质量、环境、职业健康安全管理体系程序.docx

质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件汇编【依据ISO9001：2008 /ISO14001：2004/ OHSAS18001:2011】编制文件编号：SDMR/CX-B-2015版 本 号： B/0发 放 号：受控状态：编制：文件编制小组 日期：2015年12月8日审核： 穆西广 日期：2015年12月20日批准： 杨万军 日期：2015年12月28日 2015年12月28日发布 2016年 1月28 日实施 山东明瑞化工集团有限公司老城分公司程序文件编、审、批人员名单文 件 名 称文 件 编 号编制部门审批人文件控制程序SDMR/CX-01安环部、综合办公室 代文彬 陈衍民 记录控制程序SDMR/CX-02环境因素识别与评价控制程序SDMR/CX-03危险源辨识、风险评价和风险控制程序SDMR/CX-04法律、法规和其他要求控制程序SDMR/CX-05信息交流和沟通控制程序SDMR/CX-06管理评审控制程序SDMR/CX-07人力资源控制程序SDMR/CX-08与顾客有关的过程控制程序SDMR/CX-09销售公司代文彬采购控制程序SDMR/CX-10供应公司代文彬生产和服务提供控制程序SDMR/CX-11生产部陈衍民相关方管理控制程序SDMR/CX-12监视和测量装置控制程序SDMR/CX-13顾客满意度测量控制程序SDMR/CX-14内部审核控制程序SDMR/CX-15综合办公室代文彬绩效监视和测量控制程序SDMR/CX-16安环部质检部陈衍民代文彬产品的监视和测量控制程序SDMR/CX-17应急准备与响应控制程序SDMR/CX-18事故调查处理程序SDMR/CX-19不合格品控制程序SDMR/CX-20数据分析控制程序SDMR/CX-21不符合、纠正与预防措施控制程序SDMR /CX-22合规性评价控制程序SDMR /CX-23安环部代文彬运行控制程序SDMR /CX-24更 改 控 制 页序号更改单编号文件编号更改内容版次更改人更改日期山东明瑞化工集团有限公司老城分公司章节号： SDMR/CX -01 文件控制程序第1页 共3页 版本号/修改状态：B/01、目的对质量、环境和职业健康安全管理体系有关的管理性和技术性文件进行控制，确保各相关场所使用有效文件。2、适用范围适用于质量、环境和职业健康安全管理体系有关的管理性和技术性文件的控制。3、职责3.1总经理负责批准发布质量、环境和职业健康安全管理手册.3.2管理者代表负责审核质量、环境和职业健康安全管理手册3.3技术性文件和管理性文件由综合办负责组织编制、发放、更改控制和管理。3.4综合办负责公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件的统一编号。4、工作程序4.1文件的分类4.1.1文件分为如下几类：4.1.1.1管理性文件：质量、环境和职业健康安全管理手册、程序文件及其它技术、管理文件等。4.1.1.2技术性文件：原辅材料和成品的技术标准、检验和工艺、试验文件。4.1.1.3外来文件：各类标准、管理文件、法律、法规等。4.1.1.4记录：数据报告、信息单、过程活动记录、各种记录表格等，关于记录的控制见记录控制程序。4.1.2文件分为受控文件和非受控文件。技术性、管理性受控文件加盖“受控”印章作为受控标记并标注分发号；可追溯其有效性，非受控文件不作标记。4.1.3由综合办编写管理性受控文件和技术性受控文件清单，经管理者代表批准后执行。4.2文件的编制、审批和编号4.2.1质量、环境和职业健康安全管理手册由管理者代表组织编写、审核，总经理批准发布。4.2.2程序文件由各职能部门负责起草，部门负责人审核后，由管理者代表批准发布。4.2.3技术性文件和C层次管理文件由有关部门负责编写，部门负责人审核，由管理者代表批准发布。4.2.4文件在发布前按审批权限得到批准，确保文件是充分的、合适的。4.2.5文件的编号4.2.5.1质量、环境和职业健康安全管理手册山东明瑞化工集团有限公司老城分公司名称代号质量、环境和职业健康安全管理手册英文缩写字母版次（按A/0、B、C顺序表示，修改的次数以0.1.2为标记）例：SDMR-QEO-A/0表示山东明瑞化工集团有限公司老城分公司-质量、环境和职业健康安全管理手册-第一版。山东明瑞化工集团有限公司老城分公司章节号： SDMR/CX -01 文件控制程序第2页 共3页 版本号/修改状态： B/04.2.5.2程序文件公司名称代号/程序文件代号程序文件顺序号，例SDMR/CX- 03表示山东明瑞化工集团有限公司老城分公司第三份程序文件。4.2.5.3记录 记录代号/程序文件或技术、管理代号记录顺序号。例JL/CX-02-01表示 ：公司编制的第2程序文件的第1个记录。4.2.5.4技术性文件、管理性文件由综合办统一编号。4.2.5.5技术性文件以JS表示，管理性文件以GL表示，文件编号用阿拉伯字母01，02，03，表示。例：JS/SDMR-05或GL/SDMR-05表示公司发布的第5个技术性文件或第5个管理性文件。若GL/SDMR-05-F表示公司发布的第5个管理性文件。4.3文件的发放4.3.1由文件管理部门按要求发放文件，并做好文件分发记录。4.3.2文件在发放前，主管部门必须在其封面上表明受控标记及编号。4.3.3接受部门在接受标有受控标记文件时须在文件发放/收回配发登记表上签字。4.3.4当文件使用人的文件破损严重，影响使用时，到文件主管部门办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。新文件的分发号仍沿用原文件的分发号，文件主管部门将破损文件销毁，并填写好文件销毁记录单。4.3.5当文件使用人将文件丢失后，按规定办理申请领用手续，但必须在领用申请中作出说明，文件管理员在补发文件时给予新的分发号，并注明丢失文件的分发号作废，文件的分发号通知各部门，防止误用。4.4文件的更改、作废4.4.1文件需要更改时，由提出部门办理有关手续，填写文件更改通知单，说明更改原因及更改内容，对重要的更改要附有充分的证据，经批准同意后进行更改。文件更改后，由文件的管理部门按规定做好收回、发放工作，并做好记录。4.4.2文件更改在更改单上注明更改前、更改后的内容，B/0类文件更改采取换页更改，其它可以采用划改形式，并盖上“文件更改专用章”。4.4.3文件更改的审核、批准由原审核批准人或部门进行，当原审批人不在职时，可由接替人或部门在获得原审核依据的背景资料后审批。4.4.4文件更改批准后，换页更改的由综合办按归口控制和管理范围，统一发放更改页。文件更改时注明更改标记和更改生效时间。C类文件的更改在文件发放/收回配发登记表上做好更改标记。4.4.5文件经多次更改或文件需进行重大修改时，进行换版，原版次文件作废，换发新版本。对因特殊需要（如积累知识，用作档案保存等）保留的任何作废文件都经归口管理部门批准，做好记录，加盖“作废留存”章进行标识。4.4.6综合办每年对公司所有文件进行一次检查，确保在任何场合使用处，可获得受控文山东明瑞化工集团有限公司老城分公司章节号： SDMR/CX-01 文件控制程序第3页 共3页 版本号/修改状态： B/0本文件的有效版本。4.5文件的保管4.5.1所有文件按归口控制和管理范围，由综合办统一编号，山东明瑞化工集团有限公司老城分公司内部制定的文件都在综合办保留一份存档，各部门负责本部门使用文件的保管。4.5.2审批后的文件按下列时间要求向综合办移交归档：A、管理性文件每半年移交归档。B、技术性文件和外来文件即时移交归档。4.5.3综合办在收到主管部门移交的文件后，按照档案管理工作标准进行分类、整理、立卷、归档等全过程工作，同时履行保密责任。4.5.4已失效的文件由主管部门负责组织在发放新文件时一并收回，并在文件发放/收回配发登记表上注明。4.5.5失效的文件加盖“作废”印章，文件管理员填写文件销毁记录单，经主管部门负责人批准后统一销毁。4.5.6需临时借阅文件的人员，填写文件借阅复制申请表，经主管部门批准后方可借阅文件，借阅者在指定日期归还文件，到期不归还由文件管理员负责及时追回，文件的复制需经主管部门同意，管理者代表批准并做好登记，对受控文件按规定办理相关手续。4.5.7文件管理员在每次内部审核前全面检查各类在用文件的有效性，检查各使用者手中的文件，发现问题及时处理。4.6外部文件的管理4.6.1直接引用的各类外部文件，由文件对口管理部门负责人在外来文件登记上予以登记，识别批准做好受控标记后方可使用，综合办每年一次检查外部文件（各级标准、工程图样）是否属于有效版本并及时更换过期文件，外部文件的发放、保管、作废同公司内部文件相同。4.6.2各文件管理部门对发放到企业外部的受控文件（如外协件的加工图样技术规范等）进行发放登记及更改、作废的控制。4.6.3每年由管理者代表组织相关部门对现有质量、环境和职业健康安全管理体系文件进行定期评审，各部门结合实际情况每年进行评审一次，必要时予以修改，修改后的文件按4.4的要求执行。4.6.4综合办负责保存技术性文件及管理性文件的受控文件清单、发放/回收，配发登记表，贮存期为长期贮存。文件、借阅复制申请表、文件更改通知单、文件销毁记录单、外来文件登记表，保存期为三年。5记录 JL/CX- 01-01 文件发放/收回配发登记表JL /CX- 01-02 文件借阅、复制申请表JL /CX- 01-03 文件更改通知单JL /CX-01-04 受控文件清单JL /CX -01-05 文件销毁记录单JL /CX-01-06 外来文件登记表JL /CX-01-07 有效文件配备表 山东明瑞化工集团有限公司老城分公司章节号： SDMR/CX-02记录控制程序第1页 共2 页版本号/修改状态： B/0 1 目的控制和管理记录，提供公司产品质量符合规定要求和QEO体系有效运行的证据。2 适用范围适用于公司QEO体系所有相关记录，包括来自供方的记录。3 职责3.1综合办负责公司记录归口管理，对记录的标识进行批准，按本章所述组织实施对记录进行标识、贮存、保护、检索和处置规定保存期限。3.2各职能部门负责本部门使用记录的控制和管理。3.3记录填写人员对其记载的记录的真实性、有效性负责。4 工作程序4.1记录标识4.1.1记录按文件控制程序4.2.5.3中的规定标识；4.1.2各部门资料员负责收集、保护本部门的记录 。4.2 记录的填写要求4.2.1数据真实可靠，前后衔接；数据清晰、字迹工整、清晰；栏目填写完整。4.2.2记录不得随意更改，特殊情况需要更改时划改并由划改人员签名或盖章，不符合规范的修改记录，不能作为质量评价依据。4.3记录的检索管理评审和内部管理审核记录由综合办负责收集，并进行编目；其它管理性记录按记录清单指定的贮存部门负责收集，由综合办统一编目，以便于检索。4.4记录的贮存、保护4.4.1需长期贮存的记录有管理策划记录、管理评审记录、内部管理审核记录，由相关部门交综合办贮存、保护，其余由各部门按本文规定进行保护、贮存。4.4.2来自供方的记录由各生产部门保护、贮存。拷贝或电子媒体由生产部保护贮存。4.4.3记录的贮存处要做到防火、防盗、防潮、防蛀。4.4.4记录的保存期分长期保存、三年期两种，对顾客有特别保存期要求的，则按协商后确定的保存期保存。4.5记录的查阅4.5.1记录的保护、贮存部门对公司有关部门和人员需借阅记录时，办理借阅手续，填写文件借阅复制申请表。 山东明瑞化工集团有限公司老城分公司章节号： SDMR/CX-02记录控制程序第2页 共2 页版本号/修改状态： B/04.5.2合同要求时，在规定期限内的记录可提供顾客或指定代表供评价时查阅，其它顾客需查阅记录时，经归口管理部门负责人同意后在指定的部门进行，对顾客提出索取的记录，归口管理部门向管理者代表提出申请，同意后方可提供复印件。4.6记录的处置4.6.1公司记录的处置由各部门提出处置申请，填写文件销毁记录表报综合办主理审核，经管理者代表批准后销毁。4.6.2各部门的记录，由部门提出处置申请，填写文件销毁记录表由综合办负责人批准后销毁。4.7记录清单由综合办长期保存，其它记录由经办部门负责保存，保存期为三年。5、相关文件SDMR/CX-01 文件控制程序6、记录 JL /CX -02-01 程序记录清单JL /CX -02-02 生产记录清单JL /CX -02-03 支持文件目录清单 山东明瑞化工集团有限公司老城分公司章节号： SDMR/CX-03环境因素识别、评价与更新控制程序第1页 共5页版本号/修改状态： B/01目的对公司活动、产品和服务过程中能够控制和可施加影响的环境因素进行识别和评价,判定出重要环境因素，并及时更新，确保重要环境因素处于受控状态。2适用范围适用于环境管理体系范围内的活动、产品和服务中能够控制或可施加影响环境因素的识别、评价与更新。3职责3.1管理者代表负责重要环境因素清单的审批。3.2安环部负责公司环境因素识别与评价，负责公司环境因素的归类、汇总登记和更新。3.3各部门负责本部门环境因素的识别、评价和更新。4工作程序4.1环境因素的识别 4.1.1识别的范围必须覆盖公司环境管理体系范围内的所有活动,包括能够控制和可施加影响的环境因素。同时应考虑到已纳入计划或新的开发、新的技改活动、产品和服务等因素，包括：a） 生产过程；b） 包装和运输；c） 合同方和供方环境绩效及操作方法；d） 废物管理；e） 原材料和自然资源的获取和分配；f） 产品的使用与报废等。4.1.2识别环境因素要考虑过去、现在和将来三种时态；正常、异常和紧急三种状态。识别的内容要考虑以下主要方面：a） 向大气的排放；b） 向水体的排放；c） 向土地的排放；d） 原材料和自然资源的使用；e） 能源使用；山东明瑞化工集团有限公司老城分公司章节号： SDMR/CX-03环境因素识别、评价与更新控制程序第2页 共5页版本号/修改状态：B/0f） 能量释放，如：热、辐射和震动等；g） 废物和副产品；h） 物理属性，如大小、形状、颜色和外观等；i） 其他当地环境问题和社区性问题。4.1.3识别的方法以清洁生产和污染预防的思想为指导，采用过程分析、现场观察、调查法、专家咨询、物料平衡对比等相结合的办法识别环境因素。4.1.4识别的步骤安环部组织各部门进行环境因素的识别工作；a） 各部门根据本部门职责和业务活动，对活动、产品生产和服务过程中的环境因素进行排查，草拟环境因素清单，通过现场观察等方法补充和完善，形成本部门的“环境因素清单”；b） 各部门的“环境因素清单”经负责人批准后，报安环部；c） 安环部负责将各部门环境因素进行归类、汇总登记，形成公司的“环境因素清单”，经部门负责人审核，管理者代表批准后下发。4.2 重要环境因素的评价4.2.1评价依据a) 适用于环境因素的法律法规和其他要求；b) 发生的频次；c) 影响范围；d) 影响程度；e) 环境影响的恢复能力；f) 公众及媒介的关注程度；g) 公司的实际状况：改变环境影响的技术难度、经济承受能力、对公司形象的影响等。4.2.2评价的方法 采用直接判断法和综合打分法相结合进行评价。对能源、资源的消耗，只采用直接判断法对其他环境因素可采用两种方法相结合进行评价。4.2.2.1下列情况直接判定为重要环境因素:a) 违法或超标;b) 紧急状态;山东明瑞化工集团有限公司老城分公司章节号： SDMR/CX-03环境因素识别、评价与更新控制程序第3页 共5页版本号/修改状态： B/0c) 已列入国家危险废弃物名录的固体废弃物； d) 对有考核指标的部门，其水、电、煤等的消耗。4.2.2.2 综合打分法a)评价准则 ：单项得分值为5分、综合得分值（各项之和）超过18分的均判为：重要环境因素；b)评价因子和分值。1.法律法规和其他要求的符合程度等级内容评分1超标52接近标准32.环境影响的发生频率等级发生频率评分1频繁发生，连续发生至每日发生52经常发生，每日少于一次至每周一次43每周一次至每月一次34很少发生，每月少于一次至每年一次25不发生，几乎不发生，一年以上一次13.环境影响的范围等级影响范围评分1影响范围大52影响范围中33影响范围小14.环境影响的程度等级影响程度评分1有毒有害52无毒有害33无毒无害1山东明瑞化工集团有限公司老城分公司章节号： SDMR/CX-03环境因素识别、评价与更新控制程序第4页 共5页版本号/修改状态： B/05、环境影响的恢复能力等级恢复能力评分1一年以上才可恢复或不可恢复52半年至一年可恢复43一月至半年可恢复34一周至一月可恢复25一天至一周可恢复16.环境影响的关注程度等级关注程度评分1社会极度关注52地区极度关注43地区关注34社区关注25不为关注17.改变环境影响的技术难度和经济承受力等级技术难度评分1技术难度大或投资巨大52技术难度中或投资较大33技术难度小或投资较小14.2.3 评价步骤4.2.3.1 各部门将列入“环境因素清单”中的环境因素根据上述准则和方法进行评价，确定重要环境因素，并形成“重要环境因素清单”，经部门负责人批准后，报安环部。4.2.3.2安环部对各部门“重要环境因素清单”进行汇总，形成公司“重要环境因素清单”，经部门负责人审核，报管理者代表批准后下发。43 环境因素的更新4.3.1安环部每年至少组织一次全面评审,根据评审结果对环境因素及重要环境因素清单进行更新。4.3.2 出现下列情况时，安环部及时组织评审：a） 适用的法律法规和其他要求发生变化；山东明瑞化工集团有限公司老城分公司章节号： SDMR/CX-03环境因素识别、评价与更新控制程序第5页 共5页版本号/修改状态： B/0b） 公司的活动、产品或服务发生新的变化；c） 新建、扩建或改建项目纳入计划；d） 相关方提出抱怨或合理化要求；e） 内审和管理评审要求；f） 发现遗漏的环境因素等。4.4 重要环境因素的控制重要环境因素可通过目标指标的确定、管理方案的实施、运行控制和应急准备及响应等方式进行控制。4.5 各部门负责本部门环境因素识别评价过程中记录的保存，安环部负责公司环境识别评价过程中记录的保存。记录至少保存3年，具体执行记录控制程序。5引用/支持性文件5.1管理评审程序5.2内部审核控制程序5.3记录控制程序6 相关纪录6.1 环境因素清单6.2 重要环境因素清单山东明瑞化工集团有限公司老城分公司章节号： SDMR/CX-04危险源辨识、风险评价和控制措施确定第1页 共3 页版本号/修改状态： B/01 目的对能够引起人身伤害和造成损失的危险源进行识别、管理和控制，确保公司在施工运作活动中能满足规定要求。2 适用范围适用于公司施工管理中所有活动、产品和服务的各方面。3 职责3.1管理者代表a) 负责批准重大危险源清单；b) 负责督促安环部对危险源的及时更新；3.2安环部a) 负责将危险源调查表有关危险源进行汇总，编制公司危险源台帐；b) 组织公司其它相关部门人员对危险源进行评价确定重大危险源；c) 当公司工艺条件等发生变化时，及时组织识别危险源并重新确定重大危险源。3.3各部门a) 负责识别所属危险源，填写危险源调查表；b) 负责当工艺条件发生变化时，及时按安环部的要求对危险源进行重新识别。4 工作程序4.1危险源的识别4.1.1安环部组织各部门对各自所属范围内的危险源进行识别，填写危险源调查表。4.1.2在识别危险源时，要充分考虑存在的时态、状态。时态：a)过去 b)现在 c)将来 无论是在哪种时态，在调查表中应注明状态：a)正常 b)异常 c)紧急 应在危险源调查表中注明4.1.3各部门将危险源充分识别后，将危险源调查表由部门负责人审核无误后报安环部。4.1.4安环部将各部门提交的危险源调查表进行汇总，编制公司危险源台帐，编制危险源台帐时要根据活动的场所、活动的性质进行逐项编制，确保识别危险源不能遗漏。4.2危险源的风险评价及风险控制4.2.1安环部组织相关部门与专业人员对危险源台帐中的所有危险源按L、E、C、D法，即：作业条件危险性评价法进行风险评价，确定出重大危险源。L：危险源发生的可能性：完全可能预料-10相当可能-6可能、但不经常-3山东明瑞化工集团有限公司老城分公司章节号： SDMR/CX-04危险源辨识、风险评价和控制措施确定第2页 共3 页版本号/修改状态： B/0可能性小、完全意外-1很不可能、可以设想-0.5极不可能-0.2实际不可能-0.1E：人体暴露于危险环境的频繁程度：连续暴露-10每天工作时间暴露-6每周一次暴露-3每月一次暴露-2每年几次暴露-1非常罕见地暴露-0.5C：一旦发生产生的后果：大灾难、许多人死亡-100灾难、数人死亡-40非常严重、一人死亡-15严重、重伤-7重大、致残-3引人注目、需要救护-1D：风险分值 D=LEC D值越高风险程度越大：极其危险，不能继续作业-320高度危险，要立即整改-160320显著危险，需要整改-70160一般危险，需要注意-2070稍有危险，可以接受-204.2.2对识别出的重大危险源，安环部编制公司重大危险源清单，在清单上要注明危险源的名称、过程/工序/部位，可能导致的伤害，并组织制定出相应的控制措施计划。4.2.3对一般的危险源，在作业文件、操作文件中做出控制要求。4.2.4安环部将危险源台帐、重大危险源清单报管理者代表审核批准后发放至相应部门，并保持发放记录。4.3危险源的再次评价4.3.1当公司工艺、环境等发生变化时，安环部要按4.1、4.2的要求进行识别、评价。4.3.2每年的年初或年末，安环部要组织对危险源进行评价，当危险源有变化时，执行4.1、4.2条款的规定山东明瑞化工集团有限公司老城分公司章节号： SDMR/CX-04危险源辨识、风险评价和控制措施确定第3页 共3 页版本号/修改状态： B/04.4由于危险源的变更所引起的文件更改执行文件管理控制程序的规定。5 相关文件和记录文件控制程序安全防护设施管理规定安全生产控制规定设备管理控制规定应急准备和响应控制程序山东明瑞化工集团有限公司老城分公司章节号： SDMR/CX-05法律法规和其他要求控制程序第1页 共2页版本号/修改状态：B/01、目的建立获取适应本公司的法律、法规及其他要求信息的渠道并实施确认，确保产品、环境和职业健康安全有关要求的适宜性和有效性。2、适用范围适用于对与公司一体化管理体系活动相关的法律、法规、标准和其他要求的控制。3、职责3.1安环部负责一体化体系相关的法律法规、标准和其他要求文件的收集；负责组织确认相关法律、法规的适用性和符合性；并负责保存相关法律、法规和要求原件。3.2最高管理层、生产部负责将相关法律、法规和要求传达给全体员工，并遵照执行。3.3管理者代表负责法律法规适用性审批。3.4步骤要求3.4.1与公司相关的国家及地方环境法律、法规和其他要求包括：a) 国家环境保护法律、法规、标准及各部委规章。b) 省环境保护法律、法规、标准。c) 地区环境保护法规、规章、标准。d) 执法（相关）部门的通知、公报的其他要求。e) 应遵守的国际公约。3.4.2与公司相关的国家及地方职业健康安全法律、法规和其他要求包括：a) 国家职业健康安全法律、行政法规、规章。b) 省职业健康安全法规、规章。c) 地区职业健康安全法规、规章。d) 执法（相关）部门的通知、公报等其他要求。e) 应遵守的国际公约。3.4.3获取的方法和渠道a) 国家、省、市级环保局。b) 国家、省、市、县级安全监督管理。c) 环境、职业健康安全专业报刊。d) 电子媒体、环境、健康安全专业网站。e) 劳动局。山东明瑞化工集团有限公司老城分公司章节号： SDMR/CX-05法律法规和其他要求控制程序第2页 共2页版本号/修改状态： B/0f) 消防局。g) 技术监督局。h) 质检站4.1选择确认4.1.1安环部负责组织各部门确认所获得的各类法律、法规、标准及其他要求的适用性和符合性，并定期按获取的方法和渠道查询其有效性，根据情况及时更新。4.1.2综合办保存环境/职业健康安全法律、法规、标准及要求的原件，按文件控制程序进行管理。4.2法律法规的保存、学习、发放4.2.1对收集、识别、审批后的相关法律，法规，由安环部负责建立适用我公司的法律、法规及其他要求目录清单并按法律、法规标准发放范围一览表进行发放。4.2.2最高管理层负责将相关法律、法规和要求利用广播、宣传栏、简报等形式传达给全体员工。必要时对法规中的重要内容进行摘编，有针对性的分发到各相关部门。5.1相关文件SDMR/CX-01 文件控制程序SDMR/CX-02 记录控制程序5.2相关记录JL /CX -05-01 适合我公司的法律、法规及其他要求目录清单JL /CX -05-02 法律法规标准发放范围一览表1山东明瑞化工集团有限公司老城分公司章节号： SDMR/CX-06信息交流和沟通控制程序第1页 共2页版本号/修改状态：B/01.目的本公司所有工作都是以服务的形式予以体现，所以确保产品质量、服务是本公司的首要工作。通过与相关方有效的沟通，最大程度地满足顾客及其他相关方的要求，作为监视与测量相关方满意程度以及实施持续改进的输入。2.适用范围适用于公司所有生产实施过程的内外部信息交流和沟通。3.职责3.1安环部是负责信息交流和沟通的归口管理，负责与上级和行业主管部门以及相关方的信息接收、传递和处理。3.2各生产部门在生产过程中做好本单位的信息交流，并向职能部门传递相关信息。4.工作程序4.1内部信息最高管理者应确保在组织内建立适当的沟通渠道，确保QEO体系的有效沟通。内部信息主要包括:a. 体系运行信息(方针、目标、报告，各部门体系运行情况和内外部审核、纠正措施和预防措施的验证结果、管理评审结果等)；b. 内部管理制度、员工有关QEO方面的建议和要求、相应的法律法规的信息传递；c. 公司领导贯彻以及职能部门之间的联系和沟通；d. 作业场所和活动中的隐患，评价出的环境因素、风险因素控制措施等；e. 应急准备和响应计划；f. 绩效监视、测量结果；g. 设备设施及物资变更情况；h. 组织结构变化情况；i. 新工程项目等；j. 其他媒体对公司有影响的信息。4.2外部信息外部信息主要包括：a. 法律、法规、标准信息；b. 执法机构信息：如来自国家、地方和行业方面的，环保部门、劳动安全部门、技术监督机构、行业协会、认证机构等相关信息以及上级部门的要求。c. 外部的安全检查、参观、访问等；山东明瑞化工集团有限公司老城分公司章节号： SDMR/CX-06信息交流和沟通控制程序第2页 共2页版本号/修改状态： B/0d. 同行业技术信息和专业会议信息，竞争对手的产品信息、服务信息和技术信息；e. 公司QEO方针的对外宣传。4.3信息交流方式可用口头、电话、通知、书面报告、刊物、会议、板报等多种方式。4.4环境、职业健康安全协商和沟通的实施4.4.1管理者代表负责定期组织召开环境、职业健康安全工作例会；参与事故、事件调查，分析和处理事宜；4.4.2根据施工情况由安环部组织相关部门进行QEO检查，进行环境、职业健康安全内外部事宜协商、协调工作。4.4.3在员工中确定几名环境、职业健康安全代表，参加各种工作例会，就有关员工对环境、职业健康安全方面的建议报会进行研究，形成决议。4.4.4安环部每季度作一次环境、安全信息汇总分析，经分类后，上报管理者代表。4.5信息处理4.5.1采用“信息传递单”的形式将信息传递给相关部门和主管领导。如需要时，有关质量、环境和职业健康安全、技术及体系运行方面的信息，可由各部门分别负责处理。涉及到外部相关方抱怨的信息处理，需报管理者代表批准，（必要时要向总经理汇报），形成处理决定后三日内答复。4.5.2不论内部或外部的，对顾客关注的问题和对重要环境因素影响的信息、重要危险因素影响的信息都要特别注意，并迅速采取处理措施，记录其处理决定。紧急状况执行应急准备和响应控制程序。5.相关文件 SDMR/CX-22 不符合、不符合、纠正和预防措施控制程序 SDMR/CX-05 法律法规和其他要求控制程序 SDMR/CX-18 应急准备和响应控制程序 SDMR/CX-09 与顾客有关的过程控制程序6记录 JL /CX06-01 顾客意见与投诉处理记录山东明瑞化工集团有限公司老城分公司章节号： SDMR/CX-07 管理评审控制程序第1页 共3页版本号/修改状态： B/01、目的对质量、环境和职业健康安全管理体系按策划的时间间隔进行评审，确保持续的适合性和有效性，以满足QEO的要求，符合本公司的QEO方针和目标。2、适用范围适用于总经理对公司质量、环境和职业健康安全管理体系的评审。3、职责3.1总经理主持管理评审控制程序活动。3.2管理者代表协助总经理进行管理评审。负责向总经理报告公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况；提出改进建议，编制管理评审报告；负责管理评审的组织、协调工作。3.3综合办公室负责管理评审的准备，对评审中提出的改进、纠正和预防措施实施跟踪督促。3.4公司有关部门参与管理评审，部门负责人准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，负责落实评审中提出相关的纠正、预防措施和改进措施的实施。4、工作程序4.1管理评审的频次4.1.1管理评审按规定时间间隔不超过12个月，一般在覆盖全部质量、环境和职业健康安全管理体系全过程的内部审核后进行。4.1.2综合办公室在每次评审前15天编制管理评审计划报管理者代表审核，总经理批准。管理评审计划主要内容包括：a、 评审时间；b、 评审目的；c、 评审的范围及评审重点；d、 参加评审部门（人员）；e、 评审准则/依据；f、 评审内容。4.1.3 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次：4.1.3.1在日常工作中，若发现QEO某一过程出现失控而影响公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行时；4.1.3.2发生重大质量事故或用户关于质量有严重抱怨或投诉连续发生时。4.1.3.3当法律法规标准及其它要求的变化时。4.1.3.4即将进行第二、三方审核或法律法规规定的审核时。4.1.3.5市场需求发生重大变化时。4.1.3.6由于外部环境发