TS16949集团质量手册符合集团审核规则按过程方法及CQ.docx

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审核
批准

XXXXX集团有限公司
XXXXX Holding Group Co.,Ltd
XXXX-QM-01-D
质量手册
Quality Manual

1 范围与应用：
本手册依据ISO/TS 16949:2009 及ISO 9001:2015的要求并结合公司实际情况编制而成，包括：
l 证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力；
l 通过质量管理体系的有效应用，包括体系持续改进过程的有效应用，以及保证符合顾客要求和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。

1.1 本手册所覆盖的产品为：
XXXXXXXXXXXXXXXX。

1.2 本手册的删减声明：
本手册应用于本公司的生产制造和服务的所有人员、场所和过程。图纸和技术规范由顾客提供，本公司没有设计责任，删除7.3.2.1，7.3.3.1的要求。

1.3 本公司声明：
本公司作为工厂的外部支持场所，相关流程接口如下：
l 集团负责集团性战略及政策制定，并体现在集团业务计划中，工厂负责对集团业务计划进行分解，形成工厂业务计划，上报集团，集团对工厂业务计划进行批准；
l 集团负责市场营销流程，负责对顾客的新项目合同组织进行评审；负责投标流程；
l 集团负责采购过程中的直接材料供应商选择与批准，合同的签订，集团负责采购过程中的间接材料供应商的选择与合同的签订；
l 集团制定年度供应商审核计划，组织执行供应商审核，评价；
l 工厂负责直接材料和间接材料供应商的业绩评价及汇总，将供应商的业绩评价上报集团；
l 集团负责固定资产的采购，工厂负责固定资产的验收及管理；
l 集团负责对各工厂上报的培训需求组织进行评估，批准，工厂负责培训计划的具体执行；
l 集团负责编制集团质量手册及程序文件，工厂按照集团质量手册编制工厂质量手册；
l 集团列席工厂组织的管理评审会议，集团负责将各工厂管理评审汇总形成集团管理评审报告；
l 工厂负责纠正预防措施的制定与执行，集团负责纠正预防措施的评估；
l 集团负责集团性内部审核计划的制定，工厂根据集团内部审核计划进行分解，并执行，集团对工厂内审计划的执行情况进行评估；
l 工厂制定持续改进计划，并对持续改进效果进行验证；
l 集团负责新项目的归口管理，建立并跟踪APQP计划整个阶段，同时负责第一阶段的立项及第二阶段过程设计开发工作，工厂参与第一及第二阶段的工作，负责第三，四，五阶段的工作，同时向集团项目管理汇报；
l 工厂负责PPAP样件提交及文件编制（如无客户批准要求时，集团负责组织对PPAP进行批准）；
l 工厂负责样件，试生产，及批量生产制造；
l 集团负责顾客需求的获得，转化，生成交付计划，提交至工厂；
l 工厂依据集团提供的交付计划，进行订单评审，反馈评审结果，组织生产及交付；
l 集团负责客户应收账款的收回；
l 集团负责对各工厂顾客满意度评价的汇总；
2 引用标准：
下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的内容。如明确对版本的引用标准，则该标准的增补或修订本手册不引用。但是使用相关标准时沿用下列标准的最新版本。
2.1 ISO9000：2015 质量管理体系基础和术语；
2.2 ISO9001：2015 质量管理体系要求；
2.3 ISO/TS16949：2009 质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001：2008 的特别要求；
2.4 ISO/TS16949汽车认证方案 获得并保持IATF认可的规则；
2.5 GB/T 19023-2003 质量管理体系文件指南
2.6 顾客支持性参考手册：
l 产品质量先期策划和控制计划（APQP/CP）（第二版）；
l 潜在的失效模式及后果分析（FMEA）（第四版）；
l 生产件批准程序（PPAP）（第四版）；
l 测量系统分析（MSA）（第四版）；
l 统计过程控制（SPC）（第二版）；
l VDA 6，第3部分：过程质量审核；
l VDA 6，第5部分：产品质量审核；

3 术语和定义
3.1 术语：
术语
解释
控制计划
对控制产品所要求的体系和过程的文件化的描述
具有设计职责的组织
有权制定一个新的或更改现有产品规范的组织（注：该职责包括在顾客指定的范围内，试验并验证设计性能）
防错
为防止制造不合格产品而进行的产品和制造过程的设计及开发。
试验室
用于检验、试验或校准的设施，可能包括但不限于，化学、冶金、尺寸、物理、电性能或可靠性试验。
试验室范围
受控制的文件含有：试验室有资格进行的特定试验、评价和校准；用来进行上述活动的设备的清单，以及；用来进行上述活动的方法和标准的清单
制造
制作或加工的过程：生产原材料；生产件或服务件；装配，或；热处理、焊接、涂漆、电镀或其它表面处理服务。
预测性维护
基于过程数据，旨在通过预测可能发生的失效模式来避免维护问题的活动。
预防性维护
为了消除设备失效和非计划生产中断的原因而策划的措施，它是制造过程设计的一项输出。
超额运费
合同交付之外发生的超出成本或费用。（注：它可能是由于方法、数量、未按计划或延迟交付等原因引起的）
外部场所
支持现场并且为非生产过程发生的场所
现场
发生增值制造过程的场所
特殊特性
可能影响安全性或产品法规、可装配性、功能、性能或产品的后续处理的产品特性或制造过程参数
过程
一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动

3.2 汽车行业常用英文名称所写如下所示：

英文缩写
中文解释
英文缩写
中文解释
OEM
汽车行业整车厂
IQC
进料质量控制
FMEA
潜在失效模式及后果分析
IPQC
过程（工序）质量控制
MSA
测量系统分析
OQC
出货质量控制
SPC
统计过程控制
PPM
百万分之缺陷数
APQP
产品质量先期策划
KCC
关键控制特性（关键过程参数）
PPAP
生产件批准程序
KPC
关键产品特性
CP
控制计划
QA
质量保证
S/C
安全/法规特殊特性符号
QC
质量控制
DOE
实验设计
QS
质量体系
QFD
质量功能展开
QM
质量管理
Ppk
初始过程能力指数
QSMR
管理者代表
Cpk
过程能力指数
NCR
不符合项报告
Cmk
设备能力指数
TPM
全面预防保养
SIP 或WI
检验指导书（检验卡片）
6S
整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全
4 质量管理体系
4.1 总要求
本公司按照ISO/TS16949:2009标准的要求，采用过程方法建立质量管理体系，将其形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。
集团公司在发展规划部设立体系工程师岗位负责协助管理者代表组织质量管理体系的建立和实施。
l 本公司确定管理体系所需的过程及其在整个公司中的应用（见 4.3按照过程方法定义的管理体系）；
l 本公司确定这些过程的顺序和相互作用；（见 5.8核心过程章鱼图，5.5过程关系矩阵图）
l 本公司确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效；（见 5.7绩效清单）
l 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视； （见 5.6总经理声明）
l 监视、测量(适用时)和分析这些过程；（见 MP03流程与审核）
l 实施必要的措施，以实现所策划的结果和对这些过程的持续改进。（见 MP05持续改进）
本公司按ISO/TS16949:2009标准的要求管理这些过程。

4.1.1 我公司申明：
如果将与产品符合性有关的任何过程外包，我公司将确保对外包过程受到控制，而且相关过程的外包并不免除我公司满足所有顾客和法律规则要求的责任。

4.2 我公司按照过程方法定义管理体系
4.2.1 我公司的质量管理体系按类型分为：管理过程、核心过程、支持过程。
l 管理过程（Management Process）

通过策划将顾客要求，集团的方针、业务目标转化为本公司可衡量的指标；
用来衡量和评价核心过程和支持过程的有效性和效率；
由管理过程来确定本公司的组织结构；产生公司的决策和目标及其更改等；
对识别的问题组织纠正与预防管理；对各方面的持续改进进行组织管理。
MP01
业务计划
描述集团业务战略的编制，包括年度业务计划的制定及评审等。
MP02
职责与沟通
描述集团组织结构与定期会议要求。
MP03
流程与审核
描述集团的内部审核管理，业务流程管理，管理评审的推进。
MP04
纠正预防措施
识别问题，组织对问题的纠正与预防，对纠正与预防措施进行跟踪，对效果组织进行确认。
MP05
持续改进
对持续改进的收集，组织实施，结果确认，持续改进的奖励进行规定。
MP06
数据统计和分析
使用数据分析的方法，过程数据进行分类，整理，为审核，纠正预防，持续改进，提供数学支持。

l 核心过程（Core Process）

通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程；
公司通过识别和管理以下核心过程，以实现从顾客要求到顾客满意。
COP01
市场分析
描述集团对顾客项目要求的评审，对顾客报价过程的管理。
COP02
产品过程设计
当顾客发出提名信后的集团对APQP管理
COP03
生产计划
集团对顾客的需求计划制定对应的生产计划
COP04
产品生产
描述产品的生产准备与生产控制。
COP05
交付及账款管理
描述集团的产品交付与账款回收管理。
COP06
顾客满意
描述顾客抱怨及索赔的处理，顾客满意测量。

l 支持过程（Support Process）

为了实现公司的经营目标提供资源或能力；
支持核心过程实现预计目标的过程；
是支持核心过程功能的必要过程。

SP01
人力资源
描述人力资源的管理
SP02
采购与供应商控制
描述采购过程中的供应商选择，供应商评价
SP03
财务控制
描述会计及财务管理
SP04
管理支持
应急响应计划，文件权限，记录管理
SP05
质量支持
描述产品和过程监控；不合格品管理；标识可追溯性管理；监视与测量装置的控制；测量系统分析；内部实验室的管理
SP06
设备工装维护
描述计划内外设备维护，工装的管理与质量保证

4.3 文件要求
4.3.1 总则
质量管理体系文件包括：

质量方针和目标
质量手册
程序文件
作业指导书
表格
质量计划
规范
外来文件
记录

关于受控文件的声明：本公司体系文件的受控文件为电子文件格式，（必须时）纸质文件加盖受控印章的文件为受控文件，记录以及未加盖受控印章的文件均为非受控文件，非受控文件的版本及更新不受本公司管理。

行业特殊要求：
国际性标准：
顾客特殊要求：

国际性标准：
ISO9000:2005质量管理体系基础和术语；
ISO9001:2008质量管理体系要求；
ISO19011：2011管理体系审核指南；

行业特殊要求：
ISO/TS16949：2009 质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001：2008 的特别要求；
APQP；PPAP；FMEA；SPC；MSA

顾客特殊要求：
VDA 6，第3部分：过程质量审核；
VDA 6，第5部分：产品质量审核；

记录，工程图纸，标准规范
指导书，制度
程序文件
手册

手册：规定过程的范围，明确引用的要求，过程方法
程序文件：明确流程的管理者，拥有者，参与者，审核人，讲明输入，输出，方法，相关资源，人员责任，流程的评价方法
指导书：规定如何做，制度：哪些可以做，哪些不可以做。
记录，工程图纸，标准规范

4.3.2 质量手册
公司将编制和保持质量手册，本公司质量手册包括如下内容：
l 质量管理体系的范围，包括任何删减的细节和正当的理由（见1.范围与应用）；
l 为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；（见 5.4程序文件与TS标准对应表）
l 质量管理体系过程之间的相互作用的表述。（见 5.8核心过程章鱼图，5.5过程关系矩阵图）

4.3.3 管理过程
l MP01 业务计划（5.4.1；5.4.1.1）
Process:
过程名称：
业务计划
Business Plan
Process owner:
过程所有者：
集团发展规划部经理
Process Manager
过程管理者
体系工程师
Process Auditor
过程审核人
集团管理者代表
Process description：
过程描述：
Process Scope：
流程范围：
集团组织定期对建立的KPI目标达成情况，预算达成情况，工作计划完成情况进行评审。
工厂组织对集团的KPI目标进行分解，并对预算达成情况，及工作计划完成情况进行评审。
集团业务计划的制定；
对工厂业务计划达成情况组织进行分析；
集团及工厂定期组织评审和跟踪业务计划的完成情况。
Resources:
资源：
Human Resources：
参与人员：
会议系统
集团总经理，总监，集团各部门经理；
工厂经理，管理者代表，体系工程师，综合管理部主管；技术部部长及工程师；质量部部长及工程师；物流部主管及运营计划员；制造工程部部长；财务部部长。
Inputs:
输入：
Outputs:
输出：
最高管理者期望的目标；质量管理体系要求（包括变更要求）；顾客的期望和满意度；相关方的期望；集团公司的发展战略；集团公司的经营战略和经营理念；法律法规和其他要求；客户订单、年度及季度预测；
各部门年度及过往预算；投资计划，各部门投资需求、新项目提名；组织结构变更需求、各部门人员需求；培训需求；客户满意度调查；客户审核报告；客户抱怨统计；
外部PPM统计；
员工流动率；工伤；员工满意度调查分析；
质量成本；
审核实施率；审核关闭率；
制造费用降低情况；生产效率OEE；

《年度业务计划报告》
《季度业务计划报告》。

Process Indicators and Measures：
过程绩效和测量：
Documentation, methods:
过程的作业方法和文件：
按计划执行
《业务计划管理控制程序》

l MP02 职责与沟通（5.1；5.5.1；5.5.3）
Process:
过程名称：
职责与沟通
Responsibility and Communication
Process owner:
过程所有者：
集团人力行政总监
Process Manager
过程管理者
人事专员
Process Auditor
过程审核人
集团管理者代表
Process description：
过程描述：
Process Scope：
流程范围：
集团总经理及工厂经理，确保各岗位职责权限在集团及工厂内部得到沟通
集团公司与工厂的管理与风险控制，通过定期会议来沟通
集团定期的年度会议；季度会议；集团组织结构；各部门职责权限；集团各岗位的岗位描述
工厂定期的年度会议；季度会议；月度会议；周会议；
每日早会；工厂组织结构；
工厂各部门职责权限；工厂管理者代表；
工厂环境健康安全代表；工厂顾客代表；
工人代表；工厂各岗位的岗位描述
Resources:
资源：
Human Resources：
参与人员：
邮件系统，会议设施
集团总经理，总监，各部门经理；
工厂经理，综合管理部主管，技术部所有人员，质量部所有人员，物流部所有人员，制造工程部所有人员，财务部部长
Inputs:
输入：
Outputs:
输出：
每周会议：每月会议：季度会议：年度会议：
质量管理体系的要求；
工厂的业务流程；工厂的经营模式；
工厂的经营环境；工厂的业务计划；
工厂的管理变更；工厂的人力资源状况。
周工作会议报告；月工作会议报告；周质量会议报告；
月质量会议报告；项目报告；
制造工程情况报告；纠正预防措施跟踪计划；
年度会议日程表。
集团的组织机构图；

Process Indicators and Measures：
过程绩效和测量：
Documentation, methods:
过程的作业方法和文件：
会议报告完整率
《职责与沟通管理控制程序》
《集团组织结构图》
《集团部门职责范围指导书》

l MP03 流程与审核（5.1；5.4.2；5.6.1；5.6.1.1；5.6.2；5.6.2.1；5.6.3；7.3.4.1；8.1；8.2.3；8.5.1；7.3.4；7.5.2；7.5.2.1；8.1；8.2.2；8.2.2.4；8.2.2.5）
Process:
过程名称：
流程与审核
Process and Audit
Process owner:
过程所有者：
集团发展规划部经理
Process Manager
过程管理者
体系工程师
Process Auditor
过程审核人
集团管理者代表
Process description：
过程描述：
Process Scope：
流程范围：
集团体系工程师负责编制年度审核计划，负责跟踪年度审核计划完成情况。
通过审核，评价工厂的质量管理体系的所有要求是否与策划的安排和标准的要求相一致，确保所有要求是否得到有效实施与保持。
集团参与工厂的管理评审；工厂通过管理评审对工厂的管理流程，核心流程和支持流程进行评审，以确保它们的有效性和效率。
工厂的体系审核；制造过程审核；产品审核等；
集团的体系审核；集团的管理评审组织；
工厂的管理评审执行
Resources:
资源：
Human Resources：
参与人员：
现有体系，相关TS，VDA标准，顾客标准要求
经过培训的审核员，集团发展规划部，项目部，财务中心，采购部，营销部，人力行政部，工厂综合管理部，技术部，质量部，物流部，制造工程部，财务部的被审核人员
Inputs:
输入：
Outputs:
输出：
年度审核计划；体系审核计划；制造过程审核计划；
产品审核计划等；质量方针及质量目标完成情况分析报告；内、外部审核结论及评价；供方业绩分析；
产品制造过程业绩分析；产品交付业绩分析；顾客满意程度评价；过程表现和产品符合性；纠正预防措施实施效果分析；上次管理评审跟踪措施实施情况分析；可能影响质量体系的变更（若有）；实际和潜在的使用现场失效以及他们对质量、安全或环境影响的分析；改进的机会和变更的需要；不良质量成本定期报告和评价；质量管理体系的各条款要求。
集团体系审核报告
集团管理评审报告
集团年度审核完成情况
工厂体系审核报告
工厂制造过程审核报告
工厂产品审核报告
审核整改证据等
质量管理体系及其过程的有效性改进措施；
与顾客要求有关的产品改进；
Process Indicators and Measures：
过程绩效和测量：
Documentation, methods:
过程的作业方法和文件：
审核项目关闭率
《内部审核管理控制程序》
《管理评审管理控制程序》
《产品审核管理规定》
《过程审核管理规定》
《体系审核管理规定》

l MP04 纠正预防（8.2.3；8.4；8.5.1；8.5.2；8.5.2.2；8.5.2.3；8.5.3）
Process:
过程名称：
纠正预防措施
Corrective and Preventive
Process owner:
过程所有者：
集团发展规划部经理
Process Manager
过程管理者
体系工程师
Process Auditor
过程审核人
集团顾客代表
Process description：
过程描述：
Process Scope：
流程范围：
工厂通过信息收集，根据PDCA的原则，对各类问题制定纠正预防措施。
集团负责对工厂纠正预防措施的执行情况进行汇总。

对工厂的过程监视，产品监视，数据分析，顾客反馈，内部审核，管理评审等信息的纠正及预防措施的识别，计划，实施，验证。
Resources:
资源：
Human Resources：
参与人员：
办公设施，office软件
集团发展规划部，工厂综合管理部，技术部，质量部，制造工程部，物流部，财务部的所有人员
Inputs:
输入：
Outputs:
输出：
顾客意见/投诉
过程监视，产品监视，数据分析，发现的不合格项；
供应商不合格；
内部审核，管理评审发现的不合格项；
设备不合格；
内部管理方面意见（包括质量、信息、合理化建议等综合信息）
得到执行并经过验证的纠正预防措施
Process Indicators and Measures：
过程绩效和测量：
Documentation, methods:
过程的作业方法和文件：
纠正预防措施执行率
《纠正预防措施管理控制程序》

l MP05 持续改进（6.1；8.1；8.5.1；8.5.1.1；8.5.1.2）
Process:
过程名称：
持续改进
Continual Improvement
Process owner:
过程所有者：
集团项目总监
Process Manager
过程管理者
项目经理
Process Auditor
过程审核人
集团财务中心
Process description：
过程描述：
Process Scope：
流程范围：
工厂通过全员参与，增强公司员工持续改进意识，不断寻求改进机会，以提高产品质量，提升过程及管理的效率和有效性，减少浪费，降低成本。
集团对工厂持续改进情况进行跟踪。

质量、生产、安全和服务等全过程的持续改进活动。
Resources:
资源：
Human Resources：
参与人员：
相关资源
集团项目部，工厂综合管理部，技术部，质量部，物流部，制造工程部，财务部的相关人员
Inputs:
输入：
Outputs:
输出：
《年度持续改进计划》
员工合理化建议
内审结果
管理评审决议
数据分析结果
得到批准的《CIP评价报告》
Process Indicators and Measures：
过程绩效和测量：
Documentation, methods:
过程的作业方法和文件：
年度持续改进计划完成率
《持续改进管理控制程序》

l MP06 数据统计和分析（8.1；8.1.1；8.1.2；8.4；8.4.1）
Process:
过程名称：
数据统计和分析
Statistical Analysis
Process owner:
过程所有者：
集团发展规划部经理
Process Manager
过程管理者
体系工程师
Process Auditor
过程审核人
集团管理者代表
Process description：
过程描述：
Process Scope：
流程范围：
集团及工厂按要求的频率进行数据收集
数据统计的基本方法，数据统计的时机，数据统计的计算公式，数据来源，保证各部门数据采集时的一致性
适用于公司内数据和资料的收集、传递、分析、决策等管理活动。
Resources:
资源：
Human Resources：
参与人员：
数理统计学知识，office系统
集团发展规划部，项目部，财务部，营销部，采购部，人力行政部，工厂综合管理部，技术部，质量部，物流部，制造工程部，财务部的数据统计人员
Inputs:
输入：
Outputs:
输出：
各项运营数据；
外部信息: 0+12，3+9，6+6，9+3营销计划等；

相关KPI数据；
季度，年度业务计划评审资料；
周部门会议报告；
月部门会议报告；
年度管理评审报告
Process Indicators and Measures：
过程绩效和测量：
Documentation, methods:
过程的作业方法和文件：
KPI统计及时率
《数据统计和分析管理控制程序》

4.3.4 核心过程
l COP01 市场分析及投标（6.1；6.3.1；7.1.3；7.2.1；7.2.2；7.2.2.1；7.2.2.2；7.2.3；7.2.3.1；7.3.2；7.3.6.1）
Process:
过程名称：
市场分析及投标
Market Analysis and Tender
Process owner:
过程所有者：
集团营销部经理
Process Manager
过程管理者
运营计划员
Process Auditor
过程审核人
集团顾客代表
Process description：
过程描述：
Process Scope：
流程范围：
集团营销部组织对顾客项目要求组织进行评审
集团组织对顾客进行产投标
适用于集团营销部得到顾客订单后的组织评审活动
及投标管理
Resources:
资源：
Human Resources：
参与人员：
顾客项目信息，内外部信息资源
集团项目部，集团发展规划部，集团采购部，集团财务中心，集团营销部，工厂物流部，技术部，质量部，制造工程部，财务部所有人员
Inputs:
输入：
Outputs:
输出：

与产品相关的法律法规（包括适用的政府、安全和环境法规，适用于材料的获取、贮存、搬运、再利用、销毁或废弃）；
质量管理体系要求；顾客规定的要求（包括交付及交付后的活动）；规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；任何的附加要求（对顾客作出的承诺、技术咨询、培训服务等）；来电、函订单；
顾客特殊要求；顾客指定的特殊特性；
生产能力；财务状况；采购能力。
新产品成本核算表；顾客的合理加价要求；
各工厂的产品报价；各工厂内部成本核算
项目评审报告
顾客报价表
Process Indicators and Measures：
过程绩效和测量：
Documentation, methods:
过程的作业方法和文件：
要求的评审时间长度
《市场分析管理控制程序》
《顾客项目要求识别与评审规定》
《新产品成本计算及报价规定》

l COP02 产品过程设计（6.4.1；7.1；7.1.1；7.1.3；7.2.1.1；7.2.2；7.3；7.3.1；7.3.1.1；7.3.2；7.3.2.2；7.3.2.3；7.3.3；7.3.3.2；7.3.4；7.3.4.1；7.3.5；7.3.6；7.3.6.1；7.3.6.2；7.3.7；8.2.3.1；7.1；7.3.6；7.3.6.1；7.3.6.2；7.1；7.2.1.1；7.3.6.3；7.3.7；8.2.3.1）
Process:
过程名称：
产品过程设计
Product and Process Design
Process owner:
过程所有者：
集团项目总监
Process Manager
过程管理者
项目经理
Process Auditor
过程审核人
集团采购部长
Process description：
过程描述：
Process Scope：
流程范围：
集团发展规划部根据顾客的提名立项，及各工厂目前项目的情况及距离相关顾客的远近等因素，安排项目
本程序确定产品开发全过程的各个步骤，促进与所涉及的各职能部门的联系，保证开发进程，确保产品使顾客满意；总部项目部的项目需求；工厂的内部需求；
得到顾客提名信后，集团发展规划部组织进行内部项目分配
集团项目部组织工厂进行产品质量先期策划
Resources:
资源：
Human Resources：
参与人员：
各工厂的实际情况，顾客的实际情况，office办公软件
集团发展规划部经理，集团项目总监，集团总经理
Inputs:
输入：
Outputs:
输出：
顾客的提名立项书；各工厂目前项目情况及项目周期；各工厂地理位置情况；顾客位置信息；项目评审报告；提名立项书；
项目相关的详细资料：产品的零件清单，工程规范，材料清单，过程流程图，特殊特性清单；新产品成本核算表；顾客报价表；
批量生产过程中，任何部门对产品实现的更改需求；
客户图纸及标准有变更；
以下情况需提交PPAP资料：
新零件/新产品；对以前提交零件的不合格处进行纠正； 有关设计记录、技术规范或生产零件材料及零件编号的工程更改；集团项目部从顾客处了解到的需提交文件的要求和等级；
提名立项书；
APQP文件包；
《试生产报告》；
《过程更改通知单》；
PPAP提交资料
Process Indicators and Measures：
过程绩效和测量：
Documentation, methods:
过程的作业方法和文件：
试生产批准OEE达成要求
试生产开始1个月内得到内部批准

《产品过程设计管理控制程序》
《提名立项规定》
《APQP指导书》
《过程更改指导书》
《PPAP指导书》

l COP03 生产计划（7.5.1.6）
Process:
过程名称：
生产计划
Order
Process owner:
过程所有者：
集团营销部长
Process Manager
过程管理者
运营计划员
Process Auditor
过程审核人
集团顾客代表
Process description：
过程描述：
Process Scope：
流程范围：
集团获得顾客的需求计划，转化为交付计划，工厂根据交付计划与技术部提供的生产节拍合理利用资源，满足客户需求，同时控制库存在目标范围，做到精益生产。
适用于样件生产（仅当使用批量生产设备时），试生产，以及批量生产的生产计划
Resources:
资源：
Human Resources：
参与人员：
邮件系统，相关顾客信息
集团营销部运营计划员，工厂物流部运营计划员，工厂技术部技术工程师
Inputs:
输入：
Outputs:
输出：
客户SA；
客户delivery order
生产计划完成率统计
Process Indicators and Measures：
过程绩效和测量：
Documentation, methods:
过程的作业方法和文件：
库存产品周期
《生产计划管理控制程序》

l COP04 产品生产（6.4.1；6.4.2；7.4.1；7.4.2；7.5.1；7.5.1.3）
Process:
过程名称：
产品生产
Product Production
Process owner:
过程所有者：
工厂制造部长
Process Manager
过程管理者
班长
Process Auditor
过程审核人
工厂管理者代表
Process description：
过程描述：
Process Scope：
流程范围：
工厂运营计划员编制物料需求计划，获得及时的物料供货，安排生产计划
工厂制造部长规范批量产品生产过程的管理，使生产处于受控状态。

描述了批量生产的人员组织、作业准备验证、检验、记录等。

Resources:
资源：
Human Resources：
参与人员：
批准的过程文件，控制计划，检验指导书，经批准的工装，设备，人员，经验证的检验设备等
工厂制造部长，班长，工厂质量工程师，巡检员，终检员，质量部长，技术工程师，技术部长，物流部叉车工，叉车班长，物料管理员，物流部主管，运营计划员
Inputs:
输入：
Outputs:
输出：
生产计划
物料需求计划
经批准的过程、设备、工装、人员、检验设备；
合格供应商名录
刀具清单；
产品额定重量清单；
月生产主计划
按时提交的合格产品；
供应商产品按时交货
Process Indicators and Measures：
过程绩效和测量：
Documentation, methods:
过程的作业方法和文件：
工废率
供应商的交付及时率
《产品生产管理控制程序》

l COP05 交付及账款管理（5.2；7.2.1；7.3.3；7.5.5；7.5.5.1；8.2.1.1）
Process:
过程名称：
交付及账款管理
Delivery and Payment
Process owner:
过程所有者：
集团营销部长
Process Manager
过程管理者
运营计划员
Process Auditor
过程审核人
集团财务中心
Process description：
过程描述：
Process Scope：
流程范围：
集团营销部编制交付计划，工厂物流部组织按照交付计划进行交付。
集团财务部根据工厂物流部门的交货数据，定期与顾客财务部门进行核对，按照约定的货款汇款周期收受货款
本程序负责产品库存管理，产品的运输与产品交付，交付后产品的账款管理
Resources:
资源：
Human Resources：
参与人员：
运输工具，库房
工厂物流部主管，运营计划员，物料管理员，司机，集团营销部运营计划员，工厂质量部终检员，工厂质量工程师，工厂质量部长，工厂财务部，顾客物流部，顾客财务部，集团财务中心
Inputs:
输入：
Outputs:
输出：
合格的产品
产品保存要求
产品运输要求
交付计划
交货数据
约定的货款交付协议
顾客签字的交货清单
到帐的货款
Process Indicators and Measures：
过程绩效和测量：
Documentation, methods:
过程的作业方法和文件：
交付及时率
《交付及账款管理控制程序》

l COP06 顾客满意（6.1；7.2.1；7.2.3；8.2.1.1；5.2；6.1；7.2.3；7.5.1.7；7.5.1.8；8.2.1；8.2.1.1；8.4）
Process:
过程名称：
顾客满意
Customer Feedback
Process owner:
过程所有者：
集团营销部长
Process Manager
过程管理者
运营计划员
Process Auditor
过程审核人
集团项目经理
Process description：
过程描述：
Process Scope：
流程范围：
工厂质量工程师得到顾客抱怨后，将相关记录填写完整，对外部报废通知及顾客索赔进行确认，签字，工厂财务部按照质量工程师及工厂经理的签字确认进行付款。
集团营销部负责组织对顾客的满意度情况进行调查和测量
适用于处理客户对我公司产品和服务提出的各种形式的抱怨或索赔
包括工厂的所有顾客
Resources:
资源：
Human Resources：
参与人员：
邮件系统，office系统
工厂经理，质量工程师，会计，集团营