TS16949体系产品过程质量检查表.docx

有限公司
产品/过程质量检查表
Q/YF.JS.C03-01-B21 项目编号：
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
工具和设备设计是否已考虑以下方面：

1
在制定或协调计划时是否需要顾客质量保证或产品工程部门的帮助？

2
供方是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人？

3
供方是否已确定谁将作为与自己供方的质量联络人？

4
是否已使用克莱斯勒、福特和通用汽车公司质量体系评定对质量体系进行了评定？

如下方面是否已明确足够的人员：

5
控制计划要求？

6
全尺寸检验？

7
工程性能试验？

8
问题解决的分析？

是否具有含有如下内容的文件化培训计划：

9
包括所有的雇员？

10
列出被培训人员名单？

11
提出培训时间进度？

对以下方面是否已完成培训：

12
统计过程控制？

13
对于设备和工装是否已完成预防性维护计划？

14
新设备和工装的作业指导书是否完整并且清晰易懂？

15
是否具备能在设备供方的设备上进行初始过程能力研究的量具?

16
是否将在生产工厂进行初始过程能力研究?

17
是否已识别影响产品特殊特性的过程特性?

18
在确定接受标准时是否使用了产品特殊特性?

19
制造设备能否满足预测的生产与服务量要求?

20
是否有足够的试验能力?

编制人： 修订日期：
1 在制定或协调计划时是否需要顾客质量保证或产品工程部门的帮助？
2 供方是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人？
3 供方是否已确定谁将作为与自己供方的质量联络人？
4 是否已使用克莱斯勒、福特和通用汽车公司质量体系评定对质量体系进行了评定？
如下方面是否已明确足够的人员：
5 ·控制计划要求？
6 ·全尺寸检验？
7 ·工程性能试验？
8 ·问题解决的分析？
是否具有含有如下内容的文件化培训计划：
9 ·包括所有的雇员？
10 ·列出被培训人员名单？
11 ·提出培训时间进度？
对以下方面是否已完成培训：
12 ·统计过程控制？
本检查表并不打算代替克莱斯勒、福特和通用汽车公司的质量体系评定
13 ·能力研究？
14 ·问题的解决？
15 ·防错？
16 ·被识别的其它项目？
17 对每一个对控制计划来说非常关键的操作是否提供过程指导书？
18 每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书？
19 操作人员/小组领导人员是否参与了标准的操作人员指导书的制定工作？
检验指导书是否包括以下内容：
20 ·容易理解的工程性能规范？
21 ·试验频率？
22 ·样本容量？
23 ·反应计划？
24 ·文件化？
目测辅具
25 ·是否容易理解？
26 ·是否适用？
27 ·可接近性？
28 ·是否被批准？
29 ·注明日期并是现行的？
30 对于统计控制图表，是否有实施、保持和制定及反应计划的程序？
31 是否有一适当的、有效的根本原因分析系统？
32 是否已规定将最新的图样和规范置于检测点？
33 记录体验结果的合适人员是否具有表格/记录本？
在监控作业点是否提供地方放置下列物品：
34 ·检测量具？
35 ·量具指导书？
36 ·参考样品？
37 ·检验记录？
38 对量具和试验设备是否提供证明和定期校准？
所要求的测量系统能力研究是否已
39 完成？
40 可接受？
41 当提供所有零件初始和现行的全尺寸数据时，全尺寸检验的设备和设施是否充足？
是否有进货产品控制程序，以明确：
42 ·被检验的特性？
43 ·检验频率？
44 ·样本容量？
45 ·批准产品的指定位置？
46 ·对不合格产品的处理？
47 是否有识别、隔离和控制不合格产品以防止装运出厂的程序？
48 是否具有返工/返修程序？
49 是否具有对返修/返工材料再验证的程序？
50 是否有合适的批次追溯性系统？
51 是否计划并实施了对出厂产品的定期审核？
52 是否计划并实施了对质量体系的定期评审？
53 顾客是否已批准了包装规范？