质量管理体系职能分配表01.docx

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质量管理体系职能分配表（1/1）标准条款质量体系条款名称矿长管理者代表生产副矿长经营副矿长机电副矿长生活副矿长安监副处长多经副处长总工程师采煤副总掘进副总机电副总安全副总经济副总会计副总教委主任办公室企业管理科财务科生产技术科安全监察科计划设计科地质测量科劳动工资科职工学校供应管理科洗煤厂销售公司机电科通风科通讯科运搬工区皮带工区修备工区回收队高岭土厂更新厂多经公司房管科采掘工区宣传科 4.1 总要求 ★ 4.2.1 总则 ★ 4.2.2 质量手册 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.2.3 文件控制 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.2.4 记录控制 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.1 管理承诺 ★ ☆ ▲ △ 5.2 以顾客为关注焦点 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ △ △ △ △ ▲ △ ▲ ▲ ▲ 5.3 质量方针 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 5 .4.1 质量目标 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.4.2 质量管理体系策划 ★ ▲ 5.5.1 职责和权限 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.5.2 管理者代表 ★ 5.5.3 内部沟通 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.6 管理评审 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 6.1 资源管理 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 6.2.2 能力、意识和培训 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 6.3 基础设施 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 6.4 工作环境 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 7.1 产品实现的策划 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ▲ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ 7.2.1 与顾客有关的过程 ★ ☆ ☆ ☆ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ 质量管理体系职能分配表（2/1）标准条款质量体系条款名称矿长管理者代表生产副矿长经营副矿长机电副矿长生活副矿长安监副处长多经副处长总工程师采煤副总掘进副总机电副总安全副总经济副总会计副总教委主任办公室企业管理科财务科生产技术科安全监察科计划设计科地质测量科劳动工资科职工学校供应管理科洗煤厂销售公司机电科通风科通讯科运搬工区皮带工区修备工区回收队高岭土厂更新厂多经公司房管科采掘工区宣传科 7.2.2 合同评审 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 7.2.3 顾客沟通 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ 7.3 设计和开发 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ 7.4 采购 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ 7.5.1 生产和服务提供的控制 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ 7.5.2 生产和服务提供过程控制 7.5.3 标识和可追溯性 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 7.5.4 顾客财产 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 7.5.5 产品防护 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ 7.6 监测和测量装置的控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 8.2.1 顾客满意 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ 8.2.2 内部审核 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 8.2.3 过程的监视和测量 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ △ 8.2.4 产品的监视与测量 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ △ 8.3 不合格品的控制 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ △ △ 8.4 数据分析 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 8.5.1 持续改进 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 8.5.2 纠正措施 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 8.5.3 预防措施 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 注：表中符号“★”表示主管领导；“☆”表示配合领导；“▲”表示主要职能部门；“△”表示配合职能部门；

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