WAYOUT-QP-23质量记录控制程序.docx

1目的
为证明产品质量符合规定的要求及体系及其过程运行的有效性提供客观证据，为实现可追溯性和采取纠正预防措施提供依据。
2适用范围
质量管理体系内所有相关的质量记录。
3职责和权限
质量记录编制：由各责任单位执行。
4术语
记录：为已完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。
质量记录：质量活动的真实记载。
5作业程序
5.1 质量记录分类
按质量记录的内容进行分类。具体参考《质量记录清单》。
5.2 质量记录标识
按表头进行标识，具体参考《质量记录清单》及《文件和资料控制程序》。
5.3 质量记录收集
由各部门自行收集，按质量记录类别、日期、名称等进行归类保存。质量记录必须按要求填写，保证字迹清晰、数据准确。
5.4 质量记录编目
各责任单位在质量记录保存一年后，交由质量管理部按记录类别、日期、名称等进行编目,建立索引表。
5.5 质量记录归档
各权责单位每年6月15日以前将前一期之质量记录进行归档集中管理。
5.6 质量记录查阅
需经部门经理批准的人员,才可查阅质量记录。
5.7 质量记录保管
质量记录一般保存3年，对于特别的记录，按实际需要规定保存期限。具体参考《质量记录清单》。保管人必须注意储存环境，避免记录受潮、污损、变质、遗失。
5.8 质量记录的销毁
5.8.1由质量管理部每年6月15日指定人员对将超过保存期的质量的记录进行统一销毁。
5.8.2质量记录在销毁前，责任单位必须提供清单交管理代表确认后方可执行。
5.9质量记录事项
5.9.1检验或作业人员于填写质量记录时，须依据相关填写说明或单位主管指导填写，但注意不得潦草或不清楚。
5.9.2如欲修改时，原则上避免使用修正液，应将修正部分画线删掉，并将资料
更正后签注修改人员姓名及修改日期以示负责。
5.10签章
5.10.1可使用亲笔签字或盖章两种方式，但两者都需注明签章日期。
5.10.2若因职务代理关系需签章时，应于签章旁边注明（代）字样。
6相关文件
序 号
名 称
编 号
1
文件和资料控制程序
WAYOUT-QP-22

7相关记录
序 号
名 称
模 板 编 号
1
质量记录清单
WAYOUT-QF-46