长沙分公司文明安全施工内业资料目录清单(第一版).doc

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长沙分公司文明安全施工内业资料目录清单（第一版）
序号
卷名
册名
项名及编号
二级资料
资料盒编号及责任人
备注
项名
编号
二级资料目录
编号
记录名称
编号
责任或编写人
编号
责任人
1
安全防护
安全管理
安全目标体系
安全管理

AQ01
安全生产责任制
AQ01-1
各岗位、部门安全生产责任
AQ01-1-1
安全主管
1.1.1
安全员

2
安全生产管理制度
AQ01-2
安全生产管理制度
AQ01-2-1
项目经理

3
安全操作规程
AQ01-3
各类机械设备安全操作规程
AQ01-3-1
安全主管

4
各工种安全操作规程

5
安全管理人员配备
AQ01-4
工程项目安全管理体系图
AQ01-4-1
项目经理

6
安全室（员）人员名单及职责分工
AQ01-4-2
项目经理

7
安全资金管理
AQ01-5
安全生产资金保障制度
AQ01-5-1
项目经理

8
安全资金投入计划表
AQ01-5-2
项目经理

9
安全资金投入小结
项目经理

10
安全目标管理
AQ01-6
安全、环保目标确认表
AQ01-6-1
项目经理

11
目标分解表
项目经理
每年更新
12
安全技术措施
施工组织设计和专项施工方案
AQ02
施工组织设计
AQ02-1
项目部施工组织设计
AQ02-1-1
总工
1.1.2a
安全员
到技术室获取

13
危险性较大
AQ02-2
分部分项工程施工方案
AQ02-2-1
总工
到技术室获取

14
超过一定规模危险性较大专项施工方案
AQ02-3
专家论证
AQ02-3-1
总工
到技术室获取

15
安全技术交底及验收
AQ03
安全技术交底
AQ03-1
各类安全技术交底记录
AQ03-1-1
技术管理人员
1.1.2b
安全员

16
安全验收
AQ03-2
各类安全验收记录
AQ04-2-1
安全员

17
安全检查
管理
安全检查
AQ04
安全检查制度
AQ04-1
项目部安全检查制度
AQ04-1-1
项目经理
1.1.3
安全员

18
安全检查记录
AQ04-2
安全日志
AQ04-2-1
安全员

19
安全隐患整改通知单
AQ04-2-2
安全员

20
上级单位安全检查及反馈（包括监理、分公司和安监站）
AQ04-2-3
安全主管

21
安全教育考核
安全教育及考核
AQ05
安全教育制度
AQ05-1
安全教育制度
AQ05-1-1
项目经理
1.1.4
安全员

22
安全教育
AQ05-2
三级安全教育及考核
AQ05-2-1
安全员

23
日常安全教育记录
AQ05-2-2
安全员

24
项目管理人员教育及考核
AQ05-2-3
安全员
每年更新
25
安全例会
AQ05-3
安全例会记录
AQ05-3-1
安全员

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卷名
册名
项名及编号
二级资料
资料盒编号及责任人
备注
项名
编号
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编号
记录名称
编号
责任或编写人
编号
责任人
26
安全防护
安全管理
应急预案
应急预案
AQ06
安全事故应急预案
AQ06-1
项目部安全事故应急预案
AQ06-1-1
安全员
1.1.5
安全员

27
项目部应急预案小组及责任分工
AQ06-1-2
安全员

28
应急演练
AQ06-2
应急演练记录
AQ06-2-1
安全员

29
分包单位管理
分包单位安全管理
AQ07
分包单位资质
AQ07-1
劳务分包单位资质文件
AQ07-1-1
安全主管
1.1.6a
安全员
到成本室获取
30
分包单位安全管理协议
AQ07-2
安全管理协议书
AQ07-2-1
项目经理

分包单位安全生产许可证复印件
分包单位法人委托书复印件
分包单位委托代理人（现场负责人）、专职安全员安全考核合格证复印件

安全生产责任区交接
AQ07-3
安全生产责任区交接记录
AQ07-3-1
安全主管

31
分包单位安全管理组织机构
AQ07-4
分包单位安全管理组织机构
AQ07-4-1
安全主管
到分包单位获取
32
分包单位安全管理考评
AQ07-5
分包单位安全管理考评记录
AQ07-5-1
安全主管
以季度为单位进行考评
33
持证上岗
AQ08
项目部安全管理人员岗位证书
AQ08-1
岗位证书
AQ08-1-1
安全员
1.1.6b
安全员
见AQ01-3-2
34
施工现场特种作业人员上岗证书
AQ08-2
特殊作业人员安全资格审查登记表
AQ08-2-1
安全主管

35
操作证复印件登记记录
安全员

36
安全事故管理
安全生产事故处理
AQ09
安全生产统计
AQ09-1
安全生产统计表
AQ09-1-1
安全主管
1.1.7
安全员
每月填报
37
伤亡事故报告及登记
AQ09-2
事故简要报告
AQ09-2-1
安全主管

38
伤亡事故登记表
AQ09-2-2
安全主管

39
安全标识及重大危险源管理
重大危险源管理
AQ10
安全标识
AQ10-1
现场安全标识平面图
AQ10-1-1
安全主管
1.1.8
安全员
分阶段收集
40
安全标识一览表
AQ10-1-2
安全员

41
重大危险源管理
AQ10-2
重大风险及其控制计划清单
AQ10-2-1
总工

42
危险作业清单
AQ10-2-2
总工

43
危险作业审批表
安全主管
44
危险作业旁站记录
安全员
45
重大危险源检查台账
AQ10-2-3
安全员
每周一次
46
安全活动及报表
安全活动记录
AQ11
安全活动记录
AQ11-1
安全月活动计划与总结
AQ11-1-1
安全主管
1.1.9
安全员

47
百日安全无事故活动计划与总结
AQ11-1-2
安全主管

48
其他安全活动计划与总结
AQ11-1-3
安全主管

49
安全报表
AQ11-2
安全月报记录
AQ11-1-2
安全主管
每月填报

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卷名
册名
项名及编号
二级资料
资料盒编号及责任人
备注
项名
编号
二级资料目录
编号
记录名称
编号
责任或编写人
编号
责任人
50
环境
保护
环保管理
环保管理组织机构
HB01
环保管理组织机构及责任划分
HB01-1
环境保护领导小组人员名单
HB01-1-1
项目经理
2.0.1
环保管理员

51
小组成员环境保护职责
项目经理

52
环境管理目标
HB02
环境管理目标、指标
HB02-1
环境目标、指标
HB02-1-1
项目经理
见AQ01-6
53
季度目标、指标完成情况检查表
HB02-1-2
环保管理员
54
环境保护协议
HB03
分包单位环保协议
HB03-1
分包商环境保护协议书
HB03-1-1
工程经理
见AQ07-2-1
55
供应单位环保协议
HB03-2
供应商环境保护协议书
HB03-2-1
材料主管
见AQ07-2-1
56
环境因素识别与污染治理
HB04
环境因素识别
HB04-1
环境因素识别登记表
HB04-1-1
总工

57
环境因素台帐
HB04-1-2
总工

58
环境污染治理
HB04-2
环境污染治理措施
HB04-2-1
总工

59
污染源位置图
HB04-2-2
总工
分阶段收集
60
污水管线平面图
HB04-2-3
总工
分阶段收集
61
环保申报及夜施手续
HB05
环保申报手续
HB05-1
环保申报表
HB05-1-1
环保管理员

62
夜施审批手续
HB05-2
夜间施工许可证
HB05-2-1
环保管理员

63
夜间施工告知单
HB05-2-2
环保管理员

64
环保教育记录
HB05-2-3
环保管理员

65
环保教育及考核
HB06
环保教育
HB06-1
环保教育记录表
HB06-1-1
环保管理员
参考AQ05编制
66
环保培训
HB06-2
有关法律、法规培训记录
HB06-2-1
环保管理员
参考AQ05编制
67
环保考核
HB06-3
环保考核记录
HB06-3-1
环保管理员
参考AQ05编制　
68
废弃物管理资料
HB07
废弃物的分类
HB07-1
废弃物清单
HB07-1-1
环保管理员

69
废弃物的处理
HB07-2
废弃物处理统计表（无毒无害）
HB07-2-1
环保管理员

70
废弃物处理统计表（有毒有害）
HB07-2-2
环保管理员

71
废弃物清运协议
HB07-2-3
环保管理员

72
相关资料
HB07-2-4
环保管理员

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序号
卷名
册名
项名及编号
二级资料
资料盒编号及责任人
备注
项名
编号
二级资料目录
编号
记录名称
编号
责任或编写人
编号
责任人
73
环境
保护
环保检查
环保作业指导
HB08
环保作业指导
HB08-1
环保作业指导书
HB08-1-1
技术人员
2.0.2
环保管理员

74
环境检测资料
HB09
委外环境检测
HB09-1
委外环境检测报告
HB09-1-1
环保管理员

75
自行环境检测
HB09-2
自行环境检测记录
HB09-1-2
环保管理员

76
检查与整改
HB10
检查与整改
HB10-1
检查记录表
HB10-1-1
环保管理员
每周一次，参考AQ04编制
77
整改通知单
HB10-1-2
环保管理员
参考AQ04编制
78
整改反馈单
HB10-1-3
分包单位
参考AQ04编制
79
场容卫生
现场及料具
现场及
料具
文明施工管理机构及责任划分
CR01
文明施工管理机构及责任划分
CR01-1
文明施工领导小组成员名单及责任划分
CR01-1-1
项目经理
3.1.1
工程经理

80
季节性施工方案及审批
CR02
季节性施工方案及审批
CR02-1
高温暑期施工方案及审批
CR02-1-1
总工

81
雨季施工方案及审批
CR02-1-2
总工

82
冬季施工方案及审批
CR02-1-3
总工

83
信息协商与交流
CR03
居民来访
CR03-1
信息协商与交流记录表
CR03-1-1
工程经理

84
检查与整改
CR04
场容场貌检查及整改
CR04-1
检查记录表
CR04-1-1
工程经理

85
整改通知单
CR04-1-2
工程经理

86
整改反馈单
CR04-1-3
分包单位

87
教育培训与考核
CR05
文明施工教育培训
CR05-1
文明施工教育记录表
CR05-1-1
工程经理

88
文明施工培训考核
CR05-2
文明施工考核记录
CR05-1-2
工程经理

89
务工人员档案
CR06
务工人员登记
CR06-1
务工人员登记表
CR06-1-1
工程经理

90
后勤卫生
环境卫生
卫生管理制度
HQ01
卫生管理制度
HQ01-1
卫生管理制度
HQ01-1-1
后勤管理员
3.2.1
后勤管理员

91
卫生责任区划分平面图
HQ01-2
生活区卫生责任划分平面图
HQ01-2-1
后勤管理员

92
食堂管理资料
HQ02
三证资料
HQ02-1
食堂卫生许可证复印件
HQ02-1-1
后勤管理员

93
炊事人员健康证及健康证
HQ02-1-2
后勤管理员

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卷名
册名
项名及编号
二级资料
资料盒编号及责任人
备注
项名
编号
二级资料目录
编号
记录名称
编号
责任或编写人
编号
责任人
94
场容卫生
后勤卫生
环境卫生
清掏协议
HQ03
食堂隔油池清掏协议
HQ03-1
食堂隔油池清掏协议
HQ03-1-1
后勤管理员
3.2.1
后勤管理员

95
化粪池清掏协议
HQ03-2
化粪池清掏协议
HQ03-2-1
后勤管理员

96
检查与整改
HQ04
检查与整改
HQ04-1
检查记录表
HQ04-1-1
后勤管理员

97
整改通知单
HQ04-1-2
后勤管理员

98
整改反馈单
HQ04-1-3
分包单位

99
卫生防疫
应急救援
HQ05
卫生急救措施
HQ05-1
食物中毒急救措施
HQ05-1-1
后勤管理员
3.2.2
后勤管理员

100
有毒气体或煤气中毒急救措施
HQ05-1-2
后勤管理员
101
法定传染病急性职业中毒应急措施
HQ05-1-3
后勤管理员
102
职业病防治
HQ06
职业病防治
HQ06-1
职业病防治责任书
HQ06-1-1
后勤管理员

103
有毒有害作业人员登记表
HQ06-1-2
后勤管理员

104
有毒有害作业人员身体健康证明
HQ06-1-3
后勤管理员

105
教育培训与考核
HQ07
卫生防疫教育
HQ07-1
卫生防疫教育记录表
HQ07-1-1
后勤管理员

106
卫生防疫、卫生知识考核
HQ07-2
卫生防疫卫生知识考核记录
HQ07-2-1
后勤管理员

107
其他资料
HQ08
冬季采暖措施及验收
HQ08-1
冬季采暖和预防煤气中毒措施
HQ08-1-1
后勤管理员

108
冬季取暖设施验收单
HQ08-1-2
后勤管理员

109
夏季防暑降温措施
HQ08-2
防暑降温措施
HQ08-2-1
后勤管理员

110
保
卫
消
防
现场保卫
现场保卫组织机构及职责
XF01
现场保卫组织机构及职责
XF01-1
现场保卫领导小组及职责划分
XF01-1-1
项目经理
4.0.1
消防管理员

111
现场保卫工作制度
XF02
现场保卫工作制度
XF02-1
保安值班制度
XF02-1-1
保卫负责人
根据项目实际情况编制　
112
巡逻护场制度
XF02-1-2
保卫负责人
根据项目实际情况编制
113
治安保卫预警制度
XF02-1-3
保卫负责人
根据项目实际情况编制
114
保安工作记录
XF03
保安工作记录
XF03-1
保安值班记录
XF03-1-1
保安
保安每周一交
115
保安巡查记录
XF03-1-2
保安
保安每周一交
116
现场消防
现场消防管理制度
XF04
消防组织机构及职责
XF04-1
消防领导小组及职责划分
XF04-1-1
项目经理
4.0.2a
消防管理员

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序号
卷名
册名
项名及编号
二级资料
资料盒编号及责任人
备注
项名
编号
二级资料目录
编号
记录名称
编号
责任或编写人
编号
责任人
117
保
卫
消
防
现场消防
现场消防管理制度
XF04
现场消防制度
XF04-2
消防器材维修保养制度
XF04-2-1
消防管理员
4.0.2a
消防管理员

118
用火审批制度
XF04-2-2
消防管理员

119
义务消防队人员名单
XF04-3
义务消防队人员名单
XF04-3-1
消防管理员

120
消防工作方案及预案
XF04-4
消防工作方案
XF04-4-1
消防管理员

121
消防工作预案
XF04-4-2
消防管理员

122
消防设施平面图
XF04-5
消防设施平面图
XF04-5-1
技术人员

123
消防审批手续
XF04-6
施工现场消防安全许可审核意见书
XF04-6-1
消防管理员
根据地方要求收集
124
消防安全协议
XF05
消防管理协议书
XF05-1
消防管理协议书
XF05-1-1
消防管理员
见AQ07-2-1
125
消防活动记录
XF06
消防活动记录
XF06-1
消防演习计划
XF06-1-1
消防管理员
见AQ06-2-1
126
消防演习记录表
XF06-1-2
消防管理员
见AQ06-2-1
127
消防演习评估
XF06-1-3
消防管理员
见AQ06-2-1
128
检查与整改
XF07
检查与整改
XF07-1
检查记录表
XF07-1-1
消防管理员
参考AQ04编制
129
整改通知单
XF07-1-2
消防管理员
参考AQ04编制
130
整改反馈单
XF07-1-3
分包单位
参考AQ04编制
131
教育与考核
X08
消防安全培训
XF08-1
动火作业人员名单及操作证复印件
XF08-1-1
安全员

132
安全教育记录表
XF08-1-2
消防管理员

133
防火作业指导书
XF08-1-3
技术人员

134
消防安全考核
XF08-2
消防安全考核记录
XF08-2-1
消防管理员

135
消防安全其他资料
XF09
易燃易爆物品管理
XF09-1
易燃易爆物品、化学品清单
XF09-1-1
消防管理员

136
施工保温材料产品检验及验收资料
XF09-2
产品登记表
XF09-2-1
消防管理员
材料室收集
137
施工保温材料产品检验及验收资料
XF09-2-2
消防管理员

138
消防设施器材维修验收表
XF09-3
消防设施器材维修验收表
XF09-3-1
消防管理员

139
动火审批
XF10
动火审批
XF10-1
动火证存根
XF10-1-1
安全员
4.0.2b
消防管理员

0万U豆体验卡
卡号：50D890668267e3349e33
密码：686d03401eefba96faba
奖品名称：500万U豆体验卡
卡号：50De7a00c543af387fc0
密码：b26488ce65abc1787202
奖品名称：500万U豆体验卡
卡号：50Dbac638

85c802fd52e
密码：3d1c344384327b85efff
奖品名称：500万U豆体验卡
卡号：50Dd97f0765bdf6998a3
密码：48db1c14e42a2b321fac
奖品名称：500万U豆体验卡
卡号：50D61

215eb41ae3cc919
密码：25bffae5346e7b7d2548

奖品名称：100万U豆体验卡
卡号：10D1cab621456ab278ab
密码：709f65f32865af2559c2
奖品名称：100万U豆体验卡
卡号：10D8f1d6a4b953f3474e
密码：6e2e4017cce30dc7e055
奖品名称：100万U豆体验卡
卡号：10Dd1fc6d6dd529b6892
密码：a5dbdd8338f91d2c0701

奖品名称：100万U豆体验卡
卡号：10D08377b71d4374262b
密码：1d7a7c21ebd99b798a54