广州市XXX质量环境手册.docx

广州市XXX有限公司

一阶程序 汇编
版本号：A00
（依据ISO9001、ISO14001编制）

发行编号：

受控印章：

编 制： 程序编制小组
审 核：
批 准：

2014年12月20日发布 2014年12月22日实施

质 量环 境 管 理 手 册
编号：SMP-SC01

文件编写小组

组长：

成员：

标
题
质量环境管理手册修改页
版 号
A00
页 码
第3页
共45页
修改
页码
修改后
版次
修改人
修改内容
备注

标
题
0.3 目 录
版 号
A00
页 码
第4页
共45页
手册章节号
对 照 标 准 条 款
题目内容
手册页数
ISO9001:2008
ISO14001:2004
-
-
-
质量环境管理手册封面
1
0.1
-

文件编写小组
2
0.2
-

手册修改页
3
0.3
-

质量环境手册目录
4-6
0.4
-

公司简介
7
0.5
-

质量环境手册颁布令
8
0.6
-

质量环境手册的说明与管理
9
1.0
1
1
范 围
10
2.0
2
2
引用标准
11
3.0
3
3
术语和定义
12-13
4.0
4
4
质量/环境管理体系
14
4.1
4.1
4.1
总要求
14
4.2
4.2
4.4.4
文件要求
14
4.2.1
4.2.1
4.4.4
总 则
14
4.2.2
4.2.2
-
质量/环境管理手册
15
4.2.3
4.2.3
4.4.5
文件控制
15
4.2.4
4.2.4
4.5.4
质量/环境记录的控制
15
5.0
5
4.4.1
管理职责
16
5.1
5.1
4.4.1
管理承诺
16
5.2
5.2
-
以顾客为关注的焦点
16
5.3
5.3
4.2
质量/环境方针
16-17
5.4
5.4
4.3
策划
17
5.4.1
5.4.1
-
质量目标
17
5.4.2
5.4.2
4.3
质量环境管理体系策划
17
5.4.3
-
4.3.1
环境因素
17-18
5.4.4
-
4.3.2
法律和其它要求
18
5.4.5
-
4.3.3
目标、指标和环境管理方案
18-19
5.5
5.5
4.4.1
职责、权限和沟通
19
5.5.1
5.5.1
4.4.1
职责和权限
19
5.5.2
5.5.2
4.4.1
质量/环境管理者代表
19-20
5.5.3
5.5.3
4.4.3
内部沟通
20

标
题
0.3 目 录
版 号
A00
页 码
第5页
共45页
手册章节号
对 照 标 准 条 款
题 目 内 容
手册页数
ISO9001:2008
ISO14001:2004

5.5.4
-
4.4.3
外部沟通
20-21
5.6
5.6
4.6
管理评审
21
5.6.1
5.6.1
4.6
总则
21
5.6.2
5.6.2
4.6
管理评审输入
21
5.6.3
5.6.3
4.6
管理评审输出
22
6.0
6.0
4.4.1
资源管理
23
6.1
6.1
4.4.1
资源提供
23
6.2
6.2
4.4.1
人力资源
23
6.2.1
6.2.1
4.4.1
人员安排
23
6.2.2
6.2.1
4.4.2
能力、培训和意识
23-24
6.3
6.3
-
基础设施
24
6.4
6.4
-
工作环境
24
7.0
7.0
-
产品实现
25
7.1
7.1
-
产品实现过程的策划
25
7.2
7.2
-
与顾客有关的过程
25
7.2.1
7.2.1
-
顾客要求的识别
25
7.2.2
7.2.2
-
产品要求的评审
25-26
7.2.3
7.2.3
-
顾客沟通
26
7.3
7.3
-
设计开发
26
7.4
7.4
-
采购
26
7.4.1
7.4.1
-
采购控制
26-27
7.4.2
7.4.2
-
采购信息
27
7.4.3
7.4.3
-
采购产品的验证
27
7.5
7.5
-
生产和服务的提供
27
7.5.1
7.5.1
-
生产和服务的提供控制
27
7.5.2
7.5.2
-
过程的确认
28
7.5.3
7.5.3
-
标识和可追溯性
28
7.5.4
7.5.4
-
顾客财产
29
7.5.5
7.5.5
-
产品防护
30
7.6
7.6
4.5.1
监视和测量设备的控制
30
7.7
-
4.4.6
环境管理体系运行控制
30-31
7.8
-
4.4.7
应急准备和响应
31

标
题
0.3 目 录
版 号
A00
页 码
第6页
共45页
手册章节号
对照标准条款
题 目 内 容
手册页数
ISO9001:2008
ISO14001:2004
8.0
8.0
4.5
测量、分析和改善
32
8.1
8.1
4.5.1
策划
32
8.2
8.2
4.5.1
测量和监控
32
8.2.1
8.2.1
-
顾客满意
32
8.2.2
8.2.2
4.5.5
内部审核
32-33
8.2.3
8.2.3
-
过程的测量和监控
33
8.2.4
8.2.4
-
产品的测量和监控
33
8.2.5
-
4.5.1
环境监视和测量
33-34
8.2.6
-
4.5.2
符合性评价
34
8.3
8.3
4.5.3
不合格的控制
34-35
8.4
8.4
4.5.3
数据分析
35
8.5
8.5
4.5
改善
35
8.5.1
8.5.1
4.5.3
持续性改善
35
8.5.2
8.5.2
4.5.3
纠正措施
36
8.5.3
8.5.3
4.5.3
预防措施
36
附件一

公司质量环境方针
37
附件二

质量/环境管理者代表任命书
38
附件三

质量环境管理体系职责分布表
39-41
附件四

质量环境管理体系组织架构图
42
附件五

公司及各部门质量目标展开
43
附件六

程序文件目录
44-45

标
题
0.4 公 司 简 介
版 号
A00
页 码
第7页
共45页
广州市XXX有限公司成立于2006年12月，公司主要为五金制品加工及装配等金属产品。产品主要销往HK及国内等地方，主要客户有日立工机(HKG)、旭东阪田(PKS)、藤化堂新柏(TOCAD)、深圳藤佳等。
公司产品的生产场所位于广州市番禺区化龙镇眉山村村口路D座，占地面积 6,000平方米，建筑面积5,000平方米，生产车间配备有多台冲压机、抛光机、磨床、超声波等设备，以及投影仪、硬度计等各种精良测试仪器以配合生产。现时生产能力为平均每月生产五金冲裁件约500万个，每月平均生产电子配件约50万个。现有员工约65人。
为持续提高产品质量，满足顾客需求，公司建立了完善的质量管理体系，于2007年2月取得ISO9001:2000版认证，使公司的各部门运作纳入ISO体系的作业轨道，使公司的生产及品质等环节得到有效的控制及保证,同时于2012年3月申请2008版ISO9001转换认证。
为能使本公司建立的质量管理系统有效运作并符合ISO14001的管理模式,以防止不符管理规定的事情发生,使公司、客户、社会均能达到满意,以追求公司的永续经营，公司于2011年1月申请通过ISO14001：2004的认证。

联络方式为：
地址：广州市XXXXX
电话：　
传真：

标
题
0.5 质量环境管理手册颁布令
版 号
A00
页 码
第8页
共45页

颁 布 令

为贯彻本公司的质量环境方针，完善质量环境管理体系，由各有关部门负责人组成的文件编写小组根据ISO9001:2008标准、ISO14001：2004标准及相关法律法规的要求，并结合本公司实际情况制订 “广州市XXX有限公司质量环境管理手册” 及相关管理文件，这些文件是本广州市XXX有限公司一切质量环境管理活动必须遵循的纲领性文件，适用于公司五金冲压件、五金制品（电池用连接片、散热片）及五金塑胶电子配件的生产与服务的质量环境管理，现批准发布并正式实施。全体员工必须严格遵照执行。

广州市XXXX有限公司

最高管理者 ：

日 期 ： 2014年12月20日

标
题
0.6 质量环境手册的说明与管理
版 号
A00
页 码
第9页
共45页
一、质量环境管理手册说明：
本手册是为了顺应国际趋势及经贸要求和规范本公司在活动、产品及服务中的质量环境管理而订定的,本标准用以：
1）证实公司有能力稳定地提供符合客户和适用法律法规要求的公司五金冲压件、五金制品（电池用连接片、散热片）及五金塑胶电子配件的生产与服务；有能力从进料过程到最终产品品质进行控制；有能力对生产活动过程的环境进行管理，以满足消费者使用权。
2）通过系统的有效运用，包括系统的持续改进过程和保证符合顾客和适用的法规的要求，以提高顾客和相关方满意度的目的。
二、质量环境手册的管理和控制
2.1 格式
2.1.1 现用的封面页及内容的表格为固定格式，一直沿用，如果变更，视作修订。
2.1.2 本手册全册采用编号及版本管理，而每个章节采用版次进行管理控制。
2.2 编写(拟稿)
本质量环境手册由管理者代表负责组织相关人员成立文件编写小组，根据ISO9001：2008和ISO14001：2004标准条文要求及公司质量环境方针和目标而建立，是公司质量环境管理体系的纲领文件。
2.3 会审及批准
2.3.1 本手册由管理者代表会同体系内相关职能部门管理人员共同审核定稿。
2.3.2 本手册经公司最高管理者批准后生效并发行实施。
2.4 发行
2.4.1 本手册为受控文件，经批准后，由文控专员按照《文件控制程序》的有关规定发行。
2.4.2 本手册作为公司质量环境体系的纲领，策划并定义了所有的质量环境活动，需发放至各部门。质量环境管理手册发行时须记载发行记录，以便管理。
2.5 使用
本手册展示质量环境要求如何被达成，对外可增强顾客信心，对内可提高经营管理的效能。概述可作为如下用途：
2.5.1 作为公司内部质量环境运作以及所有质量环境管理活动的依据。
2.5.2 作为第二方、第三方质量环境管理体系审核使用。
2.5.3 作为向顾客展示本公司具有质量环境保证能力的证据，增强顾客信心。
2.6 修订
2.6.1 本手册在下列情况下应考虑进行适时修订:
a） 当ISO9001或ISO14001标准发生改版时；
b） 当公司组织结构或外部法律法规和其它要求发生重大变化时；
c） 当质量环境管理体系运行的有效性需要重大改进时。
2.6.2 本手册的修订由管理者代表主持。修订按《文件控制程序》有关规定执行，有关修改信息记录在本手册的修改记录中。

标
题
1.0 范 围
版 号
A00
页 码
第10页
共45页

公司充分考虑市场和相关方的要求，结合本公司的实际状况。按照 ISO9001：2008版标准、ISO14001：2004版标准和国家有关法规的要求，建立质量环境管理体系，通过对质量环境管理体系的建立实施，确保达到以下两点。
1) 证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求、相关方对环境要求及适用法规要求的产品。
2) 通过质量环境管理体系的有效运用，包括持续改善和污染预防，使顾客和相关方满意。
通过质量环境管理体系的建立及实施,对顾客和相关方的满意程度进行评价，与顾客和相关方进行沟通，以了解顾客与相关方的要求和感受，让顾客和相关方感受到公司在不断地积极寻求改善机会，致力于提高有效性和效率。
依据ISO9001:2008标准建立实施的质量管理体系、依据ISO14001:2004标准建立实施的环境管理体系适用位于广州市晟阳金属制品有限公司公司五金冲压件、五金制品（电池用连接片、散热片）及五金塑胶电子配件的生产与服务活动过程管理。
删减条款的情况说明：
本公司产品按照客户要求进行生产，不涉及“设计开发”，所以在质量管理体系中将ISO9001：2008的“7.3设计开发”条删减，此删减不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任。

标
题
2.0 引 用 标 准
版 号
A00
页 码
第11页
共45页

1、ISO9001：2008idtGB/T19001:2008 《质量管理体系—要求》 。
2、ISO9000：2005idtGB/T19000:2008 《质量管理体系—基础和术语》 。
3、ISO14001：2004 idtGB/T24001:2004《环境管理体系—规范》 。
参考标准：
1、 ISO2859-1:1999 idtGB/T2828-1:2003《抽样检验标准》
2、 其它参考的适宜的法律法规及标准见附件《相关法律法规及其他要求清单》

标
题
3.0 术 语 和 定 义
版 号
A00
页 码
第12页
共45页
(1)客户满意：客户对其要求已被满足的程度的感受。
(2)要求：明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。
(3)持续改进：强化质量环境管理体系满足要求能力的循环活动的过程，目的是根据组织的质量环境方针，实现对整体质量环境绩效的改进。注：该过程不必同时发生于活动的所有方面。
(4)基础设施：组织运行所必需的设施、设备和服务的系统。
(5)工作环境：工作时所处的一组条件。（条件包括物理的、社会的、心理的和环境的因素，如温度、承认方式、人体工效和大气成分等。）
(6)客户：接受产品的组织或个人。
(7)供方（供应商）：提供产品的组织或个人（含外包商）。
(8)预防措施：为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。
(9)纠正措施：为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。
(10)内部审核：有时称第一方审核，用于内部目的，由组织自己或以组织的名义进行，可作为组织自我合格声明的基础。
(11)受审核方：被审核的组织。
(12)监视测量设备：为实现测量过程所必需的测量仪器、软件、测量标准、标准物质或辅助设备或它们的组合。
(13)合格（符合）：满足要求。
(14)不合格（不符合）：未满足要求。
(15)返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。（注：返工与返修不同，返修可影响或改变不合格产品的某些部分。）
(16)报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施,如回收/销毁/终止服务等。
(17)让步接收：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。
(18) 样板：根据公司质量标准、行业标准用于指导生产依据的实体。
(19) 首件：按照公司标准、行业标准或客户要求，结合实际操作规程，于订单的批量生产前或接班后的第一件产品。
(20)一般不符合项：与质量管理体系标准要求有轻微不符合，或违反质量管理体系要求的孤立的轻微事件。
(21) 严重不符合项：与质量管理体系标准严重不相符合，或可导致质量管理体系失效，或不能确保提供产品（服务）的质量符合要求，或会产生严重后果。

标
题
3.0 术 语 和 定 义
版 号
A00
页 码
第13页
共45页
(22) 相关方：关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。
(23) 环境 :组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。(注：从这一意义上，外部存在从组织内部延伸到全球系统。)
(24) 环境因素:一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。(注：重大环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。)
(25) 环境影响 ：全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。
(26) 环境目标 :组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应予以量化。
(27) 环境绩效：组织基于其环境方针、目标和指标，对它的环境因素进行控制所取得的可测量的环境管理体系结果。
(28) 环境方针:组织对其全部环境绩效的意图与原则声明，它为组织的行为及环境目标和指标的建立提供了一个框架。
(29) 环境指标 ：直接来自环境目标，或为实现环境目标所需规定并满足的具体的环境绩效要求，它们可适用于组织或其局部，如可行应予以量化。
(30) 组织:具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构或社团，或是上述单位的部分或结合体，无论其是否法人团体，公营或私营。
注：对于拥有一个以上运行单位的组织，可以把一个运行单位视为一个组织。
(31) 污染预防 ：旨在避免、减少或控制污染而对各种过程、惯例、材料或产品的采用，可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。
注：污染预防的潜在利益包括减少有害的环境影响、提高效益和降低成本。

标
题
4.0质量/环境管理体系
版 号
A00
页 码
第14页
共45页
4.1 总要求：
公司依据ISO9001:2008、ISO14001：2004标准的要求，结合行业特点及公司实际建立质量环境管理体系，并形成文件，实施、保持和持续改善所建立的质量环境管理体系，内容包括：
a) 制订质量环境方针，质量/环境目标或指标，并适宜分解；
b) 识别本公司质量环境管理体系所需的过程及其应用；
c) 确定本公司质量环境管理体系过程的顺序和相互作用；
d) 确定本公司过去、当前或将来的活动、产品或服务中的环境因素，以判断其中的重大环境
影响，根据优先事项、建立适当的环境目标和指标及管理方案；
e) 确定为确保本公司质量环境管理体系过程的有效运作和控制所需的准则和方法；
f) 确保本公司质量环境管理体系的有效实施与改进，通过制定程序获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视；
g) 测量、监视和分析本公司质量环境管理体系过程；
h) 实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果及其持续改善。
i) 充分的识别并及时评价更新与质量环境管理体系的相关法律法规要求，并予以满足。
在此说明：
a) 本公司质量环境管理体系所需的过程包括与管理活动、资源提供、产品实现（实施与运行控制）和测量有关的全部过程。
b) 本公司质量环境管理体系顺利开展规划（策划）、控制、监测、纠正/预防措施、审核与评审活动，以确保对质量环境方针的遵循和质量环境管理体系的持续适宜性。
c) 本公司经策划识别之后，确定外包过程为热处理和电镀，按7.4执行。

4.2 文件要求：
4.2.1 总则：
本公司建立的质量环境管理体系文件包括：
文件化的质量环境方针和质量环境目标及指标；
《质量环境管理手册》和质量环境管理体系范围的描述；
标准所要求的文件化的程序和作业指导文件；
本公司用于保证对重大环境因素相关过程进行有效策划、运作和控制的所需文件；
标准所要求的质量环境体系运行记录。
说明：1.本条款所指的“文件化的程序”，即要求建立程序文件，并加以实施和保持。
2.不同文件详细程度取决于过程及其相互的复杂程度。
3.文件主要采用纸质形式，部分记录，国家标准等可采取电子文档形式。

标
题
4.0质量/环境管理体系
版 号
A00
页 码
第15页
共45页
4.本公司质量环境管理体系文件系统图：

(第一层文件) 由决策层决定全公司质量环境管理的意图与方向， 手 册 质量环境方针目标及指标、承诺,体系范围及顺序。
(第二层文件) 由中层指示员工做什么如何做。（如何达
程 序 文 件 到其方针、目标）
操作规程 管理规章 (第三层文件) 由基层主管领导如何去做，做好哪些事
作业指导书 说明完成一项具体工作。
记录 表单 报告 (第四层文件) 由基层员工按计划执行并做好记录

4.2.2质量环境管理手册
本公司编制和保持《质量/环境管理手册》，手册内容包括：
a) 质量环境管理体系的范围，包括有关删减的细节与合理性；
b) 为质量环境管理体系编制的文件化的程序或对其引用；
c) 质量环境管理体系过程的相互作用的描述。
4.2.3文件控制
本公司建立并实施《文件控制程序》对质量环境管理体系所需的文件进行管控,品质部按照《文件控制程序》的要求予以控制管理。确保：
a) 文件应在发布前按程序中规定的审批权限得到审批，使得文件是充分、适宜的；
b) 必要时对文件进行评审、更新以及再次审核批准,各部门需修改文件时填写文件修改申请, 说明修改原因并经核准后才可生效；
c) 文件的更改和现行修改状态得到标识；
d) 品质部应将最新文件发行至相关部门,确保在使用处可获得有关版本的适用文件；
e) 品质部发至各部门的文件应清楚、容易识别, 任何部门或个人都不得在文件上涂改
f) 确保对与质量环境管理体系的策划及运运作有关外来文件得到识别，并控制其分发；
g) 防止作废文件的非预期使用，若要保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。
引用文件：见附件《程序文件目录》
4.2.4质量环境记录的控制
本公司建立实施《记录控制程序》对质量环境管理体系运行的记录进行控制。确保：
a) 制定并保持质量环境记录，以提供质量环境管理体系符合要求和有效运作的证据。质量环境记录应保持清晰、易于识别和检索。
b) 由品质部建立《记录一览表》,规定质量环境记录的标识、贮存、保护、检索、保存和处置所需的控制。
引用文件：见附件《程序文件目录》

标
题
5.0 管 理 职 责
版 号
A00
页 码
第16页
共45页
5.1 管理承诺：
公司最高管理者应进行下列活动，对建立和实施质量环境管理体系及持续改善其有效性的承诺提供证据：
a) 以会议、培训、宣传栏等方式向员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；
b) 制定公司经营方针、经营目标、质量/环境方针,通过教育培训让公司全体成员理解；
c) 根据质量/环境方针在公司及职能部门建立质量/环境目标及环境目标指标；
d) 定期进行管理评审，确保质量环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；
e) 确保可获得必要的资源（包括人员、信息、基础设施、工作环境等资源）；
5.2 以顾客为关注焦点：
公司最高管理者确保客户要求被满足且最大程度地了解客户满意度。
5.2.1确定顾客的需求和期望：
通过市场调研和预测或与顾客直接接触，来了解和确定顾客的需求和期望。
5.2.2 将顾客的需求和期望转化为要求
通过合同评审来识别和评审产品符合法律法规、品质、技术、顾客使用以及对交货期的要求。将顾客要求转化成公司内部的要求并使其得到满足。
5.2.3 通过建立和实施质量/环境管理体系使要求得到满足，同时也必须满足相关法律法规及强制性国家行业标准中的规定。
5.2.4 通过市场部进行的客户满意度调查，以及对调查结果进行的分析来了解顾客对本公司产品质量、价格、交期以及提供服务的满意度，旨在最大程度地了解顾客要求的前提下不断提高顾客的满意度。
5.3 质量/环境方针：
5.3.1公司最高管理者制定质量方针，质量方针在公司内得到沟通和理解，并贯彻实施。确保质量方针满足以下要求：(质量方针见 附件一、…… )
a) 为了给顾客提供满意的产品是我们的经营宗旨，确保品质（Q）、价格（C）、交期（D）、服务（S）的实现；
b) 全部生产作业须以顾客要求为基础，且贯彻实施，持续改进质量管理体系有效性；
c) 提供制定和评审质量目标的框架；
d) 在公司内得到沟通和理解；
e) 确保体系、产品和服务持续改进，必要时对方针的适宜性进行评审。
5.3.1公司最高管理者制定环境方针，环境方针在公司内得到沟通和理解，并贯彻实施。确保环境方针满足以下要求：(环境方针见 附件一、…… )
a) 适用于公司活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；

标
题
5.0 管 理 职 责
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A00
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第17页
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b) 包括对持续改进和污染预防的承诺；
c) 包括对遵守适用法律法规要求和公司应遵守的与环境因素有关其他要求的承诺；
d) 提供建立和评审环境目标和指标的框架；
e) 环境方针应形成文件，付诸实施，予以保持；
f) 环境方针在管理上应形成文件,并传达到所有为公司工作或代表它工作的人员,确保他们了解公司环境方针要求,并将要求体现在实际工作中；
g) 采用适宜的方式,环境方针可为公众所获取。
h) 公司应对环境方针进行定期评审及修订,以适应不断变化的内外部条件和要求。
5.4 策划
5.4.1 质量目标：
公司最高管理者组织相关部门人员根据质量方针，制订《公司及部门质量环境目标指标》（见 附件五 ……）。质量目标包括满足产品需求所需的内容（见7.1）,质量目标是可测量的,并与质量方针保持一致。公司全体员工必须充分理解质量目标的重要性及内容，积极参与持续改善活动。为此，公司内部必须做好广泛宣讲、张贴，做到人所周知。
引用文件：附件五：《公司及部门质量环境目标指标》
5.4.2 质量环境管理体系策划：
公司最高管理者应确保对实现质量/环境目标所规定必要的作业过程和相关资源进行策划。
a) 根据生产产品要求、制定产品实现所需的流程及质量/环境管理体系架构图，作为产品实现过程运作的依据。
c) 提供为实现质量/环境目标所需的资源。
d) 定期进行管理评审，评审质量环境管理体系运作状况和质量/环境目标的达成状况。
e) 根据评审结果所显示的与现有质量/环境目标的差距，不断地寻找改善的机会。
策划应确保更改在受控状态下进行,而且保持更改期间质量环境管理体系的完整性。
5.4.3 环境因素：
公司制订实施《环境因素识别评价控制程序》,识别已确定的环境管理体系范围内的活动、产品和服务中它能够控制或对其施加影响的环境因素,还要考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素,通过《环境运行控制程序》等管理文件，为本公司环境管理体系范围内的活动、产品和服务过程符合相关法律法规要求创造条件。
a) 识别环境因素:
公司各部门必须首先明确当前的及过去的在体系规定范围内的工作生活过程和生产经营活动的环境因素和环境影响,以及已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务所伴随的投入和产出(无论是有意还是无意造成的)环境因素和环境影响。在识别这些过程中应考虑正常运行条件、关闭与启动时的条件及可合理预见的情况。

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公司各部门除了识别能直接控制的环境因素外,还要对可施加影响的环境因素进行识别,如相关方在使用和提供的产品、产品或服务过程有关的环境因素。不管是何种情况,公司都必须采取措施方法对环境因素的控制和影响程度。
b) 确定重要环境因素：
在公司各部门按照《环境因素识别评价控制程序》进行全面环境因素识别后，应当确定各部门以及整体的重要环境因素。重要环境因素初步判定,交管理者代表进行确认、汇总。重要环境因素是制定环境目标和指标、实施预防和控制的前提,公司应把对重要环境因素的管理转化为具体的控制要求或管理目标。
c) 环境因素的更新：
当公司的经营、生产、产品和管理活动发生较大变化,以及外部社会对公司的要求发生变化时,环境因素也会发生变化，同时重要环境因素也会由于管理手段的深入和外部(相关方)的要求的不同而发生改变,此时管理者代表应组织各部门主管及时更新有关信息,重新评价环境因素；另外在制定下一年度的环境管理计划时，管理者代表对环境因素组织一年一度的定期更新检讨。必要时应对环境因素的识别方法和评价依据进行调整。
引用文件：见附件《程序文件目录》
5.4.4 法律和其它要求
公司建立实施《法律法规及其它要求控制程序》,确定公司各部门或个人在其工作生活过程、生产过程和经营服务过程中环境因素的适用法律法规和其他要求,并建立获取这些法律和其它要求的渠道,并遵守及持续符合相关要求。
a) 行政部在建立、实施和保持质量环境管理体系时，要收集适用于公司的法律法规和其它要求，包括国际、国家、地方政府或相关部门制订、颁布的法律、法规、条例、规章、制度等，明确所规定的要求，并遵守相关要求。
b) 其它要求一般包括：与有关当局的协定、与顾客的协定、非法规性指南、自愿性原则和惯例、自愿性环境标志或产品服务的承诺、行业协会的要求、与社区团体或非政府组织的协议、公司向客户的承诺等，以上要求也要予以识别。
c) 行政部通过实施《法律法规及其它要求控制程序》，按规定的渠道及时获取发生修订的法律法规和其它要求，并知会相关部门人员，保证持续的符合有关要求。
引用文件：见附件《程序文件目录》
5.4.5 目标、指标和环境管理方案
5.4.5.1公司在有关职能和层次上建立和保持了文件化的质量/环境目标和指标（见《目标管理控制程序》）

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所建立的目标指标与公司的质量/环境方针一致，目标和指标是有层次的，能够做到,质量/环境目标指标都应当具体并可以测量检讨。公司在建立和评审质量/环境目标指标时必须考虑以下要求：
a) 法律和其他要求。公司制订的质量/环境方针中承诺符合法律及其他要求，所以品质部针对尚未满足的或潜在违反有关要求的质量因素，应考虑制定质量目标和指标。行政部针对尚未满足的或潜在违反有关要求的环境因素，应考虑制定环境目标和指标；
b) 自身重要的质量/环境因素。各部门评价出的重要环境因素是制定目标和指标的基础，应考虑重要环境因素在环境管理体系中的管理上的需求；
c) 公司的规模、经济、技术、经营状况。制定环境目标和指标应符合公司的实际，满足技术、经济可行性，避免要求过高而无法实现，目标和指标应切实可行；
d) 相关方的观点。受公司环境表现（行为）影响的相关方的有关要求，如客户、厂区周围居民等的要求。
e) 制定的目标和指标应符合质量/环境方针，并包括对污染预防和持续改善的承诺。
5.4.5.2 公司建立了《目标管理控制程序》，各部门按照要求制定实现质量/环境目标和指标的《目标指标及管理方案》，环境管理者代表审核，总经理批准，环境管理方案应包括：
a) 规定公司各部门或人员实现质量/环境目标和指标的职责、方法和时间安排。
b) 根据质量环境目标指标的逐层分解和细化，环境管理方案也要作相应的逐步细化，具体到部门或个人的工作要求。
c) 如果一个项目涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品或服务，应对有关方案进行修订，以确保质量/环境管理与该项目相适应。
引用文件：见附件《程序文件目录》
5.5 职责、权限和沟通
5.5.1 职责和权限
公司最高管理者确定本公司各管理阶层的管理职责和权限、并要求各级人员建立强烈的质量和环保观念，把部门之间的合作、沟通、协调、技巧运用于工作上，从而达到高品质、准货期、低污染达到客户和相关方最终满意的目的。公司制定了各部门《岗位职责说明书》，对各部的职责、作用和权限予以了明确的规定。
引用文件： 《岗位职责说明书》
5.5.2 质量/环境管理者代表
公司最高管理者应指定一名本组织的质量/环境管理体系管理者代表,并确定其职责：

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a) 具体负责统筹本公司质量环境体系的建立、实施和保持。
b) 向公司最高管理者报告质量环境体系的运行状况，以供评审和作为质量环境体系改进的依据。
c) 协助公司最高管理者主持本公司管理评审工作筹划与实施。
d) 在公司范围执行标准所要求的工作。
e) 定期收集、分析本公司内以及客户对产品质量或环境表现（行为）的反映，并对反馈回来的问题，督导有关部门解决并把结果汇报公司最高管理者。
f) 负责联系和协调外部质量环境体系认证工作，并每年进行定期体系内部审核实施工作。
g) 环境法律与顾客要求的实施；
h) 质量环境体系异常时的停止和解除；并查明异常原因、采取措施，杜绝再次发生。
5.5.3内部沟通：
公司为确保达到质量环境方针和质量环境目标的要求，同时就质量/环境管理体系的过