品质管理流程检查记录表0730.doc

品质管理流程检查记录表
一、 外检站
表单：送检单、特采申请单、进货检验记录表、供方业绩表、不合格品反馈处理单
检查结果：数据记录较全
二、 电机车间
表单： 电机定子首、巡检记录、 转子金加工巡检记录、磨床首、全检记录表、电机成品、铝件、NSK轴承调换统计清单、电机车间定子记录表
检查结果: 转子金加工巡检记录 7月15号，没有记录：
三、 装配车间
表单：最终检查试验（例行检查）记录表、例行检验测试设备点检记录表、成品检验报告、成品抽检（客检）记录表、产品装配过程巡检记录、产品首检记录、包装首、巡检检查记录表、制造流程检验标准表、制程质量异常处理表、返工通知单、废品报告单、不良品报告单、信息联络处理单
检查结果：
1） 检测二线卢俊欢：最终检查试验（例行检查）记录表、例行检验测试设备点检记录表 —— 7月记录没有
2）产品装配过程巡检记录、制造流程检验标准表、制程质量异常处理表、废品报告单、不良品报告单没有记录；物料不良品、废品以直接到仓库调换方式操作；
四、品质工程部：
表单：出厂检验一次性合格率月报、车间返工总统计表、月度装配/包装车间质量问题汇总、成品抽检（客检）记录表、供应商（外检）不合格质量信息周汇总表、供应商退货及扣款月报表、客户验货汇总表、售后产品质量问题反馈表 (拆机车间)、问题改善纠正预防措施表
检查结果：1）出厂检验一次性合格率月报、外检站送货、退货统计月报、成品抽检/车间返工记表月报、不良率高低排列分析表
结果：有月度数据报表
2） 月度装配/包装车间质量问题汇总、供应商（外检）不合格质量信息周汇总表、供应商退货及扣款月报表、客户验货汇总表、售后产品质量问题反馈表 (拆机车间)、问题改善纠正预防措施表
结果：数据统计进行中
3）无品质工程部月度质量分析会记录

检查时间截止：2010年7月30日
已同品质工程部部长协同检查，以上检查情况，已知会品质工程部，要求整改