北京顺鑫农业质量手册2017224.docx

北京顺鑫农业股份有限公司创新食品分公司

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发布日期：2016年06月05日 实施日期：2016年06月05日
制度清单
1、公司概况
2、岗位职责
3、从业人员食品安全培训制度
4、从业人员健康管理制度
5、原料采购查验制度管理
6、食品添加剂管理制度
7、设备管理制度
8、卫生管理制度
9、产品检验管理制度
10、产品出厂登记制度
11、食品包装、储存、运输管理制度
12、不合格品管理制度
13、问题食品召回管理制度
14、质量投诉处理制度
15、重要情况报告制度
16、食品安全档案管理制度
17、产品（配方）安全风险评估制度
18、食品安全责任制度
19、食品安全监督考核制度
20、食品安全管理员检验员管理制度
21、食品安全自查
22、食品安全事故处置
23、生产过程安全管理制度

1、公司概况
1.1公司简介
北京顺鑫农业股份有限公司创新食品分公司坐落在顺义金马工业区，成立于2006年3月29日，占地12万平方米，是现代花园式工厂，绿草环抱，空气新鲜，拥有1万2千平米的生鲜加工中心及5万3千平方米的配送中心，总资产4亿元。
1.2质量目标
1、产品下线合格率98%以上。
2、出厂产品检验率100%。
3、顾客满意率90%以上。
4、客户投诉反馈率100%。
1.3分解目标
生产技术部
1、工艺标准书制定完成率100%；
2、产品批次检验率100%；
3、计量器具检定/校准计划完成率100%；
4、客户投诉反馈率100%；
生产加工部
1、产品标准执行率100%；
2、订单完成率100%；
3、订单完成及时率98%以上；
4、批次事故投诉每年不超过2次；
生产采购部：
1、采购合同签订率100%；
2、供应商资质合法性100%；
3、采购到货及时率95%以上；
储运管理部：
1、库房先进先出合格率100%；
2、出入库准确率99%以上；
设备安运部
1.设备维修及时率90%以上；
2.维修计划完成率100%；
客服管理部：
客户满意定期调查100%。
2、岗位职责
2.1任命书
为了贯彻和执行QS食品质量管理体系要求及《食品质量安全市场准入审查通则》，加强对质量管理、安全体系运行的领导作用，特任命 魏传芬 为本企业的质量负责人。
质量负责人的职责如下：
1质量负责人是食品安全第一责任人，对本公司区域内的食品安全监督管理负总责；
2协调本公司区域内食品安全监督管理工作；
3建立健全本单位食品安全责任制；
4组织制定并落实本单位食品安全规章制度和操作规程；
5督促检查本单位食品安全工作，及时消除食品安全隐患；
6配合食品安全监督管理部门开展食品安全监督检查；
7依法履行食品安全事故报告义务。
8认真贯彻执行国家有关质量的法律、法规和政策，以及上级有关指示。
9负责全厂的质量管理工作，定期召开质量分析会，处理和解决生产过程中出现的各种质。量问题。
10贯彻执行质量工作方针、政策、目标，建立和完善各项规章制度和管理办法。
11建立健全职工食品安全知识培训考核、健康检查及相关档案管理制度，并组织落实；

2.2任命书
为了加强食品安全的监督管理，提高食品的安全质量，特任命 宋波 为本企业的食品安全管理员。
食品安全管理员职责如下：
1、向职工宣传食品安全法律、法规、规章、政策、标准和知识，讲解本单位的食品安全管理制度和要求。
2、检查职工遵守食品安全规章制度和操作规程的情况，查找影响食品安全的关键环节和隐患，并及时报告。
3、督促职工按时参加食品安全培训、进行健康检查。
4、定期汇总、分析反映本单位食品安全状况的信息，并及时报告。
5、对生产的各个环节进行监控，并汇总数据，进行风险分析。
2.3任命书
为了加强产品质量的管理，稳定食品质量，减少或杜绝食品安全事故的发生，特任命生产技术部 为食品安全管理机构，行使食品安全管理的权利，拥有质量安全否决权。
生产技术部质量、安全职责：
1 、全面主管产品质量管理工作，拥有质量否决权。
2 、负责组织编制质量标准文件、新产品的研发、新产品的试制。
3、负责组织计量器具、各类检测设备的周期检验，负责对产品实现过程的监视和测量。
4、负责监督工厂执行国家、行业和企业标准的情况。
5、负责编制进货检验、过程检验、产品检验的规范文件，并监督各项活动的实施。
6、在自己的职权范围内组织处理不合格产品，检查、验证纠正和预防的执行效果。

总经理
2.4.组织架构

安全副总
后勤管理副总
品牌销售副总

技术副总（质量负责人）

生产厂长

设备安运部
生产采购部
生产技术部
储运管理部

生产加工部

安全生产部
食品安全管理员
动力物业部
人事行政部
信息网络部
财务审计部
客服管理部

品牌推广部

2.5.管理职责
2.5.1总经理：
1) 贯彻执行法律法规，关注顾客需求，对产品质量总负责；
2) 组织制定质量方针、质量目标，确保全员理解并执行；
3) 确定组织机构、工作岗位，明确各级人员职权，促进内部沟通；
4) 任命质量负责人，授权处理质量相关事宜；
5) 配置合理资源；
6) 组织开展年度质量总结。
2.5.2品牌销售副总
1）负责品牌销售的总体管理；
2）负责品牌销售部门资源的管理；
3）负责品牌推广与销售工作相关事宜的沟通、协调；
4）向总经理报告品牌销售工作。
2.5.3 安全副总
1) 负责分管领域的总体管理；
2) 负责分管领域相关资源的管理；
3) 负责分管领域工作相关事宜的沟通、协调；
4) 向总经理报告分管工作。
2.5.4后勤管理副总
1）负责分管领域的总体管理；
2）负责分管领域相关资源的管理；
3）负责分管领域工作相关事宜的沟通、协调；
4）向总经理报告分管工作。
2.5.6生产厂长
1）负责分管领域的总体管理；
2)责分管领域相关资源的管理；
3)负责分管领域工作相关事宜的沟通、协调；
4)向总经理报告分管工作。
2.5.7技术副总（质量负责人）
1) 确保公司建立、实施和保持质量管理制度；
2) 向总经理报告质量工作情况和任何改进的需求；
3) 确保不断提高全体员工对满足法规和顾客要求重要性的认识；
4) 代表公司与外部各方联络质量工作相关事宜；
5) 负责分管领域的总体管理；
6) 负责分管领域相关资源的管理；
7) 负责分管领域工作相关事宜的沟通、协调；
8) 向总经理报告分管工作。
2.5.8业务销售部
1) 负责市场调研，识别顾客要求，确定产品发展方向及市场定位。
2) 负责拓展业务，与客户沟通，评审客户要求，与客户签订合作合同。
3) 负责处理订单并向加工部门下达加工任务。
4) 负责产品日常销售的管理。
5) 负责产品交付、产品回收过程的实施及控制。
6) 负责顾客满意度的信息反馈，实施客户服务、处理客户投诉。
2.5.9人事行政部
1) 负责公司文件的上传下达、起草、上报等工作。
2) 负责公章印信、档案管理工作。
3) 负责公司的对内、对外沟通协调、来宾、团体接待工作。
4) 负责总务、固定资产、办公用品、家具、通讯设备的管理工作。
5) 负责公司办公区卫生、公务车辆的管理工作。
6) 负责各项管理体系认证工作。
7) 全面负责食堂日常工作，做好食品安全管理。
8) 负责公司企划工作的全面掌控。包括组织、参与、指导企划方案的制定，完成公司产品推广项目的策划创意、设计与提报。
9) 完善公司所有识别系统的整合与策划设计，公司内部大型活动的组织策划。
10) 负责公司对内对外宣传，公司品牌传播与推广，《创新风采》出版工作
11) 组织制定及实施人力资源战略规划和管理体系方案。
12) 搭建人力资源管理平台，组织编制、修订及实施企业各项人力资源管理规章制度。
13) 制定人力资源规划，进行人力资源供给与需求分析，实施人员招聘、甄选、评估工作。
14) 分析公司人员结构，了解各部门人员需求情况，编制年度定岗定编计划，组织人员的招聘与岗位调配，提出人员配置意见，实行人员动态监控管理。
15) 组织实施绩效考核工作。根据公司全年经营、管理任务，参与拟订年度经济指标和目标责任指标，拟订公司内部分配办法，会同企管办及时掌握部门指标完成进度，落实考核与奖罚兑现。
16) 建立与调整薪酬福利体系，拟订员工福利方案。按制度管理员工养老、医疗、失业、工伤等社会保险和住房公积金。拟订补充医疗保险方案，按通过的方案实施。
17) 分析培训需求，拟定培训计划，组织实施培训。编制年度培训计划与预算，组织实施，评估培训效果。
18) 办理员工内外部流动的工作交接手续，接转、变更人事档案、劳动合同及相关协议工作。
19) 员工关系管理，建立和维护内部员工关系管理体系。
20) 负责主管公司党支部、工会、妇联工作。
2.5.10储运管理部
1) 制定本部门工作计划，监督计划完成情况。
2) 完成客户的配送需求，为客户提供多方面的运输服务。
3) 做好车辆的管理，以及运输的车辆安全。
4) 做好本部门人员的管理，加强司机和装卸人员的安全意识和服务意识。
5) 做好部门的成本核算，收入统计以及相关财务数据。
6) 做好库房的管理工作，对存储货物进行保存，维护管理，定期对库存进行清点；根据领料单组织原辅料的出库工作；根据销售票据组织成品的出库工作.
2.5.11品牌推广部
1) 根据公司销售目标拟定营销规划及市场开发计划。
2) 负责公司自有品牌产品推广项目的策划创意、设计与提报（包括产品的包装设计、产品描述、广告用语（辞）。
3) 负责市场调研、竞品分析，以及消费者心理和行为调研工作。
4) 负责公司自有品牌产品宣传物料的设计。
5) 负责公司自有品牌产品推广工作，包括常规渠道、特渠及团购渠道的销售工作。
2.5.12信息网络部
1) 保障各个相关系统的业务部门能够正常、稳定的使用系统。
2) 随时解决各业务部门对系统提出的相关需求。
3) 对相关业务部门的管理及操作人员进行新增系统模块的培训。
4) 合理地进行物流系统中用户及其权限的管理，包括：用户的新增、删除，权限的划分等工作。
5) 对物流系统中存在的问题，一经发现及时联系工程师进行解决。
6) 时时监控公司的网络系统，并保障内、外部网络的正常运行及网络安全，定时对公司内部的电脑进行防病毒软件的升级及杀毒工作。
7) 对公司整体的硬件系统（包括：各部门的电脑、网络设备、服务器、电话程控交换机、打印机等）进行不定期的检查、维护、更新，并且作好记录工作。
8) 对系统数据每天定时备份，并定期进行备份数据的转储工作。
9) 对物流系统客户端进行服务支持。包括：客户端的网络配置、客户端的安装及日常的维护工作。
10) 负责公司内部E-Mail系统的管理工作，（包括：开户、修改、暂停、注销等及其一些问题的解决）。
11) 及时记录下公司网络的通信线路(包括光纤和双绞线等)、故障跟踪与排除等情况，并形成完整文档。
2.5.13安全生产部
1) 负责基建工程施工、手续、资料等工作。
2) 负责公司五金、电料发放工作。
3) 负责保安、消防中控室的管理工作。
4) 负责定期召开安全员工作例会，监督检查工地，厂房各部门的安全工作，指导各部门进行安全建设工作。
5) 负责对公司整体安全情况进行日常检查。
6) 负责对隐患整改情况进行复查。
7) 负责公司消防器材的管理维护工作。
8) 定期举行消防安全演练、紧急逃生演练的组织落实工作。
9） 负责产品的运输工作以及车辆的卫生检查工作。
2.5.14动力物业部
1) 负责公司电力电气设备正常运行维护检查、维修记录。
2) 负责公司各部门日常安全用电巡视检查、监督。
3) 负责公司内制冷设备、空调新风、冷库的正常运行维护检查、维修记录。
4) 负责公司污水处理设备的正常运行维护检查、维修记录。
5) 负责公司给排水设备设施的正常运行维护检查。
2.5.15财务审计部
1) 制订公司财务、会计制度和预算管理制度，建立和完善财务管理和会计核算体系。
2) 负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作。
3) 负责公司日常财务核算，编报公司财务预算和决算。
4) 分析公司的财务经营情况，参与公司的经营管理。
5) 负责公司资金调度和管理，根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金
6) 正常运转。办理各类结算业务，办理公司纳税申报和内部费用报销工作。
7) 组织有关部门定期对公司资产进行盘点。
8) 负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查。
9) 对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议。
10) 参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。
11) 组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度财务计划，定期对执行情况进行分析。
12) 严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
13) 负责全公司各项财产的登记、核对、调拨，按规定计算折旧费用。
14) 负责公司现有资产管理工作。
15) 原物料进出帐务及成本处理。各产品成本计算及损益决算。
16) 经营报告资料编制，年度预算资料汇总。
17) 收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表填制。
18) 负责本部门安全生产、环境建设具体工作的实施。
19) 完成公司领导交办的其他事项。
2.5.16生产加工部
1) 根据公司农产业务部下达的生产订单，按时，按质，按量的完成生产任务。
2) 负责加工生产，确保产品合同的履行。
3) 负责生产安全教育，安全生产的控制、实施、严格执行安全法规、加工操作规程，及时监督检查，确保安全生产。
4) 定期组织车间工作人员的专业培训工作，定期检查、考核、评比车间人员的技术熟练水平和工作能力。
5) 定期进行生产统计分析、经济活动分析报告会，总结经验、找出存在的问题，提出改进工作的意见和建议，为公司领导决策提供专题分析报告或综合分析资料。
2.5.17设备安运部
1) 根据业务销售部的订单信息及时的传达到生产加工部。
2) 负责加工生产的易耗品、机械设备、工器具的请购与购买及其他后勤保障工作。
3) 负责生产安全教育，安全生产的控制、实施、严格执行安全法规、加工操作规程，及时监督检查，确保安全生产。
4) 对车间设备进行维修、保养保障设备的正常运行。
2.5.18生产技术部
1) 监控产品工艺状态，对工艺参数的改变对产品的影响进行认定。
2) 根据公司整体质量状况组织质量控制方案，监控产品全程质量。
3) 对产品质量检验进行把关。
4) 协助跟踪产品的使用情况、处理客户反馈，依据反馈改善质量控制。
5) 对产品质量问题进行总结，并推动相关部门及时解决。
6) 进行新产品的研发，拓展新的产品市场。
7) 原辅料、包装材料进行验收，严把原料关口。
8) 最终产品的理化、微生物检测，并出具检验报告。
2.5.19生产采购部
1) 负责公司生产所需物资的采购工作，严格按照公司制度和要求进行物资采购活动，保证采购物资满足生产所需的数量、时间、质量要求以及实现物资采购最优性价比的工作目标。
2) 负责供应商的选择、资质审核、供应保障能力评价和供应商服务诚信的评估工作，保证公司物资供应资源的最优化。
3) 负责对物资需求计划的核实和采购计划的审核工作，明确各项物资需求的内容和要求以及采购的必要性，以保证生产需求，降低损耗和避免浪费。
4) 负责采购物资的询价、议价工作，根据询、议价结果进行初审评价工作，按批准意见进行合同的签订和采购实施工作。
5) 负责采购物资的交验、资料交接、质量问题处理及货款支付计划的编制工作，确保对采购物资的品质、时间、资料完整的相关要求和物流成本控制要求，同时保证经营流动资金使用的最大效率发挥。
6) 严格遵守国家的法律法规和公司的规章制度，杜绝采购活动中的违法违纪行为。

3、从业人员食品安全培训制度
1、目的
为了保障本公司食品从业人员能够掌握食品安全知识、规范管理整个生产操作过程，保证食品安全，特制定本制度。
2、适用范围
适用于所有和食品安全有关的从业人员
3、职责
3.1人事行政部负责公司级食品安全培训的计划与安排
3.2生产技术部负责食品安全教材的提供及生产人员年度的食品安全培训工作
3.3各相关部门负责本部门日常的食品安全培训工作
4、内容
4.1新入职员工的食品安全培训
各部门对于新入职的员工包括实习生进行食品卫生、食品安全、标准及法律法规等知识的培训并考核并保留培训档案，新参加工作人员须经考试合格后方可上岗。
4.2公司级的食品安全培训
人事行政部对新人入岗前进行公司制度的培训，对质量负责人及食品安全员每年应不少于40小时食品安全、法律法规的培训。
4.3生产及生产相关人员的年度培训
生产技术部每年不少于一次对于生产及生产相关人员进行食品安全、法律法规、食品安全操作、职业道德的培训，建立培训档案，并对培训效果进行评估。
4.4生产机生产相关人员的日常培训
各个部门根据本部门的情况每年定期或不定期对本部门员工进行岗位上的食品安全培训，建立培训档案，并对培训效果进行评估。
4.5机动性培训
当新的国家标准、法律法规等新的食品安全的要求出台时，公司及时的对所有从业人员进行培训，对于专业性比较强的国家标准及法律法规，对口部门进行学习培训。
4.6培训效果
经过培训的从业人员应基本了解食品安全、卫生知识及与本岗位相关的卫生要求、操作标准，能够正确操作本岗位的流程，确保食品安全。
4.7考核奖惩
培训工作要认真的进行，不得敷衍了事，对无故不参加培训学习或考核不合格者不予安排上岗，离岗学习一周，待考试合格后再上岗，考试优异者是具体情况给予一定的物质奖励。
4.8培训档案
所有的培训记录及考核记录都要进行归档，集中管理。

4、从业人员健康管理制度
1、目的
为确保我公司从事食品工作的人员健康符合国家标准的规定，确保在生产过程中食品不被交叉污染，确保食品安全。
2、适用范围
适用于所有和食品安全有关的从业人员。
3、职责
3.1行政人事部负责每年员工健康体检工作的实施。
3.2各部门负责本部门新进员工持健康证上岗的工作。
3.3各部门监控本部门直接接触食品员工的健康状态。
4、内容
4.1新进员工的健康管理。
4.1.1凡是从事直接接触食品的新进员工必须取得健康证后方能上岗。
4.1.2健康证必须从国家卫生部门取得，真实有效，不得伪造。
4.2从业人员健康日常管理。
4.2.1行政人事部每年至少一次组织员工进行健康体检，更换健康证，保障健康证在有效日期内。
4.2.2应将下列人员调整到其他不影响食品安全的工作岗位上：患有痢疾、伤寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道传染病的人员；患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等疾病的人员；以及皮肤有未愈合伤口的人员。
4.2.3在生产过程中如果员工出现割伤、砸伤等导致出血的情况，马上调离直接接触食品的岗位，完全康复后方能上岗。
4.2.4各部门应该监督上班前员工的健康状态，如果员工出现发热、感冒等情况不得继续上岗，防止疾病病毒的传染，完全康复后方能上岗。
4.3流行传染疾病员工的管理
当发生流行传染病时，各部门对其员工进行班前检查，进行简单的测体温，观察体表与精神状态，如果发现有异常者，立即向行政人事部报告，行政人事部立即联系当地的卫生部门进行处理。
4.4健康档案管理
所有员工的健康证明统一交至生产保障部，生产保障部将健康证进行复印，形成健康档案，当员工健康证明快到期时，提醒员工进行健康证的更换。

5、原料采购查验制度管理
1、目的
对原料的采购、查验进行严格规范，保障所用原料安全，保障公司食品的安全。
2、适用范围
适用于原辅材料及包装材料的采购，到厂后的验收环节。
3、职责
3.1生产采购部负责原辅材料及包装材料的采购，与供应商进行协调工作。
3.2生产技术部负责原料标准的提供及到厂原辅材料、包装材料的查验工作。
3.3生产保障部负责提供原料的需求量。
4、内容
4.1采购管理制度
4.1.1采购标准
生产技术部根据产品标准制定所用原料的标准，生产采购部根据生产技术部提供的相关标准，寻找原料的生产厂家。
4.1.2厂家资质的审核
生产采购部联系到能提供符合标准产品的厂家后，向厂家索要营业执照、组织结构代码及生产许可证，凡是被纳入到生产许可范围的食品原料，厂家必须提供生产许可证。厂家营业执照需要及时进行年检、生产许可证在有效期内，具备以上条件生产采购部才能选定其为供应商。
4.1.3采购单据流程
生产保障部根据订单量及每天用量，向生产采购部下达采购申请，生产采购部根据采购申请联系生产厂家订购原料，生产采购部向供应商下达采购单，明确原料名称、规格、到货数量、到货时间，供应商签字并回传采购单。
4.1.4供应商的管理
生产采购部制定根据供货情况制定合格供应商名单，并对名单上的供应商进行年度评分考核，对于年度评分不合格的供应商剔除合格供应商名单，重新寻找新的供应商。
4.1.5供应商协调
当原料在生产过程中发现存在质量问题时，生产采购部积极与供应商协调，进行货物调换或进行经济处罚，将存在质量问题的原料废弃。
4.2原料查验制度
4.2.1批次的界定
对于到厂的所有物料要每批次进行检验，批次的定义见《批号管理程序》。
4.2.2验收标准
验收标准详见《原辅料及包装材料验收标准》
4.2.3索证索票
原辅料、包装材料验收执行索证索票制度，对到厂的每批次的原料索要该批次的检验报告，如果属于畜禽肉原料，索要检疫票，同时检查产品是否贴有检疫标签，国外进口的产品原料索要出入境检验检疫证明。
4.2.4查验过程
查验应该以改原料的验收标准为原则，蔬菜类产品检查其感官、虫害、病变等体表特性，同时化验室取样进行快速的农残测试，农残超标的蔬菜原料不得使用，做退货处理。
定型包装类产品需要查验其颜色，气味，组织状态、净含量是否符合标准，产品标签完整，标签信息符合GB 7718的规定。
包装材料类产品需要查验其规格、尺寸是否符合要求，表面是否洁净无污渍及异物，文字信息是否符合要求，能简单进行性能参数测试的原料，进行简单测试。
4.2.5不合格品处理
如果出现不合格的物料，处置办法参照《不合格品管理制度》执行。
4.2.6查验记录
所有原料的验收过程都要形成记录，记录应保持不少于2年。
5、参考资料
适用的国家食品安全的标准、法律法规
原辅料、包装材料验收标准

6、食品添加剂管理制度
1、目的
加强对添加剂的管理，防止食品添加剂的误用滥用及超量使用，确保使用的食品添加剂符合国家标准的要求。
2、适用范围
适用于我公司所有使用食品添加剂的环节。
3、职责
3.1生产技术部负责制定允许使用食品添加剂名单、使用量、添加方法等技术性标准。
3.2生产保障部负责食品添加剂的储存、发放。
3.3生产加工部负责食品添加剂的使用。
4、内容
4.1食品添加剂使用名单确定
生产技术部根据产品的类型，并根据GB 2760、GB26687的规定制定公司产品可以使用的食品添加剂使用名单。
4.2食品添加剂的确定
生产技术部根据产品配方，精确计算产品中食品添加剂的使用量，使用量要符合GB 2760、GB26687的限量规定，使用量确定后形成文件标准，传达给使用部门，使用前要对操作员工进行培训，培训合格后才能操作此岗位。食品添加剂必须由公司统一采购，外包装应符合GB 29924规定。
4.3食品添加剂储存规定
食品添加剂要单独存放，专人保管， 食品添加剂在储存过程中做好产品防护工作，在适合该产品的储存条件下存放，做好防潮、防霉工作，已经开口的包装不使用时将口扎紧，不得将产品裸露空气中，注意产品的保质期限，做好保质期预警工作，防止使用过期的食品添加剂。
4.4食品添加领用与发放的规定
生产保障部负责食品添加剂的发放，生产加工部负责食品添加剂的领用，生产加工部根据产品的数量计算所需要的食品添加剂的重量，开具领料单据到生产保障部库房领用，库房根据领料单上的数量发放，不得超量发放，发放人和领用人必须共同签字来确定数量，保障消耗量和库存量与采购量相符合。
4.5食品添加剂使用的规定
4.5.1食品添加剂加入量要严格按照标准执行，不得多加或者少加。
4.5.2每天的食品添加剂使用明细要形成记录，包括添加剂使用量和具体名称，配料登记中应注明实际添加量、配料人等内容。
4.5.2操作者应该经过岗前培训，合格后才能操作此岗位。
4.5.3称量计量器具每年进行检定，每天进行校准，保障称量的准确性。
4.5.4生产技术部现场品控人员要对使用环节进行监控。
4.6错误使用的处理办法
如果出现食品添加剂种类、添加量的错误，需要对此批次所有产品进行风险评估，评估结果不符合国家标准要求的产品予以报废处理。

7、设备管理制度
1、目的
在生产过程中包装机械设备的正常运转，保障生产的连续性与安全性。
2、适用范围
适用于所有的生产机械设备。
3、职责
生产保障部负责设备的采购、维修、保养。
生产加工部负责设备的使用、清洁卫生。
4、内容
4.1设备的采购过程
4.1.1生产保障部根据生产需要购买适合的生产设备。
4.1.2生产保障部填写购买申请，由部门经理审核，财务总监、总经理签字后进行购置。
4.1.3设备购置前应对设备厂家的资质进行审核，并保留相关复印件。
4.1.4资质合格后，生产保障部通知厂家进行送货，明确送货时间、地点，及相关的随车凭证。
4.2设备的安装与调试
4.2.1安装与调试比较简单的设备可由生产保障部维修人员自行安装与调试。
4.2.2安装与调试较为复杂的设备由厂家来人进行现场的安装与调试。
4.2.3厂家安装与调试期间，生产保障部维修人员应在现场进行学习设备的原理及操作，能够独立正确的操作该设备。
4.3设备的维护与保养
4.3.1生产保障部应制定详细的设备保养计划，对设备进行维修保养，具体操作参见STAR程序文件中《预防性维修和现场修理程序》。
4.3.2如在生产过程中设备出现问题，维修人员应立即进行维修，保障生产的顺利进行，具体操作参见STAR程序文件中《预防性维修和现场修理程序》。
4.3.3对于闲置或停用的设备，应清理出生产现场，并做明确的标识。
4.3.4保养与维修要形成记录进行保存。
4.4设备的清洗消毒
设备的清洗消毒详见《总体卫生程序》
4.5设备的报废制度
4.5.1生产设备损坏且无法维修或没有维修价值时进行报废。
4.5.2生产保障部负责负责填写设备报废单，经主管经理、财务总监、总经理签字确认后进行报废。
4.5.3报废后的设备由财务部门进行处理。
4.6相关记录
机械设备的相关记录要按时收集，集中存档，保留期限不得少于2年。

8、卫生管理制度
1、目的
对生产流程过程中卫生进行严格的控制，避免食品在生产过程中不受到污染，保障食品的质量和安全。
2、适用范围
适用于厂区环境、库房、员工、机械设备工器具、车间环境、运输车辆的卫生控制。
3、职责
生产保障部负责库房的卫生工作。
生产加工部负责员工、机械设备、车间环境的卫生工作。
生产技术部负责对生产及与生产相关的卫生工作的监控。
行政人事部负责厂区卫生环境工作。
运输管理部负责运输车辆的卫生工作。
4、内容
4.1厂区卫生管理
4.1.2厂区内保持地面干净，没有明显的污渍、垃圾，厂区内垃圾桶应处于密闭状态，及时的清理垃圾桶内的垃圾。
4.1.2行政管理部定期对厂区卫生进行检查，如发现不合格情况，应立即通知保洁公司进行更改。
4.2库房卫生管理
4.2.1原料库房、成品库房每天进行异物和垃圾和清扫、清除，每周进行一次全面的清洗消毒工作，消毒方式采用200ppm的次氯酸钠溶液喷雾进行。
4.2.2收货平台每天每次货物验收完毕后进行清扫、清除工作，保持收货平台的洁净。
4.3员工的卫生管理
4.3.1员工进入车间前要经过更衣室更衣、洗手消毒、脚踏池消毒、风淋等程序进入车间，如果员工出车间必须将工作服脱下，重新进入车间需要重复以上流程。
4.3.2员工在工作过程中保持口罩、发网佩戴合格，不得有鼻子、头发外露的现象。
4.3.3切分及沙拉车间员工每小时进行一次洗手消毒，调味料车间员工每两小时进行一次洗手消毒，如果在生产过程中手部收到污染，需要立刻进行洗手消毒。
4.3.4员工在生产过程中不得做妨碍食品卫生的事情，如随地吐痰、对着产品打呵欠、打喷嚏等。
4.3.5员工最少两套工作服进行替换，每天下班后对工作服集中进行收集、清洗。
4.3.6员工要做好个人卫生工作，勤洗澡、勤换衣，不得留长指甲，男员工不得留胡须、长发，女员工不得化妆，不得使用具有刺激性气味的香水。
4.4机械设备工器具的卫生管理
4.4.1生产过程中的机械设备、工器具使用前及使用后进行清洗消毒，设备进行换产时也应该进行清洗消毒，避免不同产品间造成的交叉污染，具体操作程序见STAR程序文件《总体卫生程序》。
4.5车间环境卫生管理
每天下班后，对车间的地面、墙面、地沟进行清洗消毒，采用清水冲洗，200ppm的消毒液进行消毒。
4.6运输车辆的卫生控制
4.6.1供应商运输原材料的运输车辆到达我公司后，验收人员对车间卫生进行检查，对于车辆卫生不合格的，予以拒收。
4.6.2我公司配送产品的车辆要求干净、清洁，装货前要经过清洗消毒。
4.7卫生效果监控
生产技术部化验室定期对员工、车间工器具、机械设备、车间环境进行涂抹测试，如果发现不合格情况，应立即通知责任部门进行整改。
4.8检查
每月对所有的卫生区域进行一次全面的检查，并详细记录各区域的卫生状况
4.9奖惩
在检查过程中发现卫生不合格的情况，责令相关部门限期整改，如果限期没有整改完毕的，视情况给予扣除效益工资，对于连续三次检查没有问题的部门，可视情况给予一定的物质奖励。

9、产品检验管理制度
1、目的
建立产品的检验管理制度，保障产品的产品指标符合标准要求。
2、适用范围
适用于产品生产过程中半成品及成品的检验。
3、职责
生产技术部现场品控人员负责生产过程中半成品的检验。
生产技术部化验室人员负责成品的检验。
4、内容
4.1原料的检验
生产技术部验收人员对每批次原料进行验收检验，具体操作见《原料采购查验制度管理》。
4.2半成品的检验
生产技术部现场品控人员依据产品工艺标准对每批次半成品进行检验，蔬菜沙拉类产品需要测量其温度、尺寸合格率，汤类产品需要测量其出锅温度，包装温度，盐度、固形物含量、粘度、预冷温度等产品指标，如果在生产过程中测量指标出现不合格，现场品控人员需要连同生产人员进行原因查找，找出原因后立即改正，并对不合格的半成品按照《不合格品管理制度》进行处理。
4.3成品的检验
4.3.1生产技术部现场品控人员依据产品工艺标准对每批次成品进行感官、标签、包装的检查.
4.3.2生产技术部化验室人员对每批次的产品进行检测，生产加工部每天对每批次的产品进行留样，留样产品要与正常的产品保持一致，化验室人员每天到库房领取留样产品进行检验，检验项目及方法按照产品标准规定执行，当检验结果出现超标的现象时，及时通知生产加工部查找原因，并进行整改，对于已经发出的产品立即启动产品召回，没有发出的产品经过生产加工部、生产技术部、主管经理共同确认降级或者废弃。
4.4产品的放行原则
对于保质期较短的产品，在生产过程中半成品的检验合格且一些快速检验项目合格后，可以进行产品放行；
4.5检验记录
半成品的检验要形成记录，以便能够进行产品的有效追溯，成品检验要出具检验报告，保留原始记录。
4.6检验机构的职责与权限
检验机构为生产技术部，生产技术部的职责与权限见《任命书》及《岗位职责》
4.7检验人员能力要求
现场检验人员
1中专以上学历。
2吃苦耐劳，爱岗敬业，具有岗位责任心。
3熟悉产品的工艺要求。
4会使用一些检测设备。
化验员
1大专以上学历，食品检验相关专业，取得检验资格证书。
2熟练掌握微生物及理化的检验方法。
3能够准确的操作实验。
4熟悉实验设备的使用及管理。
4.8化验室管理
化验室管理详见《化验室手册》
10、产品出厂登记制度
1、目的
规范出厂产品的管理，确保出厂产品安全，快速处理食品安全事故及产品召回，特制订产品出厂登记制度。
2、适用范围
适用于我公司所有的产品。
3、职责
业务销售部负责客户订单的接受确认。
生产保障部负责订单的下发传达。
生产加工部与生产保障部负责发货数量的核对。
财务审计部负责开具销售票据。
运输管理部负责与客户的货物交接工作。
4、内容
4.1销售流程
4.1.1业务销售部负责接收客户订单并回传确认。
4.2.2业务销售部将订单传送至生产保障部、财务审计部。
4.2.3生产保障部将订单传达给生产加工部及库房人员。
4.2.4财务审计部根据客户订单开具销售票据。
4.2.5业务销售部将销售票据送至运输管理部，送货司机携带销售票据进行提货、交货。
4.2.6生产加工部将生产完毕的货物送至库房，与库房人员进行数量核对后进行入库。
4.2.7送货司机凭销售票据到库房提货，货物送至客户后，客户签字确认，将销售票据送至运输管理部。
4.2.8业务销售部定期到运输管理部拿去客户签字后的销货单，整理并留存。
4.2产品放行原则
4.2.1保质期较短的产品，放行前生产技术部要查阅原料验收、配料、生产加工过程、关键生产指标等记录，并经过品控人员的感官，标签，包装的检查合格后方可放行。
4.2.2保质期较长的产品放行前生产技术部要查阅原料验收、配料、生产加工过程、关键生产指标等记录，并且等到化验室出具合格的检验报告后方可放行。
4.3交付原则
4.3.1产品交付时应随车携带销售单据及客户所需要的产品合格证明材料。
4.3.2产品的品种、规格、数量、送货地点应符合客户的要求。
4.3.3产品在运输过程中应该注意产品的防护，保障产品品质的损坏。
4.3.4交付客户时应及时和客户沟通，传达正确的储存方法与条件。
4.4出厂销售记录
4.4.1每天订单式生产的产品的销售票据中应写明购货单位，已明确客户对象。
4.4.2库房应该建立出货记录，发出产品的时间、地点、名称、规格、批号、数量等信息。
4.2.3出货记录应保持完整，并至少保存2年。

11、食品包装、储存、运输管理制度
1、目的
为确保包装、仓储、运输符合相关食品卫生要求，避免食品在贮运过程中受到污染，特制定本制度。
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