房地产制度管理--房地产企业目标达成及异常事件追踪检查办法.doc

房地产企业目标达成及异常事件追踪检查办法
1．总则
（1）目的：为对企业各部门的目标达成进行有效的追踪、检查、评估，对异常事件知情、调查，保证企业有序经营，促进企业年度目标和战略目标的实现，特制定本办法。
（2）范围：企业各部门、处、中心及各自下属部门。
（3）人力资源部是追踪、检查、评估、调查的执行部门。
2．目标达成追踪检查细则
（1）追踪检查内容
①部门当月《目标计划表》所提报的目标在检查期内的达成情况。
②部门上月没有达成的遗留于本月应当完成的事项。
③交办于本部门的当月应当完成的临时工作项目。
④其他依据企业规定应追踪检查的事项。
（2）检查方式
采取重点抽检的方法，每个部门每月检查下属2个部门以上；具体每月检查哪一部门，由检查的当月临时决定，若上月被检查的部门重点事项未完成，则本月其遗留项应列入重点检查内容。
（3）检查流程
①在目标检查前，人力资源部应编制好《目标管理抽样检查表》及其他检查准备工作，根据实际情况可提前通知被检部门并约定时间也可进行突击检查。
②人力资源部对被检部门的目标达成状况进行检查时，对于跨部门的上下手工作项目，采取一追到底的跟进检查方法，并对检查结果实事求是进行记录，被检部门要对记录结果当场核实签署意见。
③检查完毕后，人力资源部将检查结果进行汇总；并将汇总结果进行公告，对于未完成的重点目标或工作项目要督促责任部门拿出改进措施，填写目标检讨表，并列入下期重点检查项目。
3．异常事件的追踪调查细则
（1）对异常事件的定义
1）房产开发、销售、推广、服务类：
①样板房建设工期延长10天以上或成本增加2万元以上的；
②营销推广规划不周或实施不到位，引起参与营销活动的客户强烈不满或投诉，营销费用超出预算1万元以上的；
③销售不足计划60%，一周内出现2户退房的（以签约为准）；
④广告策划、委托制作或播放出现大的失误，使公司形象严重受损或蒙受2万元以上的直接经济损失；
⑤对代理公司所签合同的审查不过关，出现虚假承诺，致使批量客户（或业主）退房或投诉至市主流媒体和主管部门的；
⑥对签约客户所提交备案的财物管理不善，使客户蒙受重大经济与精神伤害，同时使公司形象受损并接到重大经济索赔。

2）工程类
①出现严重的工程质量事故，或工程成本增加2万元以上，或工期严重滞后15天以上的；
②出现重大的安全问题，有严重的人身伤残或死亡；
③出现重大的合同失误，致使公司损失2万元以上的资金；
④收受工程承包商及材料供应商的贿赂，给公司财产造成直接经济损失达1万元以上的。
3）物业服务类
①对物业服务及安保服务强烈不满，客户投诉至市主流媒体或主管部门的；
②对业主或民工的联合闹事安抚或阻止不力，致使其围堵公司大门，严重影响公司形象，影响职员的安全和工作；
③对省市或中央领导来社区视察的准备工作及安全保卫不力，出现大的失误，引起上级不满意的。
4）财务类
①出现大的财务工作失误，造成公司损失2万元以上者；
②私自挪用或贪污公司款项达2000元以上者；
③公司财务失窃事件，给公司造成损失者；
④违反财务会计制度的；
⑤其他未尽的异常事件。
（2）异常事件提报与调查管理规定
1）企业内各部门若出现异常事件，应在第一时间通知其直接上级和人力资源部，填写《异常事件提报表》。
2）对于企业各部门提报的异常事件，人力资源部视具体情况决定是否调查，若需调查会同人力资源中心开展调查，企业各级干部和员工均有义务配合调查，调查结果填写《调查报告》提交总工办、常务副总、并抄送给相关领导（见配套表单）。
3）对于异常事件调查结果，人力资源部应提出处理意见，依据人事规定进行处理。
4）人力资源部对所发生的异常事件应督促责任部门制定纠正预防措施，并追踪其处理结果。同时在联盟内通报，其他部门应引以为戒，避免同类事件发生。
5）企业各部若发生异常事件，不得迟报或瞒报。若迟报1个工作日，扣减当月绩效总分值10分；若迟报2个工作日，扣减当月绩效总分值20分；迟报3个工作日以上，该部门当月绩效奖金全部扣除。若隐瞒不报，在企业人力资源部查出真相后，提请人力资源部按人事规定从重处理。对于及时提报异常事件的责任部门，人力资源部根据情节轻重，相对于迟报或瞒报的部门，从轻处理。

4．配套表单
目标管理抽样检查表
被检部门： 年 月份（季） 表单号：
序号
检查内容
检查结果

以下是目标计划表中未列入的检查项
序号
检查内容
检查结果

被检部门意见：

被检部门签字： 时间：
绩效专员： 时间：

目标检查汇总表
时间： 年 月 日 表单号：
序号
被检部门
抽查依据
检查内容
检查结果
表单号

异常事件提报表
提报部门： 表单号：
事件主题：
事件发生时间：
事件描述：

提报部门： 时间：

人力资源部意见：

人力资源部： 时间：

调查报告
主题

调查时间：
调查人员

事件描述

原因分析

纠正、预防措施

人力资源部意见

签字：
总经办意见：

签字：

常务副总意见：

签字：
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