螺丝有限公司ISO90001范本--订单评审程序（DOC）.docx

螺丝标准件（深圳）有限公司
品 质 体 系 程 序

第1页，共3页
主 题：订单评审程序
文件编号：QP--004
版 次：A2
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A2
A2版发行

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只有「受控副本」才会被自动更新。

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备注：此文件发放至厂务经理、管理代表、生产计划部、生产部、客户服务部。

文件名称
品质体系程序
文件编号
QP--004
标题
订单评审程序
页次
第2页，共3页
版次
A2
1.0 目的：
此文件确立进行合同评审的程序与方法，确保客户订单之交货期/数量/规格等明确，
且能圆满履约。

2.0 范围：
香港精明标准件有限公司是冠溢公司的客户，本公司只对精明公司发给的订单进行评审。

3.0 责任：
3.1 生产计划部
- 负责组织订单评审
3.2 生产部
- 协助订单评审；评估生产能力/交货期

4.0 定义：
4.1 订单：指由香港公司传真的合约，该产品已制样合格。
4.2 订单评审：本公司只对订单的交货期进行评审。

5.0 参考文件：
- 客户的订单
- 样品制作指引

6.0 程序：
6.1 生产计划部负责人接到客户（香港精明代表所有的客户）的订单后，检查订单内容是否清楚（客户名称 / 订单号 / 产品规格 / 颜色 / 数量 / 交货期 / 交货地点等）。有特殊要求的订单，应确认客户的要求足够清楚，若有疑问，应及时与客户进行联络协商。
6.2 确认订单中内容无误后，则根据成品仓的台帐查订单中产品有无库存，如该产品有足够库存则可直接安排送货。
6.3 如无库存或库存量不足，生产计划部则要评价是否能满足客户规定的交货期。必要时需与生产部负责人协商，如经评审不能满足交货期，生产计划部负责人应与客户联络，更改交货期，并作好记录传真给客户，若客户当天无回应则视为默认，同意更改交货期。
6.4 生产计划部负责人将订单中本公司不能生产的产品（如螺母、介子等）列明清楚，传真香港精明公司要求安排另行采购，或者由本公司组织外发加工，并在订单中注明。
6.5 订单经评审后，复印一份交客户服务部，作为发货的依据。对需生产的产品，由生产计划部负责人开出《生产单》交生产部进行生产。

文件名称
品质体系程序
文件编号
QP--004
标题
订单评审程序
页次
第3页，共3页
版次
A2
6.6 订单的更改：
6.6.1 客户提出的修改：生产计划部按照客户的《订单修改通知书》要求执行，更改数量交期或取消订单。如有问题，需与客户联络协商。
6.6.2 本公司提出的修改：由于各种原因不能满足订单的要求时，由生产计划部负责人及时联络客户协商，并记录协商结果。
6.6.3 订单更改后，生产计划部负责人应及时通知生产部 / 客户服务部。

7.0 记录：
1、 客户的订单。
2、 订单评审记录。
3、 生产单。