内部质量审核资料汇编.docx

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2009年内部质量审核资料
汇 编

宜兴法阿母工业电池有限公司

内审资料目录

序号 标 题
1 2009年度内审计划
2 内部质量审核任命书
3 第一次内审实施计划
4 内部质量审核通知
5 内审检查记录表
6 首次会议签到表
7 首次会议纪要
8 不合格报告
9 末次会议签到表
10 末次会议纪要
11 内部质量审核报告

内部质量审核任命书

为确保本公司内部质量管理体系的持续有效运转，决定成立本公司2009年度第一次内部质量审核组、内部质量审核组由夏华龙担任内审组长，杨烨、黄国军、李水兵、郭祥鑫同志为审核员，制订内部质量审核文件，实施本公司内部质量管理体系要素及各职能部门的全面审核。

总经理：
日 期：

2009年度第一次内部质量审核实施计划
审核目的
检查本公司质量管理体系是否符GB/T19001-2000idtISO9001：2000
标准要求和质量管理体系运行的有效性。
1、 审核范围
本公司质量管理体系覆盖的产品及各职能部门。
2、 审核依据
3.1 GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准；
3.2 公司质量手册和有关程序文件；
3.3 相关的法律、法规；
3.4 其他质量文件。
3、 审核组
审核组长：夏华龙
审核组成员： 杨烨、黄国军、李水兵、郭祥鑫。
审核时间：2008年2月20日

1、 日程安排
日期
时 间
审 核 部 门
审核人员

02月
20
日

8：00-8：15
首次会议
8：15-8：50
总经理 管代4.1 4.2.1 4.2.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 7.3 8.1 8.2.2 8.5.1
杨烨、黄国军
8：50-11：00
生产部 6.3 6.4 7.5.1 7.5.3
夏华龙　郭祥鑫　
11：30－13：00
质量部： 4.2.3 4.2.4 7.4.3 7.6 8.2.3 8.2.4 8.3 8.5.2 8.5.3
杨烨、黄国军
13：00－13：50
销售部 7.2 8.2.1
夏华龙、郭祥鑫
13：50－14：40
采购部7.4.1 7.4.2 7.5.5
夏华龙、黄国军、
14：40－15：20
行政部 6.2
夏华龙、李水兵
15：30－16：10
技术部 7.1 7.5.2
夏华龙、郭祥鑫
17：00-17：40
末次会议

编制：李水兵　　　　　　　　　　　　审批：
日期：2009、02、10 　　　　　　　日期：2009、02、10

内部质量审核首次会议纪要

1、 会议时间：2008年02月20日上午八时至八时十分。
2、 会议地点：本公司办公室。
3、 会议性质：第三方认证前质量管理体系审核。
4、 主持人：夏华龙
5、 参加人员：李水兵、杨烨、郭祥鑫、吴波、黄国军、潘艳贵
6、 会议内容：
6.1主持人强调本次内审主要检查本公司质量管理体系是否符合ISO9001:2000标准要求和质量管理体系运行有效性。
6.2审核组长宣布本次内审于02月20日上午八时开始，将于02月20日下午十七时四十结束，20日十七时二十分至四十分为本次内审末次会议，各到会人员应继续参加。
6.3本次内审是对质量管理体系覆盖的产品和各职能部门进行全面检查，对样本主要为抽样检查，尽可能的全面检查，发现不合格时开具不合格报告，由受审方确认不合格事实和提出纠正措施计划。
6.4本次内审审核组办公室设在公司办公室，审核所用打印设备在公司办公室中，资源和设施齐全。
6.5审核组长宣布按照内审计划开始正式审核。

内 审 组
2009.02.20

内部质量审核末次会议纪要

1、 会议时间：2008年02月20日下午十七时二十分至四十分
2、会议地点：本公司办公室。
3、会议目的：向受审核方介绍审核总体情况。
4、会议主持人：
5、参加人员：
6、会议内容：
6.1 02月20日中午十七时二十分，参加人员签到。
6.2审核组长主持会议，宣布末次会议开始，致谢受审核方在本次内审期间对审核工作的精诚合作。
6.3审核组长重申本次内审的目的是为了检查本公司建立的质量管理体系是否持续有效地运转，重申本次内审的范围是本公司质量管理体系覆盖的产品及各职能部门。
6.4审核组长强调本次内审工作中的检查主要是对样本进行检查，通过面谈及实地检查寻找客观证据，检查抽样尽可能的全面，具有代表性，反映受审核部门的主要情况，本次审核做到客观公正。
6.5本次内审中出现不合格项目6项。按不合格报告的发生顺序宣读不合格报告，要求受审核部门负责人认可事实，并尽快提出纠正措施计划。
6.6向受审核部门提及其涉及的不合格报告，并使其签名确认。
6.7依据本公司内部审核程序文件规定，要求各不合格报告涉及部门
明确纠正措施计划的时间及完成纠正措施的时间限定，并由有关审核人员在规定时间内进行验证，如果涉及不合格项在短时间不能如期完成，由其责任部门提出，交审核组备案。
6.8由有关内部审核员简要报告审核过程中对各审核部门的印象。
6.9审核组长宣布审核结论。
本次内审检查了各受审部门在确保质量管理体系持续有效运转中所做的工作，为实现总的质量方针目标均做了大量的工作。通过切实有效的措施，保证目标在本部门中的贯彻实施，虽然或多或少地存在不同程序的问题，但依据本公司的实际情况，这些均能在短时间内能够得到切实有效的纠正。
通过本次内审，本公司依据GB/T19001-2000idtISO9001:2000标准建立的质量管理体系是持续有效的运转。
6.10本次内审报告定于02月25日进行发放，各部门接到审核报告的3日内应对不合格项实施纠正措施。
6.11各受审核部门负责人对内部质量审核组人员表示感谢，并承诺对审核检查中提出的不合格项在规定时间内实施纠正措施。
6.12 02月20日下午十七时四十分末次会议准时结束。

内部质量审核组
2009、 02、20

不 符 合 报 告 分 布 表

要素号
总经理
管理者代表
生技部
销售部
质量部
行政部
采购部
4.2.3

V

6.2.2

V

6.3

V

7.4.1

V
7.5.3

V

7.2.2

V