量成本在总成本中的比例）的统计与示录

7.2.3.2

MP
20
服务水平
顾客满意度调查与统计记录，企业的服务规范/规定

7.2.3.2

COP

5产品要求
21
几何尺寸
产品图纸/技术要求

7.2.3.1

COP
22
性能参数
产品图纸/技术要求

7.2.3.1

COP
23
耐用性和使用寿命
产品的试验记录（特别是寿命试验记录）

7.2.3.1

COP
24
外观
产品的外观要求和外观检验记录与统计

7.2.3.1

COP

6质量管理信息利用
25
以往的质量管理经验
以往的质量体系认证的证据/证件

7.2.3.2

MP
26
先进质量管理模式
其他的先进管理的记录与证据

7.2.3.2

MP
XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检检 查 清 单
JL8.2.2 3 3/50 N0：
1．管理承诺过程 3/6
序号
要 求
寻找什么
责任部门
相关条款
记录/客观证据
备注
二、输出（将要交付的是什么）
27
质量方针
质量方针（每年评审一次）

5.4

MP
28
质量目标
质量目标（每年评审一次）

5.4.1

MP
29
质量手册
质量手册（每年评审一次）

4.2.2

MP
30
程序文件
程序文件质量目标（每年评审一次）

4.2.1

MP
31
质量管理体系文件
作业文件（含企业管理的有关规定/制度/作业指导书/细则）

4.2.1

MP
32
文件清单
文件清单

4.2.3

MP
33
受控文件配置表
受控文件配置表

4.2.3

MP
34
文件收发记录
文件收发记录

4.2.3

MP
35
文件更改申请表
文件更改申请表

4.2.3

MP
36
文件更改记录表
文件更改记录表

4.2.3

MP
37
外来文件登记表
外来文件登记表

4.2.3

MP
38
归档文件登记表
归档文件登记表

4.2.3

MP
39
文件处置申请批准记录表
文件处置申请批准记录表

4.2.3

MP
40
文件/记录年度评审记录表
文件/记录年度评审记录表

4.2.3

MP
41
记录清单
记录清单

4.2.4

MP
42
各项管理制度
作业文件（含企业管理的有关制度）

4.2.1

MP
43
规定
作业文件（含企业管理的有关规定）

4.2.1

MP
45
细则
作业文件（含企业管理的有关指导书）

4.2.1

MP

XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单
JL8.2.2 4/50 N0：
1．管理承诺过程 4/6
序号
要 求
寻找什么
责任部门
相关条款
记录/客观证据
备注
46
作业指导书
作业文件（含企业管理的有关规定细则）

4.2.1

MP
47
相关记录
记录清单

4.3.4

MP
48
组织结构图
组织结构图

5.5

MP
49
职责分配与管理
职责确定、实施、考核、评价与改进

5.5

MP
50
资源配置与管理
过程-资源需求矩阵表。资源配置表、资源评审记录与评价

5.1

51
企业发展计划

5.4.1.1

MP
52
质量管理体系改进计划

8.5.1

MP

相关部门的职责考核

5.5.1

MP
53
相关部门的质量目标完成完成情况

5.4.1

MP
54
相关部门的工作失效统计分析

8.4

MP
55
相关部门的持续改进计划

8.5.1

MP
56
管理评审报告
管理评审报告与12点的输入和三个输出文件

5.6

MP
57
内审报告
内审报告与记录/不符合报告/不符合项分布表/纠正措施（8D报告）

8.2.2

MP
58
不符合项目整改记录
不符合项目整改记录

8.3

COP
59
信息记录台帐
信息规定、记录、统计分析、处置证据

5.5.3

MP
60
持续改进计划
持续改进计划

8.5.1

MP
61
纠正/预防措施记录
纠正/预防措施记录、8D报告

8.5.2/3

MP

XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单
JL8.2.2 5 /50 N0：
1．管理承诺过程 5/6
序号
要 求
寻找什么
责任部门
相关条款
记录/客观证据
备注
三、如何做（作业指导书/方法/程序/技术）
61
多方认证/评审
多方认证评审小组任命书

MP
62
会议讨论/评审等
会议讨论/评审记录等

5.5.3

MP
63
文件和资料控制程序
文件和资料控制程序

4.2.3

MP
64
质量记录控制程序
质量记录控制程序

4.2.4

MP
65
管理职责执行细则
管理职责执行细则

5.5.1

MP
66
业务计划控制程序
业务计划控制程序

5.4.4.1

COP
67
信息沟通的管理规定
信息沟通的管理规定（作业文件中有）

5.5.3

MP
68
人力资源管理控制程序
人力资源管理控制程序

6.3.3

SUP
69
与顾客有关的程序
与顾客有关的程序

7.2

COP
70
管理评审控制程序
管理评审控制程序

5.6

MP
71
内部质量审核控制程序
内部质量审核控制程序

8.2.2

MP
72
不符合项整改细则
不符合项整改细则

8.3

COP
73
信息管理规定
质量信息的传递程序、管理部门

5.6.3

SUP
74
统计技术和数据分析控制程序
统计技术和数据分析控制程序

8.4

MP
75
持续改进控制程序
持续改进控制程序

8.5.1

MP
四、使用什么方式进行（材料/设备/装置）
76
电话、传真、办公用品、电脑、

6.3

SUP
XZ 淄 博 市 鲁 川 汽 车 配 件 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单
JL8.2.2 6/50 N0：
受审核方

时间

受审现场

编制

确认

1．管理承诺过程 6/6
序号
要 求
寻找什么
责任部门
相关条款
记录/客观证据
备注
76
办公/培训场地
按设备管理的证据

6.3

SUP
77
办公/培训教材
按设备管理的证据

6.3

SUP
五、由谁进行（能力/设备/装备/教材）
78
总经理
质量目标/岗位职责/任职资格/员工素质考评/岗位考核/培训（培训申请/培训计划/培训记录/试卷/成绩/效果评估/员工培训档案）

6.2.2

SUP
79
管理者代表

5.5.2

SUP
80
各主管部门

5.5.1

SUP
81
多方认证小组

7.3.1.1

SUP
82
QMS体系审核组及审核员

8.2.2

SUP
83
过程审核组及审核员

8.2.2.2

SUP
84
产品审核组及审核员

8.2.2.3

SUP
85
顾客代表

SUP
86
各部门相关人员

6.2.2

SUP
六、使用的关键标准准则是什么？⑦（测量/评估）
87
质量体系条款部门落实率
内审记录、质量体系条款-部门落实统计

8.2.2

MP
88
过程/部门条款落实率

5.6.2

COP
89
产值

5.6.2

COP
90
.利润

5.6.2

COP
91

COP
共同90项
XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单
JL8.2.2 1/50 N0：╳√
2人力资源管理过程 1/3
序号
要 求
寻找什么
责任部门
相关条款
记录/客观证据
备注
一、输入 （要求是什么）
1
1、产品制造与管理对人员的需求、
过程-人员需求矩阵表

6.2.2

COP
2
2具有资格的工人、技术员和干部岗位的需求
过程-人员需求矩阵表

6.2.2

COP
3
3、岗位职责与要求
岗位职责要求、任职资格

6.2.2

COP
4
4．人力资源工作评价准则
．人力资源工作评价准则

6.2.1

COP
二、输出 （将要交付的是什么）
5
负责部门相关文件目录清单

4.2.3

MP
6
负责部门相关记录目录清单

4.2.4

MMP
7
培训申请
培训申请

6.2.2

SUP
8
培训计划
培训计划

6.2.2

SUP
9
培训记录
培训记录

6.2.2

SUP
10
员工职责考核
员工职责考核计划、记录、缺陷分析和改进计划

5.5.1

SUP
11
员工能力素质考评记录
员工能力素质考评记录

5.5.1

SUP
12
员工满意度调查
员工满意度调查

6.2.2.4

SUP
13
员工上岗证、特殊作业资格证（电工等）
员工上岗证、特殊作业资格证（电工等）

6.2.2.2

SUP
14
技术/检验计量人员上岗资格证书
技术/检验计量人员上岗资格证书

6.2.2.1

SUP
15
员工培训履历表
员工培训履历表

6.2.2.3

SUP
18
员工素质提高改进计划

6.2.2

SUP

XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单
JL8.2.2 8 /50 N0：
2人力资源管理过程 2/3
序号
要 求
寻找什么
责任部门
相关条款
记录/客观证据
备注
19
岗位职责管理改进计划

8.5.1

MP
20
相关部门的职责考核

5.5.1

MP
21
相关部门的质量目标完成完成情况

5.4.1

MP
22
相关部门的工作失效统计分析

8.4

MP
23
相关部门的持续改进计划

8.5.1

MP
三、
如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）
24
人力资源管理控制程序
人力资源管理控制程序

6.2.2

SUP
25
岗位工作人员任职资格要求
岗位工作人员任职资格要求

5.5.1

MP
26
各级各类人员岗位职责
各级各类人员岗位职责

5.5.1

MP
27
各类作业指导书
各类作业指导书

7.5.12

COP
28
员工满意度评价办法
员工满意度评价办法

6.2.2.4

SUP
29
规章制度
规章制度

MP
30
员工激励制度
员工奖励制度

6.2.2.4

MP
31
员工不满意的缺陷模式统计分析
员工不满意的缺陷模式统计分析报告

8.4

MP
32
人力资源方面的持续改进计划
人力资源方面的持续改进计划

8.5.1

MP
33
人力资源中的纠正/预防措施
人力资源中的纠正/预防措施记录

8.5.2/3

MP
四、使用什么方式进行了（材料/设备/装置）
34
电话、传真、办公场所/用品、电脑
电话、传真、办公场所/用品、电脑

6.3/4

MP
35
培训场地
培训场地

6.4

SUP
XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单
JL8.2.2 9/50 N0：
2、人 力 资 源 控 制 过 程 3/3
序号
要 求
寻找什么
责任部门
相关条款
记录/客观证据
备注
36
培训教材
培训教材

6.2.2

SUP
五、由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）教材
37
1、 综合办
部门职责规定

5.5.1

SUP
38
2、 各部门相关人员及人员的质量目标
各部门相关人员及人员的质量目标

5.4.1

SUP
39
3、相关培训记录与证据
相关培训记录与证据

6.2.2

SUP
六、使用的关键标准准则是什么？（测量/评估）
40
1、员工全员培训率
员工培训记录

6.2.2

SUP
41
2、培训计划完成率
培训计划

6.2.2

SUP
42
3、员工培训合格率
试卷/成绩单/员工培训档案

6.2.2

SUP
43
4、员工满意率
员工满意度调查报告和统计表

6.2.2.4

SUP
44
5、员工岗位考核达标率
员工岗位考核评价记录

6.2.2

SUP
45
6、人力资源中的纠正预防措施完成率
人力资源中的纠正预防措施记录

8.5.2/3

SUP
46
7、人力资源工作改进计划完成率
人力资源工作改进计划与统计表

8.5.1

SUP

共46项
XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单
JL8.2.2 10/50 N0：
3、设 施 和 工 作 环 境 控 制 过 程 1/4
序号
要 求
寻找什么
责任部门
相关条款
记录/客观证据
备注
一、输入（要求是什么）
1
控制计划（对基础设施和工作环境的需求）
控制计划

7.3.2.3

COP
2
设备、工模装量具仪器装置新增、封存和报废申请表
设备、工模装置量具仪器装置新增、封存和报废申请表

6.3

SUP
3
设备/工艺装备考察认证记录（表）
设备/工艺装备考察认证记录（表）

6.3/7.5.1.3

SUP
4
设备购前论证报告
设备的论证报告

6.3

SUP
5
设备/工艺装备验收技术协议
设备/工艺装备验收技术协议

6.3/7.5.1.3

SUP
6
设备/工艺装备购置合同
设备/工艺装备购置合同

6.3/7.5.1.3

SUP
7
设备/工作环境工作评价准则
设备/工作环境工作评价准则

6.3/4

SUP
二、输出 （将要交付的是什么）
8
负责部门相关文件目录清单

4.2.3

MP
9
负责部门相关记录目录清单

4.2.4

MP
10
设备/工装模具验收报告单
设备/工装模具验收报告单按协议和设备说明书验收，会签记录。（包括供方、使用方、技术部门、设备部门等）

6.3

SUP
11
符合要求的设备
符合要求的设备（含设备说明书）

6.3

SUP
12
设备/工装模具台账
设备/工装模具台账

6.3/7.5.1.3

SUP
13
设备/工艺装备周期检定记录
设备/工艺装备周期检定记录

6.3/7.5.1.3

SUP
14
设备点检表
设备点检表，日常点检的内容打每天的运行时间记录

6.3

`SUP
XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单
JL8.2.2 11/50 N0：
3、设 施 和 工 作 环 境 控 制 过 程 2/4
序号
要 求
寻找什么
责任部门
相关条款
记录/客观证据
备注
15
主要设备完好率检查记录
主要设备完好率检查记录

6.3

SUP
16
设备FMEA记录
设备FMEA记录

6.3

SUP
17
设备保养记录
设备保养记录

6.3

SUP
18
设备能力指数测试记录
设备能力指数测试记录

7.1.5.3

SUP
19
设备能力指数平衡表
设备能力指数平衡表

7.5.1.7

SUP
20
设备加工生产能力评价一览表
设备加工生产能力评价一览表

6.3

SUP
21
设备生产能力平衡表
设备生产能力平衡表

7.5.1.7

SUP
22
设备/工装模具维修记录
设备/工装模具维修记录

6.3/7.5.1.5

SUP
23
设备/工装模具配置
设备/工装模具配置

6.3/7.5.1.5

SUP
24
工装模具易损件最低备用清单
工装模具易损件最低备用清单

6.3/7.5.1.5

SUP
25
试模通知单
试模通知单

7.5.1.3

SUP
26
符合要求设备
符合要求设备

6.3

SUP
27
6 S检查记录
6 S检查记录表

6.4

SUP
28
设备维修记录
设备维修记录

7.5.1.4

SUP
29
工装维修记录
工装维修记录

6.3/7.5.1.3

SUP
30
设备履历表

7.3

SUP
31
19、设备/工作环境计划完成记录
设备/工作环境计划完成记录

6.3/7.51.3

SUP
32
设备/工作环境工作失效分析统计分析记录
设备/工作环境工作失效分析统计分析记录

8.4

SUP
33
设备/工作环境的纠正措施记录
设备/工作环境的纠正措施记录

8.5.2/3

SUP
34
设备/工作环境的持续改进计划完成记录
设备/工作环境的持续改进计划记录

8.5.2/3

3XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单
JL8.2.2 12 /50 N0：
3、设 施 和 工 作 环 境 控 制 过 程 3/4
序号
要 求
寻找什么
责任部门
相关条款
记录/客观证据
备注
三、如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）
35
多方论证
多方小组名单与任命书

SUP
36
设备/工艺装备购置的多方论证工作
设备/工艺装备购置的多方论证工作

7.5.1.5

SUP
37
设备管理制度
设备管理制度

6.3

MP
38
设备/工装定期保养计划
设备/工装定期保养计划

6.3

SUP
39
设备/工装定期检定计划
设备/工装定期检定计划

6.3

SUP
40
设备操作规程
各种设备操作规程

6.3

SUP
41
设备维护保养规程
设备维护保养规程

6.3

SUP
42
设备/工装编号和标识办法
设备/工装编号和标识办法

7.5.5

SUP
43
设备定员定岗配置表
设备定员定岗配置表

6.3

SUP
44
工装管理制度
工装管理制度

7.5.1.5

SUP
45
设备/工装维修计划
设备/工装维修计划

7.5.1.4

SUP
46
设备完好标准
设备完好标准

6.3

SUP
47
设备应急计划
设备应急计划

6.3.2

SUP
48
设备/工装机器能力改进计划

8.5.1

SUP
50
设备/工装生产能力改进计划

8.5.1

SUP
49
设备/工作环境持续改进计划
设备/工作环境持续改进计划

8.5.1

SUP
51
相关部门的职责考核

5.5.1

MP
52
相关部门的质量目标完成完成情况

5.5.1.

MP
53
相关部门的工作失效统计分析

8.4

MP

3XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单
JL8.2.2 13/50 N0：
3、设 施 和 工 作 环 境 控 制 过 程 4/4
序号
要 求
寻找什么
责任部门
相关条款
记录/客观证据
备注
54
相关部门的持续改进计划

8.5.1

MP
四、使用什么方式进行了（材料/设备/装备）
55
量具、检具、仪器、仪表
量具、检具、仪器、仪表台账

7.6

SUP
56
工装模具、
工装模具台账、

7..51.5

SUP
57
生产技术人员
生产技术人员

6.2.2

SUP
58
试验设施
试验设备台账

7.6.2

SUP
五、由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）教材
54
设备管理人员的职责
设备管理人员的职责

5.5.2

SUP
55
设备管理人员的质量目标
设备管理人员的质量目标

5..53

SUP
56
设备管理人员的培训记录与证据
设备管理人员的培训记录与证据

6.2.2

SUP
六、使用的关键标准准则是什么？⑦（测量/评估
57
设备故障率
设备故障率

6.3.

58
设备完好率
设备完好率

6.3

SUP
59
设备利用率
设备利用率

6.4

SUP
60
6 S检查达标率
6 S检查记录表

6.4

SUP
61
设备/工作环境计划完成率
设备/工作环境计划完成记录

6.3/4

SUP
62
设备/工作环境的纠正措施完成率
设备/工作环境的纠正措施记录

8.5.2/3

SUP
63
设备/工作环境的持续改进计划完成率
设备/工作环境的持续改进计划记录

8.5.1

COP
共63项
XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单
JL8.2.2 14 /50 N0：
4． 以顾客为中心（销售）过程 1/4
序号
要 求
寻找什么
责任部门
相关条款
记录/客观证据
备注
一、输入（要求是什么）
1
市场调研报告
市场调研报告

7.2

COP
2
顾客特殊要求管理办法
顾客特殊要求管理办法

7.2.21

COP
3
顾客要求一览表
顾客要求一览表

7.2

COP
4
顾客特殊要求一览表
顾客特殊要求一览表

7.2.1.1

COP
5
产品广告或产品说明书
产品广告或产品说明书

7.2.3

COP
6
产品要求评审表
产品要求评审表

7.2.2

COP
7
合同评审表
合同评审表

7.2.2

COP
8
特殊合同评审表
特殊合同评审表

7.2.2

COP
9
生产及供货的可行性报告；（含风险分析报告）
生产及供货的可行性报告；（含风险分析报告）

7.2.2.2

COP
10
顾客需求调查表
顾客需求调查表

7.2.3

COP
11
销售工作评价准则
销售工作评价准则

7.2

COP
12
报刊信息
与本企业产品有关的报刊信息

二、输出 （将要交付的是什么）
13
负责部门相关文件目录清单

4.2.3

MP
14
负责部门相关记录目录清单

4.2.4

MP
15
试制协议

COP
16
技术协议

XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单
JL8.2.2 15 /50 N0：
4． 以顾客为中心（销售）过程 2/4
序号
要 求
寻找什么
责任部门
相关条款
记录/客观证据
备注
17
顾客的的订单或合同

18
100%按质量、数量、交货期交付符合顾客与国家法律法规要求产品
产品鉴定证书（顾客批准的/具有ISO/T17025：2005）认证资格的试验室批准/技局批准的

7.6.2

8．售后服务记录
9．现有的客户与潜在顾客名单
10．月度工作小结

19
产品交付记录
产品交付记录（日记月结）

7..5.5

COP
20
合同完成统计记录
合同完成统计记录（日记月结）

8.4

COP
21
销售过程质量指标目标完成情况统计表
销售过程质量指标目标完成统计表（日记月结）

5.5.4

COP
22
与顾客交流勾通与反馈记录
与顾客交流勾通与反馈记录（日记月结）

8.4

COP
24
售后技术服务汇总表
售后技术服务汇总表（日记月结）

8.3.2

COP
25
售后服务记录
售后服务记录（日记月结）

7.2.3

COP
26
销售工作失效分析统计表
销售工作失效分析统计表

8.4

COP
28
销售工作改进计划
销售工作改进计划

8.5.1

COP
29
市场开发计划
市场开发计划

8.5.1

COP
30
现有客户与潜在顾客名单
现有客户与潜在顾客名单

8.5.1

COP
31
相关部门的职责考核

5.5.1

SUP
32
相关部门的质量目标完成完成情况

5.5.1

SUP
33
相关部门的工作失效统计分析

8.4

MP
34
相关部门的持续改进计划

8.5.1

MP
三、如何做？④ （作业指导书/方法/程序/技术）
63XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单
JL8.2.2 16 /50 N0：
4． 以顾客为中心（销售）过程 3/4
序号
要 求
寻找什么
责任部门
相关条款
记录/客观证据
备注
35
销售部门/人员职责

36
与顾客有关过程的控制程序
与顾客有关过程的控制程序

7.3

COP
37
顾客特殊要求管理办法
顾客特殊要求管理办法

7.2.1.1

COP
38
顾客退回产品处理办法
顾客退回产品处理办法

8.3.2

COP
39