福州地铁工程安全、文明、质量考评办法.docx

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福州市城市地铁有限公司安全、质量、文明施工信誉考评办法（暂行稿）第一章总则一、为加强福州轨道交通工程建设管理，建立施工、监理单位安全、质量、文明施工考核评价机制，依据《福州市城市地铁有限责任公司安全生产管理办法》、《福州市城市地铁有限责任公司现场文明施工管理办法》、《福州市城市地铁有限责任公司工程质量管理办法》、《福州市城市地铁有限责任公司安全质量文明施工保证金管理办法》等有关规定，制定本办法。二、本办法所称的信誉考评，是指在建设期内对参建的施工、监理单位在安全生产、质量管理、文明施工方面定期进行的考核评价。以施工标段为考评单位，以半年为一个考评期。三、各参建单位要严格按照标准、规范、规程做好安全生产、质量管理、文明施工管理工作。四、本办法适用于福州轨道交通工程的考核评价。五、考核评价由福州市城市地铁有限公司(以下简称“地铁公司”)安全质量管理部组织，公司分管领导主持。第二章安全、质量、文明施工考评一、考评组织方式和内容考评以半年度为考评时间段，采取对施工、监理单位进行定期检查、平时检（巡）查和半年度的考评检查相结合的办法。 1、定期检查分季度检查和半年度检查，具体规定详见《福州市城市地铁有限责任公司安全生产检查制度》。 2、定期检查考核内容分为安全生产、质量管理和文明施工三方面内容，具体内容详见附件一、附件二。 3、平时检查由地铁公司安全质量管理部组织，分为全面检查和专项检查；平时检查采取随机检查方式，时间不固定、地点不固定；考核时综合评定得分，按优(85)、良(80)、一般(70)、差(60)四个等级进行打分。对所有参建单位的抽查频率每季度不少于2次。对抽查发现的安全生产、质量、文明施工问题必须经施工、监理单位现场负责人签字确认，并限期进行整改。二、考评得分 1、施工单位考评得分年中考评得分＝上半年定期检查平均得分×35%+上半年平时检（巡）查平均得分×35%+年中考评检查得分×30%。年底考评得分＝下半年定期检查平均得分×30%+下半年平时检（巡）查平均得分×30%+年中考评得分×20%+年底考评检查得分×20%。 2、监理单位考评得分年中考评得分＝施工单位年中考评得分×50％+〔上半年监理单位定期检查得分×50%+上半年监理单位平时检（巡）查得分×50%〕×50％。年底考评得分＝施工单位年底考评得分×50％+（下半年监理单位定期检查得分×50%+下半年监理单位平时检（巡）查得分×50%）×50％。当一个监理标段内有多家施工单位的，监理单位考评时取各家施工单位的考评分平均值。三、定期检查由地铁公司统一组织，对所管项目按照统一的标准实施集中检查。集中检查的结果，必须有检查组组长、参加检查组的人员签字确认，扣分项目应注明理由。四、地铁公司根据综合考评结果，排出总名次，并将安全生产、质量、文明施工信誉等级依次划分为A、B、C三个级别。安全生产、质量、文明施工信誉等级划分原则：根据施工、监理单位的得分排序，综合评价为A级的施工、监理单位分别不超过参评总数的30％， C级的施工、监理单位分别不超过参评总数的30％，其他施工、监理单位为B级。五、地铁公司将建立参建施工、监理单位的安全生产、质量、文明施工信誉评价档案。六、信誉评价只对在建项目进行。对项目已开工但标段内主体工程尚未开工的标段(非承包人原因)，不参加本项目的信誉评价；对已完成工程初验的项目，不参加下期的信誉评价。第三章奖励一、对在安全、质量、文明施工考评中获得A级的单位，在考评结束后，将按实际情况一次性奖励一定数额的人民币，凡发生过安全质量事故的单位将采取一票否决的方法，不得进入A类等级；对在安全生产、质量、文明施工考评中评为B级的单位，进行适当的奖励。二、先进个人每考评期评选一次，先进个人的名单原则上由各单位推荐产生，施工单位凡评定为A级的单位有2个推荐名额，评定为B级的单位有1个推荐名额，评定为C级的单位没推荐名额。监理单位评定为A级、B级每单位1个推荐名额。三、奖励标准（1）被评定为A级的施工单位（标段），一次性奖励人民币80000元；被评定为B级的施工单位（标段），奖励人民币40000元；奖金中的20％奖励给获奖标段的项目经理，其余的奖给相关的管理人员。被评定为A级的监理单位，一次性奖励人民币30000元被评为B级的监理单位，奖励人民币20000元。（2）先进个人每人奖励人民币5000元整。四、奖励费用在各单位缴交的安全质量文明施工保证金中的安全质量、文明施工专项经费部分中列支。第四章处罚一、发生安全生产事故的责任单位，每死亡1人扣罚安全保证金100000元人民币；发生死亡3人（含3人）以上较大事故的责任单位，扣除其交纳的全部保证金；发生一般安全事故及其他质量、安全生产、文明施工（含环境）等事故的责任单位，将视事故性质、经济损失、社会影响等实际情况扣除5%～10%的保证金。监理工作不到位，对监理单位按施工单位处罚额度的10%进行处罚。二、没有按规定编制应急预案的；没有按规定编制专项施工技术方案，或没按规定对重要专项施工方案进行专家审查论证的，处20000元的罚款。三、没有按规定进行第三方检测的或私自修改检测数据的，处20000元的罚款；没及时上报检测资料的，每次罚款5000元。四、对业主和监理查出的隐患，未在规定的期限内完成整改和反馈的每次罚款2000元；对第二次发生相同整改内容的除需按时整改外，每项罚款5000元；对第三次（及以上）发生相同整改内容的除需按时整改外，每项罚款10000元。五、凡由于安全生产、质量、文明施工问题被投诉、举报到市相关部门和地铁公司，经查证情况属实的，罚款5000元。由于施工不文明、不安全、市场行为不规范等被媒体曝光或被市相关部门检查通报，每次罚款10000元至20000元。六、合同约定的其他处罚。七、当安全保证金出现扣完或不足的情况时，本月发生的处罚款项将从当月计价款中直接扣罚。上述处罚如存在监理工作不到位，对监理单位按对施工单位处罚额度的10%进行处罚。第五章附则一、安全生产、质量文明施工考评要坚持公开、公正、公平的原则，考评结果一经确认任何人不得更改，考评组织及人员应对考评的结果负责。二、考评结果地铁公司将以文件的形式公布，并抄送市建委、市质量安全监督站及各施工、监理投标主体单位。评定为C级的单位，将进行通报批评。一个投标主体累计两次在考评中评为C级的，地铁公司将给予黄牌警告、约见该单位法人等处罚措施，并上报市建委建议取消该投标主体单位一定期限内在福州市轨道交通工程中的投标资格。三、本办法相关规定如与相关政府法律法规相冲突，按政府法律法规执行。四、本办法由福州市城市地铁有限责任公司安全质量部负责解释。五、自印发之日起施行。附件： 1.施工单位定期检查考核表 2.监理单位定期检查考核表 3.安全质量文明施工巡查记录表 4.安全质量文明施工保证金处罚单附件1：施工单位定期检查考核表表A01 福州市轨道交通工程安全质量文明施工考核评分汇总表承包单位：合同号：监理单位：日期：工程名称结构形式工程地点形象进度施工单位项目经理监理单位总监工程师评分项目及得分安全生产（满分为40分）质量管理（满分为40分）文明施工（满分为20分）总得分评语及结论检查人负责人说明： 1、检查评分表主要设3个分表即安全生产、质量管理、文明施工，对个别工程中遇到表中未列的项目，在实际考评中视具体情况而定。 2、为便于打分和计算，每分表总分为100分，最后根据各分表的权重系数计入总分。各表系数为安全生产0.4、质量管理0.4、文明施工0.2。表A-01 福州市轨道交通工程安全生产评分表（一）承包单位：合同号：监理单位：编号：内容应达标准扣分标准分数扣分得分扣分原因安全生产制度管理要建立健全安全生产管理体系和落实安全生产责任制缺该项扣15分，项目经理、总工没到位，每人扣5分，专职安全员少1人扣3分 15 有书面安全技术交底，全面且有针对性缺该项扣5分，其他问题酌情扣分 5 定期组织安全检查并有记录，对事故隐患整改及时缺该项扣5分，其他问题酌情扣分 5 有完善的安全教育培训制度；民工学校的建立和活动情况缺该项扣5分，其他问题酌情扣分 5 有完善的应急救援预案，并适时组织演练。 5分，缺总体预案扣4分，专项预案少一项扣1分 5 施工单位安全措施费专款专用情况 5分，未建立台账的扣2分，挪作他用的扣5分 5 机具设备管理大型设备进场验收情况；有大型设备单机台帐，安全操作规程牌及随机资料齐全有效缺该项扣5分，其他问题酌情扣分 5 安全防护装置齐全有效；特种作业人员必须持证上岗缺该项扣5分，特种作业人员无证上岗，1人次扣2分 5 三保四口五临边施工现场人员必须正确佩带合格的安全帽缺该项扣5分，每人扣1分 5 深度超过2m的基坑必须有临边防护没有防护扣5分，防护不到位酌情扣分 5 表A-01 福州市轨道交通工程安全生产评分表（二）承包单位：合同号：监理单位：编号：内容应达标准扣分标准分数扣分得分扣分原因施工临时用电单独编制施工现场临时用电施工组织设计缺该项扣5分，编制不合理酌情扣分 5 电线敷设规范，施工用电必须采用TN-S系统缺该项扣5分，其他问题酌情扣分 5 开关箱实行“一机一闸一保险”，必装设30MAO.1S漏电保护器缺该项扣5分，其他问题酌情扣分， 5 安全技术措施按规定编制安全技术措施并组织实施；专项施工方案的编制并进行专家论证情况 10分，编制缺一项扣2分，实施缺一项扣3分；特殊工程专项安全技术方案缺一项扣5分 10 施工单位开展安全风险评估和风险管理情况；安全监控情况 10分，未进行评估扣5分，有评估未有效管理扣3分，安全监控未落实扣2分 10 材料的上报情况有关资料的上报情况和公司指令的执行情况资料不上报，公司指令不执行，扣5分；资料上报不及时，公司指令执行不彻底，扣3分 5 合计 100 表A-02 福州市轨道交通工程质量管理评分表（一）承包单位：合同号：监理单位：编号：内容应达标准扣分标准分数扣分得分扣分原因质量保证体系有无专门的质量管理机构缺该项扣3分 20 有无配置了专职的质量管理人员（按投标承诺核查）项目负责人与投标文件不符或和业主批准不一致，扣10分，技术、质量负责人与投标文件不符或和业主批准不一致，各扣5分；其他质量管理人员不符要求的每人扣1分；可扣至20分质量管理制度是否健全；质量责任是否清晰缺该项扣3分，质量责任未明确到具体人员扣2分主要设备到场情况（按施工组织设计和施工总体计划安排进行核查）该项5分，主要设备缺每台套扣2分技术交底技术交底针对性不强扣2分；现场技术交底未交到作业人员，每起扣1分分项工程、隐蔽工程自检及报检报检但未经监理签认进入下道工序，每起扣3分；未报检进入下道工序，每起扣5分，可扣至20分质量问题整改未按期整改，每个问题扣5分；整改达不到要求，每个问题扣3分；不执行监理指令，每次扣3分，可扣至20分。工程实体质量原材料、施工工艺控制每发现一次不符合规范标准要求的，扣2分。每发现一次弄虚作假的，扣5分 50 原材料进场检验厂制品无出厂合格证或质量证明文件，每批（台）次扣3分；未经进场检验或检验不合格进场，每批次扣3分；检验频次不足，每缺一次扣2分是否按照设计资料、经批准的施工组织设计方案和相关技术标准组织现场施工每发现一次不按经批复的施工组织设计方案或相关技术标准组织现场施工的，扣5分混凝土实体质量强度不满足要求，每处扣10分；存在超标裂缝，每处扣5分；保护层厚度不满足要求，每处扣3分；表面平整度不满足要求，每处扣1分。可扣至50分钢筋工程主筋数量少，每处扣10分；间距不合格，每处扣2分；焊接不合格，每处扣1分。可扣至50分变更设计的报批、执行情况每发现一次不及时办理变更手续的，扣2分；每发现一次未办理变更就先组织施工的，扣5分表A-02 福州市轨道交通工程质量管理评分表（二）承包单位：合同号：监理单位：编号：内容应达标准扣分标准分数扣分得分扣分原因内业资料总体施工组织设计是否按程序报批；专项施工组织设计是否编制齐全及组织专家论证情况总体施工组织设计未按程序报批，扣3分；专项施工组织设计，每发现一次未编制，扣1分 15 施工日志（随机抽查10天）日期不连续或无质量描述，每缺1天扣1分；发生的质量问题无记录，每起扣2分隐蔽工程、分项、分部和单位工程的验收资料资料缺失，每项扣1分；和现场实际不符，每项扣3分，可扣至15分原材料和试件的检测试验资料每发现一次不符合规范标准要求的，扣2分；每发现一次弄虚作假的，扣5分。可扣至15分其他制定施工监测方案，监测系统有效运行，监测数据及时上传，对超报警值的现场及时分析和上报，并提出合理化建议方案操作性、实施性、针对性不强，扣3分；数据监测和上报不及时扣2分；没有合理化建议扣2分 15 质量问题及质量事故对一般质量事故及以上等级质量事故负有全部、主要责任的，扣除10分；负有重要责任的，扣除7分；负有次要责任的，扣除5分。对质量问题负有主要责任的，扣7分对分包单位的管理情况发现一起违法分包，扣10分。管理不到位，酌情扣分合计 100 表A-03 福州市轨道交通工程文明施工评分表（一）承包单位：合同号：监理单位：编号：内容应达标准扣分标准应得分扣分扣分原因场容场貌现场文明必须设置统一标准的围挡，并做到美化、亮化，围档外有地铁公司统一的宣传画和标语, 出入口设置大门，并有警卫和门卫制度该项6分，不满足要求酌情扣分 45 施工现场平面布置科学、合理，场内道路坚实、平坦，场地排水畅通，施工材料必须按照总平面图分类有序堆放，并有标识，废料必须及时清理该项20分，不满足要求酌情扣分施工泥浆经沉淀后方可排入市政污水管网，废浆和淤泥使用封闭的专用车辆运输，现场必须设置车辆冲洗平台，污水排入市政污水管网该项4分，不满足要求酌情扣分加强工地渣土清运管理，渣土清运持证（准运证）运输，运输车辆及司机证照齐全。车辆运输必须做到不漏、不洒、不扬该项5分，不满足要求酌情扣分工程沿线单位和居民出入口防护严密、标志醒目、道路通畅；施工通道和作业面必须设有醒目的警示牌或警示标志该项4分，不满足要求酌情扣分 “五牌一图”必须齐全、美观、整齐、醒目该项3分，不满足要求酌情扣分现场必须张贴（悬挂）宣传标语；黑板报或报栏内容新颖、贴近工地、定期更换该项3分，不满足要求酌情扣分卫生管理施工区与非施工区必须严格分离该项5分，不满足要求酌情扣分 30 项目部有卫生管理网络、卫生管理制度、卫生包干区该项4分，不满足要求酌情扣分办公室有卫生值日表，用品摆放整齐，工作人员挂牌上岗，行为文明，地上无烟头、痰迹、杂物该项5分，不满足要求酌情扣分有宿舍管理制度，卫生值日表，做到天天有人打扫，保持室内窗明地净，通风良好、无异味，一律禁止使用电炉及其他加热器具该项6分，不满足要求酌情扣分食堂地址应远离污染（污水沟、厕所、垃圾箱等）10米以上距离，有属区卫生许可证、炊事员健康证，炊事员有白色工作服、帽，有食品原料处理、加工、储藏等场所，上下水通畅，灶台及周边铺贴瓷砖并有通风设备，地面铺砖，食品生熟分开、原料与成品分开、食物与杂物分开，要有防蝇措施，消毒设备，使用清洁燃料该项6分，不满足要求酌情扣分厕所必须远离食堂10米以上，门窗齐全，照明通风良好，便槽必须铺贴瓷（地）砖，有冲水设备和洗手池，有专人负责打扫，无污垢、垃圾、明显臭味该项4分，不满足要求酌情扣分表A-03 福州市轨道交通工程文明施工评分表（二）承包单位：合同号：监理单位：编号：内容应达标准扣分标准应得分扣分扣分原因工会组织活动建立工会劳动保护监督组织，设有专兼职劳动保护监督检查员和生产检查员该项3分，不满足要求酌情扣分 10 开展形式多样的安全生产、劳动保护竞赛活动，做到有计划、有总结该项2分，不满足要求酌情扣分定期对《集体合同》、安全事故隐患和职业卫生危害情况进行监督检查整改并登记建档该项3分，不满足要求酌情扣分开展班组“四不上岗”安全生产讲评活动（安全技术交底单、进行班前安全教育、进行安全检查、个人正确佩戴防护）该项2分，不满足要求酌情扣分爱民便民要有切实可行的爱民便民措施，为周围群众办实事，做好事该项2分，不满足要求酌情扣分 5 不擅自夜间施工，不发生扰民事件，按规定办理市容环保等方面的手续该项3分，不满足要求酌情扣分其它工地无闲杂人员，宿舍内不准留有职工家属和小孩该项3分，不满足要求酌情扣分 10 工地无重大盗窃事件和各种违法事件发生该项3分，不满足要求酌情扣分必须有消防管理制度和消防设备，建档立帐，无火灾事故该项3分，不满足要求酌情扣分现场有必要的保健急救药品和设施该项2分，不满足要求酌情扣分合计 100 附件2：监理单位定期检查考核表福州市轨道交通工程监理单位质量、安全管理检查评分表（一）受检监理单位：编号：内容应达标准应得分实得分扣分原因监理单位建立健全质量安全管理体系、落实质量安全责任制情况监理单位按要求建立质量、安全管理体系，落实质量、安全生产责任制 10 监理机构基本建立质量、安全管理体系，基本落实质量、安全生产责任制 5 监理机构未建立质量、安全管理体系，未落实质量、安全生产责任制 0 项目监理机构的人员资格、配备及到位情况单位资质、项目监理机构人员资格符合相应要求，人员配备到位 10 单位资质、项目监理机构人员资格符合相应要求，人员配备没到位 5 单位资质、项目监理机构人员资格不符合相应要求 0 监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况按规定编制、审批监理规划、监理实施细则，并严格执行。有质量控制、安全生产专篇，明确质量、安全控制要点，关键部位（工序）有严密的控制措施 10 按规定编制、审批监理规划、监理实施细则，但执行不认真。有质量控制、安全生产专篇，基本明确质量、安全控制要点，关键部位（工序）有部分控制措施 5 未按规定编制、审批监理规划、监理实施细则，又未执行。没有质量控制、安全生产专篇，无质量、安全控制要点，关键部位（工序）无控制措施 0 审查施工组织设计中的质量安全保证措施对施工组织设计中的质量、安全保障措施或专项施工方案进行严格审查；对规模大、结构复杂或新结构的工程由监理单位技术负责人审查，必要时专家会审 10 对施工组织设计中的质量、安全保障措施或专项施工方案进行审查校严；对规模大、结构复杂或新结构的工程由监理单位技术负责人审查 5 未对施工组织设计中的质量、安全保障措施或专项施工方案进行审查；对规模大、结构复杂或新结构的工程未经监理单位技术负责人审查 0 福州市轨道交通工程监理单位质量、安全管理检查评分表（二）受检监理单位：编号：内容应达标准应得分实得分扣分原因对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行认真审查。根据合同规定，对施工单位特种设备、关键设备进场审核严格，对井架提升系统进行严格验收 8 对材料、构配件、设备投入使用或安装前不进行认真审查。根据合同规定，对施工单位特种设备、关键设备进场审核，对井架提升系统进行验收 4 对材料、构配件、设备投入使用或安装前不审查。违反合同规定，未对施工单位特种设备、关键设备进场审核，对井架提升系统进行验收 0 对分包单位的资质进行核查情况严格对分包单位的资质进行核查 6 对分包单位的资质进行核查马虎 3 对分包单位的资质没核查 0 见证取样制度的实施情况严格实施见证取样制度 6 见证取样制度实施效果不够理想 3 没有实施见证取样制度 0 对重点部位、关键工序实施旁站监理情况严格按规定对重点部位、关键工序实施旁站监理 8 对重点部位、关键工序实施旁站监理不到位 4 对重点部位、关键工序没有实施旁站监理 0 检验批、分项、分部工程质量的验收情况严格按检验批、分项、分部工程质量的检验评定进行验收 8 检验批、分项、分部工程质量的验收随意性大 4 不按检验批、分项、分部工程质量的检验评定进行验收 0 福州市轨道交通工程监理单位质量、安全管理检查评分表（三）受检监理单位：编号：内容应达标准应得分实得分扣分原因质量安全控制点检查对质量、安全控制点进行严格监理，及时制止施工人员违反操作规程的行为 8 对质量、安全控制点进行监理，能制止施工人员违反操作规程的行为 4 对质量、安全控制点未进行监理建立，未及时制止施工人员违反操作规程的行为 0 监理月报、日记、巡视和平行检查记录认真记录质量、安全生产管理方面的内容，记录全面、真实、及时 8 能记录质量、安全生产管理方面的内容，记录真实 4 未记录质量、安全生产管理方面的内容 0 质量安全问题通知单签发及质量安全问题整改结果的复查情况质量、安全问题通知单签发手续齐全，质量、安全问题整改结果的复查及时，资料齐全 8 质量、安全问题通知单签发手续不全，质量、安全问题整改结果的复查资料不全 4 不按规定签发质量、安全问题通知单，质量、安全问题整改结果不复查 0 合计附件3：平时巡查记录表福州市轨道交通工程安全质量文明施工巡查记录表编号：工程名称检查时间施工单位监理单位检查人员检查主要内容检查总体评价存在的问题整改要求复查情况复查人员签名：时间：附件4：福州市轨道交通工程安全质量文明施工保证金处罚单字第号工程名称工程部位施工单位监理单位项目经理总监处罚事由处罚金额人民币（元）大写：签名检查人：部门负责人：分管领导：签收施工（监理）单位项目负责人：注：1、本表一式四份，公司合约部、安全质量部、施工、监理单位各一份。

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