密涿L4合同三级质量自检体系.doc

密涿高速公路廊坊至北三县段土建L4标

施工工点质量保证体系

建设单位：河北省高速公路廊坊北三县管理处
施工单位：中交第一公路工程局有限公司
编制日期：2013年8月20日

密涿L4合同施工工点质量保证体系

一、质量目标
分项工程评分值不小于85分；
分项工程一次报验合格率95%以上；
在建分项工程一次合格率100%；
单位工程交工验收合格率100%；
单位工程竣工验收优良率96%以上；
二、质量方针
科技兴企重质量，管理创新塑精品，
业主满意创品牌，持续改进求发展。
三、质量控制、检测依据
《公路路基施工技术规范》JTG F10-2006
《公路桥涵施工技术规范》JTG /T F50-2011
《公路工程质量检验评定标准》 JTG F80/1-2004
密涿高速公路廊坊至北三县段两阶段施工图设计
业主、设计代表、总监办下发的质量控制要求相关文件
国家对工程质量控制强制性法规或条款
四、质量领导小组
为规范日常管理，加强施工过程监管，严格工序交接，明确各工点质量责任和自检体系，我项目特建立健全施工工序质量保证体系，确保我项目施工管理质量。
一 质量组织机构
（一）全面质量领导小组
质量控制组织机构建立健全质量管理组织机构，成立以项目经理为组长，总工程师为副组长的质量管理领导小组，全面负责本项目质量管理工作，其主要职责是：确保国家、行业、建设、监理等关于工程质量方针、条例、规定和要求的落实，确保本标段质量保证体系的有效运行，定期对工程质量和创优规划进行检查评比和指导。（组织结构框图见附件1）
1.项目经理质量职责
1-1 对履行施工承包合同所要求的工程质量和实现合同目标负全责。
1-2 按“施工组织设计”合理配置资源，组织均衡生产，防止因组织安排不当，影响工程质量。
1-3 定期组织质量检查活动开展情况，召开“工程例会”，分析施工质量、进度情况，发现问题，及时采取有效的纠正措施，奖优罚劣，促进工程质量的提高。
1-4 定期检查下级质量职责不明履行职责情况。
2.项目总工程师质量职责
2-1 协助项目经理工作，对分管工作负责。
2-2组织编写“实施性施工组织设计”、项目质量计划、技术交底、QC课题、及主要工序的作业指导书。
2-3协助项目经理按“施工组织设计”组织生产，及时调整施工计划、优化施工方案，保质、按期完成任务。
2-4加强技术管理基础工作，积极采用“四新”成果，推进技术进步与提高工程质量相结合。
2-5定期组织施工检查，对发现的问题及时采取措施，并验证效果。
3.项目副经理质量职责
3-1 协助项目经理工作，对分管工作负责。
3-2 负责审核物资(设备)供应计划、施工进度计划，经项目经理批准后实施。
3-3 负责组织编制工程成本管理等方面情况资料，供“工程例会”分析研究。
3-4 负责对分管质量部门工作情况进行检查。
4.工程技术部长质量职责
4-1负责编制“实施性施工组织设计”，根据工程实际，制定切实可行的施工方案。
4-2 定期会同有关部门对“施组”执行情况进行检查，对存在问题采取纠正和预防措施，并验证其有效性。
4-3 完善施工技术管理，做好设计变更，加强职工培训教育，提高全员技术素质。
4-4 负责编制特殊过程和关键过程的施工作业指导书，报项目总工批准后下发执行。
4-5 负责在缺陷责任期内组织对工程缺陷修复，并对修复情况进行检查。
4-6 按规定组织完成交接桩、复测、放样工作，并定期检查、复核和竣工复测，做好向施工队技术交底工作，确保工程按设计要求和质量标准施工。
4-7 做好各种施工资料的收集、整理和归档工作，组织编制竣工文件，并按时验交。
5.质检工程师质量职责
5-1 按国家有关法律法规和业主的有关规定，定期对施工现场、工程质量进行检查，确保达到国家有关的质量标准，以保证施工顺利进行。
5-2 按业主要求和有关法规，建立相应质量管理制度，并督促执行。公路施工规范、质量检验评定标准，对施工质量进行检查和对测量队测量结果进行审查和核定。
5-3 定期进行质量教育，提高全体职工的质量意识。对质量检查中发现的问题进行统计分析，制定纠正和预防措施，并进行跟踪验证。
5-4 定期检查质量体系的运行情况，对质量体系的有效性和适宜性做出正确评价，提出完善或改进意见，确保工程质量持续提高。
5-5 参与质量事故的原因分析，并对采取的纠正措施进行跟踪验证。
5-6 参加工程开工施工准备检查、工程质量定期或不定期检查以及施工过程中的经常性检查，督促指导施工单位建立各项质量制度和质量措施。
5-7负责隐蔽工程的检查和验收，填写检查证并通知监理人员进行检查、签证。
5-8总结施工质量管理工作经验教训，按规定及时向上级提报快报和月、季、年统计报表及总结报告。
5-9经常深入施工现场，履行监督检查职责，对不按规定施工或违反施工规则的情况提出纠正要求，必要时签发《工程质量问题通知单》，遇有严重影响质量的情况，有权责令停止施工和返工，并向领导报告处理意见。
6.试验室主任质量职责
6-1 组织试验人员负责进货原材料的质量检验和施工过程中的试验检测。
6-2做好试验设备的管理，保证测试数据客观、公正、真实、有效。
6-3通过试验确定砂浆、混凝土配合比，并以配合比通知单的形式下达工点施工技术负责人和施工队。
6-4按规定的频度、部位进行取样（抽样）检查，对工程进行试验控制。
7.质检员质量职责
7-1 认真贯彻落实设计标准、技术标准、质量标准、技术措施、管理制度，及时向班（组）做技术交底，并在施工中认真检查督促，予以实施。
7-2负责隐蔽工程的检查、验收和记录填写。
7-3对违反施工规范、操作规程、技术措施的班（组）和个人，有权制止，并及时报告领导处理，严重者令其停工整顿。
7-4参加质量检查和质量评定工作，填写各项原始记录。
7-5组织一线技术工人学习施工技术、质量标准，推广新工艺，建立质量档案。
7-6协助总工并参加班组的QC小组活动。
7-7有权直接向项目经理部工程质量部反映技术、质量问题。
8.各工点班组长质量职责
8-1 组织班组人员按施工队下达的“工程任务单”组织施工，按质、按量、按期完成施工任务。
8-2在交接班时，做好对下一班组的交接工作，填写交接班质量记录。
8-3施工期间，监督检查班组员工是否按规定正确操作。
（二）三级质检体系
工班长自检。各工班长为一级质量负责人，工班完成作业后，工班班长首先自检，经自检合格后，填写工序交接单（见附件），移交下一作业工班班长。
工班互检。下道程序工班班长接到工序交接单后，检查合格后方可移交专职质检员；不接受时，由上道工序施工工班整改直至合格。
专职质检员专检。下道工序班长签认工序交接单后，报工点专职质检员验收合格后，报工程技术部部长及项目总工；一般工程由工程技术部部长负责，重点工程由项目总工负责。经同意后报监理工程师审批。不合格，返工处理。三级自检体系见附件2
二 执行项目质量领导小组决策制、项目总工一票否决制、质检员质量否决制
在施工的质量管理活动中，严格执行三级质量保证体系，实行质量领导小组决策、项目总工一票否决制
质检负责人及各工点专职质检员必须经项目法人培训，考核合格后持证上岗。质检员对工程管理具有事前介入权，事后验收全，质量否决权，直接对项目经理负责。质检人员更换必须报项目法人审批。
各施工工点施工队队长、施工负责人（工长）、现场技术员及项目生产副经理负管理责任，同时，必须严格执行质检人员的检查意见。
三 监理工程师负责监督施工单位质量保证体系的正常运转
监理工程师未见施工单位工序交接单，可拒绝检查验收。
对于隐蔽工程等执行监理旁站制度的工序交接，旁站监理员应签认后，方可报专业监理工程师。
监理工程师有权对不负责任的质检人员清退出场，同时报备项目工程师。
工序交接单纳入监理工程师的施工过程监理，并归档留存。
四、三级质检体系经济奖罚条款
为贯彻落实我项目三级质检体系正常运行，施工质量能顺利达到预期制定的质量目标，项目部将对为严格落实三检制度做出贡献的班组及个人进行奖励；对于执法不严、质量管理不到位以及不按图纸、方案施工造成质量问题或质量事故的分包责任人及现场管理人员进行与本制度相对应条款的处罚。
（一）奖励标准
1-1在每月“项目质量综合检查”活动中，项目考评在前三名工点负责人按照项目相关规定予以奖励100～500元。。
1-2对于严格执法、正确行使质量一票否决权，杜绝了质量事故出现的有功人员，奖励100～1000元。
1-3阶段性验收过程中，分部分项工程连续三次验收由项目质检部认可，并顺利通过外部（质检站、甲方、监理）验收的，给予相关的班组、质检员、工长（施工员）300～800元的奖励。
1-4在施工过程中，提出可行性高、效果明显的质量保证措施，经项目部研讨通过后，给予相应的班组、管理人员500~1000元的奖励。
1-5工序交接单连续一个月得到现场监理认可，并且填写内容规范、属实的，给予技术员100~500元的奖励。
（二）处罚标准
2-1工程开工后，工点不按照项目部要求执行工序交接单程序的，给予500元/次的罚款。
2-2项目部、驻地办专职质检人员落实工序交接单程序，工点负责人不积极配合，给予100~500元/次的罚款。
2-3现场严格、认真执行三检制，填写好对应的表格，上交项目质检部审核。对于三检制度落实不到位的班组或工长，第一次给予提醒教育，第二次给予警告，第三次给予500～1000元的处罚。
2-4各工点的班组长必须积极配合项目部质量管理人员工序交接单验收相关工作。对于第一次报验不合格，给予工点负责人警告提醒；第二次报验不合格，对工点负责人处以100～500元罚款，班组长处以50元∕次罚款；累计超过三次（含第三次）报验不合格的工点班组长责令退出现场，工点负责人必须另行安排称职的班组长，并满足项目相关质量控制要求。
2-5不履行项目质量检查验收程序，擅自进行下一道工序施工的，对分包单位处以500元罚款。
2-6分包单位收到因三检交接问题罚款单后，应加以重视，落实问题的整改，如继续出现相同问题，给予前次罚款金额的双倍进行处罚。

河北省密涿高速公路
工程施工工序交接单
工班：
我 工班已于 年 月 日完成 工序施工，本工序项目生产副经理是 ，施工队负责人(工长)是 ，施工队队长是 ，现场技术员是 。现进行工序交接。

班长（签字）：
年 月 日
工班：
我 工班已于 年 月 日完成对 工序检查，存在如下问题： ，同意（不同意）接受。

班长（签字）：
年 月 日
工班：
于 年 月 日完成对 工序检查，存在如下问题： ，同意（不同意）上报。

专职质检员（签字）：
年 月 日
工程技术部部长意见：
签字：
年 月 日
项目总工意见：
签字：
年 月 日
旁站监理员意见：
签字：
年 月 日

专业监理工程师意见：
签字：
年 月 日
注：本表作为《中间交工证书》原始资料，在分项工程计量时以《中间计量单》附件形式随计量资料上报。
附件1优化方案
各类试验
数据检测
工程常规检测
测量放样及检测
预制场点质检

涵洞工点质检

桥梁工点质检

路基工点质检
质检负责人
项目总工
项目经理
-组织机构框图

工程技术部搜集整理数据

附件2-三级自检体系

不
合格
一道工序班长自检

下道工序班长互检
合格下道工序班长互检

不
合格

不
合格
不
合格

工点专职安检员专检
合格

不
合格
合格

质检负责人

合格
项目总工

合格
下道工序
监理工程师检验
合格