大连某地产公司工程项目管理制度-secret.doc

* *项目管理制度手册 *工程项目管理制度总 则工程名称：*（以下简称本发展项目）；工程地址： 业主： 监理单位： 为使承担*工程项目的施工单位明确大连*地产有限公司工程项目管理的一般流程，以及施工现场的相关管理规定，特向承担*工程建设项目的施工、监理单位下发*工程管理制度手册，便于监理、施工单位遵照执行。本制度是根据国家及省、市的有关规范、规定及安全生产、文明施工的各项规范、规程和相关的政策法规并结合本工程的实际所制定。本制度仅适用于*工程。 管理流程见下图：业主监理 施工单位、材料设备供货单位 2007年6月目 录一、 材料、构配件、设备进出场管理制度 .4二、 工程例会、工程巡检、联检制度 .5三、 工程日报、周报、月报及文件传递制度 .5四、 文明施工、安全施工及保卫制度 .6五、 消防安全管理制度 11六、 用电安全管理制度 12七、 工程施工进度管理制度 13八、 安全交底管理制度 15九、 半成品、成品及物料的保护制度 16十、 挂牌制度 .17十一、样板制度 .18十二、质量管理制度 .18十三、工程进度款管理制度 19十四、工程变更管理制度 20十五、工程档案文件管理制度 20十六、工程总承包管理制度 22十七、监理工作职责及安全责任制度 23十八、附表 27一、 材料、构配件、设备进出场管理制度所有进场材料、构配件、设备必须符合设计、国家规范及合同约定的要求，并依照以下流程进场：1.1所有进场材料、构配件、设备必须及时向业主、监理申报，同时提供产品质量合格证、出厂检验报告、大连市工业产品备案证（加盖厂家或供应商的公章）等，经业主、监理同意后方可进场。1.2进场材料、设备验收程序：1.2.1进场时提供文字资料如下：材料、设备合格证明文件原厂采购证明文件其他相关质量证明文件1.2.2设备、材料正常进场验收时间为每天8：3017：30时，超过本时间范畴，由供货、采购单位提前24小时向业主、监理提出申请，由业主协调安排相关人员验收，并根据现场实际情况确定设备、材料实际进场、验收时间；1.3材料、设备进场，须通知业主、监理共同验收，验收合格并签署进场材料设备会签单（表1）后，方可卸货。对有复试要求的材料，要按规定在监理见证的情况下取样、复试。1.4甲供设备（材料）到场，经建设单位、设备（材料）厂家、施工单位、监理单位联合对设备（材料）外观、数量、技术文件等进行检查合格后，交给施工（安装）单位负责保管，对需要开箱检查的，由施工（安装）单位进行，开箱检查后对不能马上安装的设备（材料），由施工（安装）单位负责重新进行防护处理。1.5进口的产品要提供商检局的有关验收文件。(附中文翻译件)1.6凡是未经业主、监理验收或验收不合格的产品，坚决杜绝使用于本工程。如发现，将全部拆除，并处以严重的经济处罚（至少同货物等值）。1.7材料、设备出场须填报携物出门证，可采用总包表格，由总包管理。对于现场施工的大型设备出场，必须经业主同意。二、 工程例会、工程巡检、联检制度2.1 每周三下午3：00召开一次由由总监理工程师组织的工程例会，要求各单位的项目负责人和项目经理参加。例会的组织由监理公司进行且必须有书面的会议纪要。2.2 每周根据现场情况业主主持不定时会议，要求各单位的项目经理及技术负责人参加。2.3 业主、监理等主持召开的不定时会议，按要求的人员参加。2.4 参加会议人员要遵守时间，不迟到不早退，开会时应将手机、呼机等关机（确实需要，调于振动，接电话时请退出会议现场）。2.5 开会时应顺序发言，声音洪亮，条理清晰，便于会议纪要的整理,会议纪要于次日下班前下发与会各单位。开会时不得窃窃私语，不得使用中伤、侮辱性的语言（明示或暗示），否则驱逐出会议现场。2.6 每周五由总监理工程师（或其代表）组织现场联检、巡检。要求各单位施工员（或其以上职位人员）参加，进行现场的质量、安全、文明施工等方面的联检。联检、巡检完成后，由监理公司提交书面报告。2.7 每月中旬由业主现场项目经理组织各单位项目经理进行工程巡检。2.8 随时由业主、监理组织的检查，按要求的人员参加。2.9各单位按要求参加的人员如遇特殊原因不能到场，应向会议主持人请假。无故不参加者，每次罚款200元。累计三次者，取消其项目经理职责，要求该公司另行委派新项目经理。三、 工程日报、周报、月报及文件传递制度3.1各单位应按范本样式填报日报、周报、月报。3.2日报（表2）、周报（表3）、月报内容填写要真实、齐全。3.3日报要在每日9：00前上报，周报要在每周五9：00前上报，一式2份，上报给业主及监理。3.4月报要附上能充分反映工程进度及质量的照片。3.5本工程所有上报文件均为一式2份上报业主及监理。 3.6日报及周报样式详见附表：施工日报、周报。3.7月报要在每月25日前上报，做为工程进度申请的相关依据。四、 文明施工、安全施工及保卫制度职责施工现场项目经理是现场安全文明施工的第一负责人，负责施工现场文明工地标准的制定及防范预案和安全文明施工管理的监督、检查工作。监理公司负责跟踪检查落实。4.1 总则4.1.1本工程项目，由总承包单位对施工现场的安全文明施工统一监督管理和全面负责。分包单位在分包范围内搞好安全文明施工，并服从总包单位的统一管理。4.1.2项目经理部按安全文明施工责任状具体明确安全文明施工的目标、指标。4.1.3项目开工前，要编制项目创安全文明施工的规划，在施工组织设计中体现具体的目标、指标、措施，及所需的费用。4.1.4除执行本规定外，还要认真执行管辖区域的行业主管部门制定的相关标准。4.1.5项目经理、安全管理人员、特种作业人员必须持证上岗。4.1.6对进入施工现场的员工及相关人员进行安全教育，并进行安全技术交底。4.2 施工总平面图布置4.2.1工程开工前，项目经理部要严格按照施工现场总平面规划图布置办公、预制、安装区域和道路，确保现场办公室、休息室、工具棚、焊机棚、预制平台、材料库及其他施工机具符合现场及施工工艺要求，并设立六牌一图。4.2.2项目经理部要落实现场的四通一平（即施工用水通、电通、道路通、通讯通、场地平整）。开工后现场项目经理对四通一平进行动态管理，保持区域内畅通。4.2.3项目经理部按照专业施工范围、时间段划分文明施工管理区域，有专人负责。4.3 现场围墙、大门、道路、及标识管理4.3.1施工现场周围设置不低于2米的围墙，要求抹灰、刷白、压顶，或符合招标文件要求。4.3.2施工现场道路要坚实平坦、硬化。不得随意挖截或占用。保证道路畅通无阻。4.4 安全控制达标4.4.1脚手架管理搭设方案经过审批，架体使用前通过验收，架设材料、结构符合要求和规定。4.4.2三宝四口的临边管理使用的安全帽、安全网、安全带合格，通道口、预留洞口、楼梯、电梯和阳台、楼板、屋面等临边必须有可靠严密的防护。4.4.3临时施工用电管理须编制施工现场用电组织设计，采用三相五线制，配电设施符合要求。4.4.4施工电梯等机械管理、各项安全防护装置齐全，拆装通过验收。架体稳定，保养状况良好，各项限位装置灵敏可靠。4.4.5小型机具管理、安装有验收记录，防护装置齐全，手持电动工具有绝缘装置。4.5 三气（氧气、氩气和乙炔）、三线（把线、气线、电源线）管理4.5.1三气的日常管理由项目部供应部门负责。4.5.2三气气瓶现场用钢棚承装，统一为白颜色标志，氧气、氩气和乙炔气瓶应分棚存放，空瓶与饱瓶分开存放，并悬挂标志牌。4.5.3三气瓶运输、装卸、搬运过程中，防震圈、防护帽齐全。4.5.4电气焊设备及三线（把线、气线、电源线）摆放管理4.5.5进入施工现场的电焊机分区域集中使用，搭设统一的电焊机棚，对施工场地较宽阔、施工点较为分散的区域可以使用活动焊机棚。4.5.6保证进入现场的焊机完好，使用时出现的故障要及时抢修，不能在现场修理的要及时运出施工现场。4.5.7施工用三线要布线规矩，尽量避免斜向布线，更不允许随意拉线；过道路时必须垂直道路布置，并采取可靠的保护措施。4.6 重点作业区管理4.6.1重点区域指变电所（室）、发电机房、空调机房、冷水机组机房等。4.6.2重点作业区的管理由主作业单位负责，其他作业单位必须服从主作业单位的相关管理规定。4.7 施工现场物资器材管理4.7.1运到场的设备、材料必须按指定位置整齐摆放，做到下有垫、分区管理，并分类摆放，标签齐全。4.7.2电动设备、水泥、衬里材料、保温保冷材料及其他重要设备、材料必须进行防雨遮盖。4.7.3小型管件、小型仪器仪表、螺栓垫片等易丢失的物品物件必须进库上架保管。4.8 现场环境管理4.8.1废水排放，现场排水系统要全面规划，设置布局合理，经常组织清理、疏通，保持清洁卫生。4.8.2场内车辆，应做到出场保持清洁，必要时用水冲洗。装载货物不得超高、超宽、超长，不得有撒漏，外溢，以免污染路面。进入施工现场的运输车辆应低速行驶，防止遗洒。4.8.3防止扬尘，应采取有效措施控制施工过程中的扬尘，禁止从建筑物内向外抛洒建筑垃圾。施工道路应经常洒水，采用必要的降尘措施，防止尘土飞扬。4.8.4噪声控制，在居民稠密区进行噪声作业的应严格控制作业时间，晚22时早6时不得作业，特殊情况下需连续作业的，应按规定办理夜间施工证，并采取降低噪声措施。4.8.5不得将有毒有害废弃物就地掩埋或按回填土使用，清理出的建筑垃圾、生活垃圾要设箱堆放，定期外运至当地政府确定认可的排放场。4.8.6绿化环境，施工现场、办公区域、生活区域环境要绿化。4.8.7成品保护要有严格的成品保护措施，严禁损坏和污染成品。4.8.8做好水、电、气资源的节约利用，严禁出现“白流水”、“长明灯”现象。4.9 现场卫生及疾病预防4.9.1工地办公室应窗明地净，墙面平整，桌面整齐，悬挂图牌统一美观。4.9.2职工宿舍设置单人或上下层床铺，被褥、日用品摆放整齐，房屋设施坚固，有防寒、保暖、防潮、防雨、防蚊蝇措施，通风照明良好。4.9.3职工食堂的规划应与现场垃圾箱、厕所、有毒有害物水贮存放隔离，并保持不少于30m的距离，食堂地面、墙面、窗口、灶台贴瓷砖，门窗有纱网，炊具放置有序，生熟食品分开贮存。4.9.4在施工现场设置水冲式男女厕所，提供职工盥洗场所和冲凉洗澡场所。4.9.5现场职工食堂应有效的卫生许可证，炊事人员应有身体健康证，无传染性疾病，并做到每年定期体检。4.10 施工现场清理 4.10.1道路、厕所等公共场所由总包安排专人负责清理。4.10.2现场卫生按划分的安全文明施工管理区域由责任单位进行清理。4.10.3各施工作业场所的物料要摆放整齐，作业面清洁，做到工完料净场地清。4.10.4总包负责定期进行场地清理，并督促各责任单位的日常清理工作。4.10.5现场文明施工管理检查后，由监理单位负责做好安全文明施工检查纪要。并对不合格单位做相应处理。4.11 其他方面要求4.11.1各单位对进场工人进行环境保护和文明施工教育，制定环保制度和奖罚措施，每日检查现场的清洁卫生工作，发现问题和隐患及时处理，保持施工现场的环境整洁、卫生。4.11.2各单位均应成立专门的卫生清扫小组，负责施工现场的清理。清理垃圾时，应放置在封闭的容器内及时外运，严禁随意抛撒。清运时适量洒水，避免灰尘暴扬，污染环境。建筑垃圾应排到指定地点，由总包单位统一外运。4.11.3各种材料堆放整齐，成品、半成品堆放整齐，消防设施放置整齐，临时用电、用水管线安装整齐。4.11.4各施工单位必须统一着装。4.11.5进入施工现场必须戴好安全帽，佩戴胸卡，胸卡按规定模式由总包统一印制。4.11.6严禁在施工现场赤脚或穿拖鞋、高跟鞋、硬底鞋及带钉、易滑鞋。4.11.7严禁在施工现场追逐、打闹、跑跳、嬉戏；严禁在现场或工作时间酗酒、赌博；严禁寻衅滋事、聚众斗殴；严禁偷窃。如违反，将移送公安机关处理。4.11.8严禁高空抛物。4.11.9严禁在施工现场乱贴、乱画。4.11.10各单位施工人员及家属不得在楼内留宿。（值班人员及仓库保管员除外）4.11.11要认真执行安全生产责任制和各项安全生产规章制度。对入场工人要进行入场安全教育。对劳务人员做到集中培训，统一考试，合格后方准上岗，并与其签订有实质内容的安全合同。4.11.12逐级做好安全技术交底，使操作人员了解本企业、本项目有关安全生产的管理制度和方法，熟悉本工种的安全操作规程、规范。4.11.13设专职安全员，现场巡回检查各作业段安全生产状况，及时发现隐患，保证作业段不发生工伤事故，对违章作业人员进行通报或经济处罚，屡教不改者清退出场。4.11.14做好楼梯口、电梯井道口、预留洞口、门窗洞口的安全防护，应设有防护栏、防护棚等隔离措施或明显标志，距地面3米以上作业地点要有防护栏杆、栏板或安全网，操作人员必须戴安全帽、安全带，安全网要定期检查，不符合要求的严禁使用。4.11.15施工现场的脚手架、防护设施、安全标志和警告牌不得擅自 拆动，需要拆动的要经工地负责人同意。4.11.16高空及电梯井道内作业必须系好安全带。4.11.17特种作业人员必须持证上岗，如电工、电焊工、起重工、吊车司机等。4.11.18施工现场的物资、设备和材料，本着“谁承包谁管理”的原则，承包单位设专人看管，作好防范工作。4.11.19进入现场的外来人员及车辆要登记。4.11.20出场的材料、构配件、设备等要有总包单位项目经理签字方可放行。原则上，出场材料必须在8.3017.30之间进行，特殊情况时，由相关单位申请报监理公司批准。五、 消防安全管理制度5.1要建立现场消防保卫制度并进行全场员工的教育宣传，设专人负责消防保卫的现场巡回检查，以发现隐患，监督整改措施落实情况。5.2施工现场严禁吸烟，违者每人次罚款50元。5.3施工现场不得用明火及电炉等，不得在施工现场做饭。5.4施工现场各层要设明显的防火宣传标志，在易发生火患的部位（如木材、防水、油漆等材料堆放场地和施工现场）及楼梯口、配电箱等要放置消防器材，以备急用。5.5消防器材配置每层设临时消火栓及灭火器等消防设施。所有消防设备直至楼内正式消防栓启用，方可拆除。5.6对使用中易产生飞溅火花的器具（如无齿锯、电气焊等），使用时，要做好防护，严禁正对电气设备、易燃品、施工成品等。5.7严格用火申请手续，坚决实行动火审批制度动火作业审批表（表4）。电气焊或其它明火作业前都要向主管人员办理用火申请，操作者要在批准的时间和范围内作业。根据作业情况适当配备看火人员，看火人员应携带灭火器，在明火作业过程中不准离岗。明火附近严禁放置易燃、易爆物品。5.8易燃、易爆物品单独存放在业主指定的统一位置，专人负责发放，并对使用人员进行必要的消防安全使用知识交底。5.9装修施工时，易燃材料较多，要对所有电气及电线严加管理，不准在易燃材料上乱堆乱放。夜班施工时活动照明灯具线路要采取妥善的绝缘保护，灯具离易燃物最小应保持1米的间距。六、 用电安全管理制度6.1 根据大厦临时用电实际，工程临时用电总包必须编制临时用电的施工组织设计，并严格履行编制、审核、批准、安装、验收、投入使用的程序。6.2 施工现场的电工必须是按国家标准考核合格的人员担任；做到持证上岗；施工现场临时用电设施的安装、巡检、维修或拆除，必须由现场负责电工操作完成；并应有人监护。6.3 施工现场临时用电的管理，必须建立安全技术档案。6.4 施工现场临时用电必须采用三相五线；三级配电两级保护；开关箱应采用“一机一闸漏电保护”的原则。选择适合的漏电保护器。6.5 施工现场临时用电系统，保护零线必须重复接地，且不少于三处，（首、中、末）重复接地电阻不大于10欧姆。6.6 配电柜内应装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护器，电源隔离开关分断时应有明显可见分断点。6.7 施工现场临时用电设施、电动机械、手持电动工具等的可导电壳体必须可靠接零或接地保护。6.8 配电柜或线路停电检修时，应挂接地线；并悬挂“禁止合闸，有人工作”的停电标志牌；停送电必须由专人负责。6.9 施工现场的照明器，应按环境条件要求进行合理选择，即防水、防尘、防爆、防振、防腐等；特殊场所必须使用安全特低电压的照明器。6.10临时用电系统使用的五芯电缆，必须含淡蓝、绿/黄二种绝缘芯线。6.11临时用电系统的配电箱附近要设置至少一个有效的灭火器。七、 工程施工进度管理制度目的：加强工程建设进度管理，确保整个工程能保质保量地按计划完成。总包、各分包单位必须按照以下要求，认真做好施工进度的各种保证措施，从而保证按计划完成施工任务。7.1认真做好工程的统筹、计划工作，科学组织，合理安排，编制施工进度计划，绘出总体计划网络图，优化施工组织设计及施工方案，提高施工效率，加快施工进度。7.2根据建设单位所下达的进度计划要求，分别编制季、月、旬施工进度计划，并上报业主、监理审批。以在实施中对照检查，指导施工，完善管理，促进工程进度。7.3根据工程进度计划，编制材料供应计划，提前加工定货，属于甲供材要提前书面申报，并备有充足的库存，保证物资材料的供应。7.4配备足够而且搭配合理的机械设备，组织机械化配套作业线，以先进的设备，保证施工顺利进行，保证进度目标实现。7.5认真做好劳动力的统筹、计划工作，科学组织、均衡生产，加强组织协调，确保劳动力和技术人员满足施工需要。7.6加强合同管理，及时计量，确保施工足额用款的需要，为工程施工提供资金保障。7.7用现代科学手段管理，运用网络做好信息化管理工作。用电脑分析、处理工程数据，以便正确决策。7.8密切加强同地方政府的联系，紧紧依靠党和政府、依靠人民群众，做好外部环境协调工作。7.9在雨季或遇到恶劣气候条件时，采取调整分项工程施工等措施，力争将气候影响减少到最低程度。7.10为保证进度计划的实现，各施工单位要全天24小时不间断分班作业，同时要加强管理和监督，采取必要措施确保进度和质量。7.11监理工程师要随时对施工单位以上措施的落实情况进行督促、检查，并将其作为进度管理的一项常规工作。如果发现有落实不到位的现象，应以书面要求整改。并要加强督促施工单位积极调整未能按照原定计划实施的工期。7.12工程进度统计报表要以科学的态度认真填写，实事求是，不得弄虚作假。7.13总包的各阶段进度计划，要符合本项目分阶段计划目标及总体进度目标。总包、分包单位要采取有效措施，保证完成计划。7.14工程进度情况分析：凡未完成月度、季度、年度(包括调整)施工进度计划的单位，均需进行专题“进度情况分析”，并随各阶段施工进度计划完成情况报表逐级上报。“进度情况分析”的主要内容包括：7.14.1未完成进度计划的主要工程项目和工程数量；7.14.2未完成进度计划的主要原因；7.14.3能否保证合同工期或是否具备继续履行合同能力；7.14.4赶上施工进度计划的具体时间和实现这一目标计划的保证措施。八、 安全交底管理制度8.1工程开工要对管理层人员进行工程项目安全和环境管理交底；各分部分项工程的安全交底以施工方案为依据分阶段、分专业进行安全交底。当日作业班次的安全交底在班前安全活动中进行。8.2凡参与施工作业的有关人员，在施工作业前都要接受专题（专项）安全交底，掌握识别和了解该项作业的风险和环境影响知识及相应的预防措施和方法。8.3 安全交底应包括如下内容：8.3.1工程项目安全交底工程基本情况、施工总体安排及总平面布置；工程所在地的地理、自然环境、社会环境；本项目的安全、环境管理方针、目标和指标；施工管理人员的安全、环境管理知识、技能要求；本项目安全、环境管理资源的配置情况；针对本项目的风险和环境因素所应采取的控制和削减措施及实施计划安排；应急准备与响应措施；相关监督检查的要求。8.3.2施工技术方案安全、环境管理交底施工作业过程及作业及环境的危险源；使用材料、工机具安全性能的要求；人员分工、职责及应遵守的纪律；作业过程中可能出现的风险及预防措施；出现危险紧急情况的处置要求；8.3.3班前安全活动交底开展本周、本日班组施工风险分析，制定控制、预防措施；传达上级部门、项目有关安全方面的要求、通报、规定等；确定本周、本日安全防护重点，消除事故隐患；学习安全、环保、劳动保护等方面的知识和安全技术操作规程；分析讨论事故、事件案例，及时吸取教训；开展安全技术演示及实际操作演习。8.4安全交底的组织形式8.4.1项目经理部安全环境管理方案交底由项目经理组织，项目安全部门负责人交底，项目管理层、作业层单位负责人参加。8.4.2施工技术方案安全交底由项目技术负责人或施工队长组织，施工员负责交底，与该项目施工作业有关的人员参加。此项交底人要有交底记录。8.4.3班前安全交底由班组长组织，班组长或班组兼职安全员负责交底，班组成员参加。此项交底在班组活动记录中登记。8.5专题专项安全交底8.5.1专题专项安全交底的范围密闭空间作业；一切危险性较大的作业，如设备吊装、气密试验、变电所受电、机组试运转、射线作业、有毒有害作业等；非常规运输；脚手架搭设；电梯、提升机安装、拆除。8.5.2交底记录的管理交底后应填写记录，交底记录由交底人整理，一式三份，交底人自留一份，发给作业人员一份，项目部资料室存档一份。九、 半成品、成品及物料的保护制度9.1在工程未竣工移交前，成品保护的第一责任人为施工单位。即各单位均有责任做好半成品、成品及物料的保护工作。对甲供设备、材料的成品保护，在工程验收、竣工、交接前，由施工（安装）单位负责。由于施工（安装）单位对甲供材料、设备保管不善造成的损失，视损坏程度处以罚金或负责赔偿损失。9.2各单位应加强对成品、半成品及物料的保护，用于保护物料的薄膜、包装等在不影响功能或其它单位施工的情况下，不得拆除。9.3对于重要的成品、半成品及物料，各单位必须派员进行全封闭保护，对于次要的，各单位应派员定期、不定期巡视。9.4对于在施工中有可能造成半成品、成品及物料的破坏时，必须首先采取切实可行的保护措施后，方可施工，否则即视为蓄意破坏。9.5本道工序完成后，由前道施工工序完成单位填写施工工序交接单（表5），由监理单位负责交接单的传递；后道工序施工前，必须到现场专业监理工程师处签署施工工序交接单，前道工序无交接单时，后一道施工工序的施工单位应主动填写施工工序交接单，并完善全部签字内容，否则，对任何成品的破坏都将追究责任单位的经济责任。9.6对于发现有意或无意破坏半成品、成品及物料者，将责成破坏者所在单位对该部分恢复原貌，并对该单位视情节处以破坏损失数额12倍罚款，破坏人通报并开除，对于情节恶劣者将送交司法机关进行处理。9.7已完成的产品不得随意拆除、破坏，各专业施工时如遇有交叉“打架”发生，不得擅自拆改别人的成品，必须同有关单位协商后方可进行施工。9.8各单位不得随意在主体结构（梁、板、柱、墙）上开洞、切割钢筋。如确需开洞、切割钢筋，要书面开洞审批表（表6）上报业主及监理，经签字认可后，方可实施。十、 挂牌制度10.1建立施工操作责任制度，建立操作档案，将各部位各分项工的操作者记录在案 。10.2管理人员实行组织机构上墙，责任制上墙。10.3施工阶段在现场明显位置设立临时标牌，写明建设、施工、设计、监理单位和负责人，结构层数、面积、开竣工时间等，还要公布工程质量举报电话。 十一、 样板制度11.1装饰、楼地面、门窗、暖卫、电气工程依据事先确定的质量等级，按规范、规程和工艺标准先做出样板，经业主、监理、施工单位共同验收合格后，认为达到预定等级后方可大面积施工。 11.2样板间尽量一次完成，争取达到竣工的工程，确有困难不能完成的分项，应在该分项施工前补做样板。11.3经检查，样板间达到予定质量标准，而大面积施工走样，达不到相应标准的，要责令整改，并追查有关施工人员和管理人员责任。十二、 质量管理制度12.1施工单位必须建立有效的质量保证体系，项目应设质量负责人、各专业应设质量检查员，质检人员必须专职并持证上岗。质量保证体系及质检人员的证件在项目开工前随同施工组织设计一同上报业主及监理。12.2本工程严格执行三级检查制度即班组自检、公司检查、监理公司检查。并严格按照质检站的要求进行相关项目的备案检查。12.3在每项工程完工进入下道工序施工前，施工单位需严格按照上述要求进行自检，并形成自检记录。12.4所有施工必须符合国家强制性标准的有关规定。12.4.1土建工程的施工和验收必须遵照施工验收技术规范及有关的规程规范进行，遵照施工程序施工，符合国家强制性标准。12.4.2给排水、消防、空调的施工和验收必须遵照施工验收技术规范及有关的规程规范进行，遵照施工程序施工，符合国家强制性标准。12.4.3电气安装工程的施工和验收必须遵照施工验收技术规范及有关的规程规范进行，遵照施工程序施工，符合国家强制性标准。12.4.4电梯安装工程的施工和验收必须符合国家标准及生产厂（地）出厂说明书的各项技术指标，并提交各种必要的技术资料和文件及当地劳动部门批准的资质证明。12.5各专业严格按照施工设计图纸设计施工，在未得到建设单位认可前，不得私自改变设计图纸盲目施工。12.6防雷接地必须严格执行国家标准和施工设计图纸的要求，接风器、引下线接地极所用钢材必须保证材质和截面，并应及时测试接地电阻。12.7由于施工单位工程质量问题，造成客户投诉和索赔，施工单位应及时解决，业主、监理予以协助。如施工单位在业主约定时间内与客户达不成一致意见，则按照业主与客户之间形成的处理方案执行，所发生的一切费用从施工单位工程尾款中扣除。十三、 工程进度款管理制度目标：建立一套验证、支付进度款的标准程序范围：本程序适用工程进度款确认参考：工程施工合同文件13.1每月工程款申请时间为每月25日后的7日之内。13.2每月25日前上报月进度报表（附工程照片）,能真实反映当月工程进度情况。13.3承包人根据现场当月实际工程完成情况做出工程进度及工程量审批单（表7），并另附当月工程量清单，报监理、业主项目部。13.4 工程进度及工程量审批单及所附当月工程量清单在监理单位总监、业主项目部、业主合约部审核签字后，返还承包人。承包人所报资料应真实齐全，填写工程进度及工程量审批单及所附工程量清单一式四份，原始稿必须由业主、监理及施工单位三方签字。13.5 承包人根据签字确认的工程进度及工程量审批单，做出月进度请款报告，并附承包人进度款申请单（表8）,报业主项目部。 13.6 承包人进度款申请单经批准后，按照合同规定支付工程进度款。十四、 工程变更管理制度目标：建立一套控制变更工作的标准程序范围：本程序适用“变更工程量确认”参考资料：工程施工合同文件14.1业主通过现场指令提出变更工作。14.2 承包人收到业主下发变更文件或图纸，根据变更项目做出变更项目单项预算，报业主项目部，由业主项目部签字确认。14.3承包人在变更单项预算确认后，根据现场实际完成情况做出现场变更工程量签证 -工程量变更签证单（表9）（现场需隐蔽的工程量签证，施工单位在工程隐蔽前报业主监理现场检查核实，否则变更工程量不予认可），报监理、业主项目部。14.4工程量变更签证单在监理公司、业主项目部审核签字后，返还承包人。承包人所报资料应真实齐全，填写工程量变更签证单一式四份，原始稿必须由业主、监理及施工单位三方签字。14.5承包人根据签字确认的工程量变更签证单，做出工程变更造价签证，并附承包人工程变更款申请单（表10）报业主项目部。14.6承包人工程变更款申请单经批准后，按照合同规定支付变更工程款。十五、 工程档案文件管理制度目的：为了加强现场档案管理，明确职责、强化职能，维护档案的完整、准确、系统、便于更有效的服务于工程建设，结合软件园档案工作实际情况，特制定本规定。范围：规定了本工程系统档案收集归档、组卷装订、借阅利用、保管期限、统计销毁及其制成材料的质量要求。术语：工程档案：是指工程在各项管理工作、生产及经营等活动中直接形成的具有保存价值的文字材料、图表、声像等不同形式的历史记录。职责：施工单位负责档案资料管理，档案员负责档案收集、整理的第一责任人。监理公司负责监督、跟踪落实。15.1引用文件15.1.1中华人民共和国档案法（1996）15.1.2辽宁省建筑工程档案编制管理办法15.2管理内容与要求15.2.1各单位应派专人负责档案工作。15.2.2施工档案及竣工档案的编制应符合国家及辽宁省档案编制规范。15.2.3施工档案应及时、准确，反映工程实际，字迹清楚，责任人签字齐全。15.2.4凡是上报的隐蔽、自检评定等均应同时上报辽统监表A表，隐蔽、功能试验与自检表要分别上报。15.3档案收集归档15.3.1凡是本工程在工作活动中形成的具有保存查考利用价值的各门类不同载体的文件材料均属于归档范围。均由责任部门进行收集、整理、立卷，定期向本项目档案部门移交，归档。15.3.2应归档的文件资料必须完整准确、图样清晰、墨迹耐久、签署完备。必须是原始记录或正本。15.3.3合格的工程档案必须在竣工时提交，否则工程不能通过竣工验收，并按工期延期处理。档案合格与否由监理公司、我司档案人员签字确认为准。15.3.4工程、经营档案是具有长期保存价值的重要文件，是工程形象追索、经济签证、工程鉴定等工作必不可少的依据。因此工程、经营档案归档必须做到及时、准确、可靠。工程资料由施工单位负责收集、整理，并于工程竣工时向我公司建设事业中心档案室移交全部档案资料，归档资料必须做到齐全、完整、准确可靠、签署完备、字迹清晰、规格统一。15.3.5工程竣工资料必须在施工过程中按照施工过程同步编制，不得在工程竣工后补绘，有关人员签字不得遗漏，更不得代签字。15.3.6工程竣工后需移交建设方项目经理、甲方代表、专业工程师综合档案室认可后方可接收归档。15.4工程档案文件传递程序15.4.1工程技术类档案，由各施工单位专业技术人员（项目经理必须签字确认）直接向业主、监理单位的专业技术人员处传递，需建业主签署的档案资料，在上交业主前，须监理单位总监理工程师或总监代表认可；15.4.2工程经济类文件签署意见前，由各单位专业技术人员、预算人员与业主、监理单位共同对签署内容进行测量、核实，并留下数码影像资料；15.4.3工程建设过程中的联络文件，由业主、监理或施工单位的项目经理、总监理工程师，在所传递文件上签名，传递方保留签署文件复印件，而没有项目经理签字的文件无效；15.4.4传真件。任何传真文件，在文件传真前，必须由发送方项目经理在传真文件处签名或签署已经，只加盖公章的传真文件无效。十六、 工程总承包管理制度目的：建筑工程的承包单位与分包单位要依法订立合同，明确双方的权利、责任和义务。16.1分包单位进场手续：提交文件： 进场施工前，分包单位负责向总承包单位、监理及业主申报分包单位进场施工申请表（表11），并提交以下文件审查确认：公司营业执照及相关的资质证书。合同文件及工程量清单。派驻本项目管理人员的委派证书。工程管理架构表及联系方式。施工方案及施工计划。特殊工种上岗证及外来工人劳工证。16.2总/分包协议。 进场施工前，分包单位负责与总包单位签订现场管理协议（甲方“中标通知书”发出后一周内完成）。该协议需取得业主及监理公司认可。其内容包括：施工安全。防火、保安。劳工管理。现场办公场地、材料堆放场地、施工场地及材料运输。临时水电及施工辅助设施。垃圾清运。文明施工。成品保护。工期、工序的配合。竣工资料。十七、 监理工作职责及安全责任制度 质量监督、监管责任17.1.1严格按照相关的法律法规进行工程监管验收。17.1.2按照本手册当中的管理制度规定，监理单位总监理工程师负责落实相关内容，做到从设计、预算、合同的审核，到工程的全程监管（以“十验三审一报告”为核心）17.1.3监督现场施工工程的工艺、技术、进度等。17.1.4审核增减工程项目的工程量，完成设计变更流程。17.1.5为业主提供全方面、各方面的技术咨询、支持17.1.6协调业主与施工方的合作关系17.1.7协助业主现场专业工程师，完成有关工程交接验收流程中规定的全部内容17.1.8负责协助业主完成工程竣工结算流程的全部内容17.2 安全监督、监管责任17.2.1监理人员在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应要求施工单位整改，隐患严重的要求施工单位暂停施工，并报告业主，隐患整改完毕须经总监理工程师验收合格，并签发复工指令后方可恢复施工。17.2.2施工单位不按监理要求对安全隐患进行整改，拒不停工或擅自复工的，监理企业必须及时向业主报告，在紧急情况下可先用电话等方式报告。17.3 监理人员职守（六严六不准）17.3.1六严格严格遵守国家及省、市相关法律法规；严格遵守大连市监理行业协会的行规行约；严格执行规范管理，统一持证上岗；严格按规定项目进行验收，检验