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危害因素辨识风险评价与风险控制1危害因素:一个组织的活动、产品或服务中可能导致人员伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏、有害的环境影响或这些情况组合的要素，包括根源和状态。根据引起事故的直接原因分为:人的不安全行为、物的不安全状态、管理缺陷。一、危害因素2“所有事故都是可以避免的理论”评价和风险管理理论 HSE HSE管理体系是建立在管理体系是建立在“所有所有事故都是可以避免的事故都是可以避免的”这一管理理这一管理理念上的，即：如果我们能够预先识念上的，即：如果我们能够预先识别特定的一种危害因素，我们就能别特定的一种危害因素，我们就能够通过管理和发挥我们的技能来避够通过管理和发挥我们的技能来避免事故发生或是设法使人、环境和免事故发生或是设法使人、环境和财产免受损害，即能够对风险进行财产免受损害，即能够对风险进行控制。控制。3v1、危害因素辨识、风险评价的步骤划分作业活动识别危害因素确定风险确定风险是否可接受制定风险控制措施计划评审措施计划的适宜性划分风险等级4审查改善维持管理否是持续改进检查纠正风险评价危害识别可接受风险？改善或制定控制措施2、风险管理的过程是一个PDCA循环过程PLANDOCHECKACTION53、危害因素辨识、风险评价和风险控制频次与范围 频次：a)油库、片区、加油站和车辆管理部门每年至少开展一次危害因素辨识与风险评价；b)设备设施正式投用前和投用后一年内各进行一次危害因素识别与风险评价；c)改变工艺应及时对生产和生产辅助设施设备进行危害因素辨识与风险评价；d)建设项目（新、改、扩）施工前、作业中、竣工后应进行危害因素辨识与风险评价；e)第三方施工作业项目，在施工前由建设单位和施工单位分别开展危害因素辨识与风险评价。63、危害因素辨识、风险评价和风险控制频次与范围 v范围:va)现场的常规性操作活动和非常规性操作活动vb)所有进入工作场所的人员(包括合同方人员和访问者)的活动；vc)工作场所的设施设备和由外界提供的设施设备；d)现场作业环境；ve)事故及潜在的危害和影响；vf)以往活动的遗留问题。7二、危害因素辨识危害因素辨识：识别健康、安全与环境危害因素的存在并确定其特性的过程。81、危害因素辨识应考虑：三种状态、三种时态和六（七）种类型。v（1）三种时态：v 过去过去：以往危害影响一直持续到现在。v如：泄漏事件造成的土地污染。v现在现在：正在进行或产生的危害因素和影响。v如：油罐储存油品、工业废水排放等。vv将来将来：在将来可能产生的危害因素。v如：新建、改建、扩建项目中涉及的危害因素。9v（2）三种状态v 正常：日常连续运转状态，如：设备的正常运转及生产。v 异常：可合理预期的非正常状态：开机、停机、检修。v紧急：不可预期的突发性事件：火灾、爆炸、环保设施的突然失效、危险化学品的泄漏等。10（3）六种形式v六种形式：物理性因素、化学性因素、生物性因素、生理和心理性因素、行为性因素及其他因素等六大类（生产过程危险和危害因素分类与代码具体见附录1）11七个方面：v向大气排放；GB162791996大气污染物综合排放标准中规定的应加以控制的SO2、NOX等33种大气污染物。v向水体排放；生活废水、工业废水的排放等。v土地污染；v固体废物处置；生活垃圾、工业垃圾、建筑垃圾、包装物、危险固体废物等。v噪声污染；v自然资源、能源消耗；v地方性环境问题；122、辨识方法对照、经验法安全检查表法设备故障类型及影响分析法现场操作活动失常分析法专家风暴头脑13生产经营现场危害辨识事故教训法规缺陷设备失常操作失常健康危害办公失常3、辨识流程图144、辨识步骤v1、单元划分：以生产为单元，业务活动为依据，按岗位操作程序划分。v加油站单元划分加油作业单元、汽车卸油单元、储罐单元、配电（发电）单元、润油房单元、站房办公单元、站房生活单元；对每一个单元按照设备设施、操作活动、现场工作环境、办公活动四个内容去识别。v例如：汽车卸油单元，设备设施有：汽车罐车、快速接头、卸油胶管、阀门、过滤器、静电接地装置、油罐及附件等；操作活动有：汽车油罐的计量操作、油罐及汽车油罐阀门的开启、静电接地的连接、卸油胶管的连接、汽车油罐灌装口的开启及关闭；现场工作环境，要分析卸油场地坡度、卸油时的天气状况（雷雨天气），周围有无火种、火源、夜间卸油光照强度等；办公活动包括计量记录、运单及油品数量的交接方式以及油品数质量问题的处理。15v油库的单元划分成品油罐区单元、生产设施单元、消防系统单元、油库职业危害评价单元、管理评价单元、周边环境评价单元。v2、对每一单元中存在的危害因素进行辨识v（1）事故收集与分析。调查历史事故包括本单位的历史事故、同行业的典型事故、以及本单位发生过的重大未遂事故和事故险情。其目的是为了吸取事故教训，并用于风险辨识中。16案例1：未熄火加油发生火灾事故事故经过2006年6月10日中午，某加油站在车辆没有熄火的情况下，给一辆面包车加90汽油，当油箱加满、提起油箱的瞬间，一团火光扑面而来，幸亏加油员拿起旁边放置的石棉被将油箱口堵住，使火苗窒息，避免了一次大的火灾事故的发生。事故分析汽车进站加油时，在没有熄火的情况下，加油员即进行的加油作业，违反了加油站安全管理规定。汽车电路漏电，致使油箱口与加油枪形成电位差，产生放电，从而引燃油蒸汽。17案例二 汽车撞到加油机发生火灾事故事故经过1999年6月21日，某加油站，一辆汽车加完汽油后，在倒车过程中，汽车尾部保险杠撞上一台汽油加油机，加油配管等受到加油机倾倒的拉力而断裂，漏出汽油，遇到电气配线扯断时产生的火花而燃烧，发生火灾事故。事故分析1、加油机摆放位置不合理。2、倒车时，加油员没有及时引导。18（2）不符合法律法规的辨识序序号号法法规规名称名称适用条款适用条款不符合法律法不符合法律法规规的的现现状描述状描述整改措施整改措施1成品油库建设标准（2008.5）第6.7.2:油气样品储存间(库)应为密闭房间,应设置可燃气体报警设施。油气样品储存间未设置可燃气体报警设施增设可燃气体报警设施2石油库设计规范（GB50074-2002）第14.3.5铁路油品装卸设施的钢轨、输油管道、鹤管、钢栈桥等应做等电位跨接并接地，两组跨接点间距不应大于20m。铁路油品装卸设施的钢轨、输油管道、鹤管、钢栈桥做等电位跨接和接地，两组跨接点间距大于20m。增设等电位跨接线，达到两组跨接点间距小于20m。例：19（3）现场设施设备故障辨识序序号号岗岗位位产产品活品活动动过过程程危害因素危害因素危害事危害事件件类别类别削减措施削减措施1收油电动机为卸油泵提供动力电动机轴承缺油或油质不合格烧轴承加足润滑油，更换油品2收油电动机绝缘层磨损造成设备外壳带电触电电机应进行保护接零和接地，定期对接地、接零线检查3收油电动机绝缘强度降低，电机过载烧电机对电机进行耐压试验和过载保护装置检验4收油电动机风扇损坏或风扇罩变形发热超温随时检查和测量温度说明：a）设备故障包括机泵抱轴、机械密封泄漏、杂音大、油罐罐底板变形、油罐防雷防静电接地不合格、加油枪静电接地不合格等等。b）在评价过程中,设备设施按照功能往下划分,最终细分的程度到部件为止.。c）对于功能相同,结构和型号相同或相似,压力温度等操作参数相同或相似,介质相同或相似，目前的状况一致的设备设施可以一类只评价分析一个,但必须说明清楚.。例：20（4）现场操作活动失常辨识例：加油站加油作业中的危害因素及控制措施（部份）序序号号岗岗位位产产品活品活动动过过程程危害因素危害因素危害事危害事件件类别类别削减措施削减措施1加油迎候站立时间过长疲劳轮换站立迎候2加油引导车辆未引导车辆或引导失误交通事故/加油错油根据油箱位置及车型所需油品，合理引导车辆3加油提枪加油脱枪加油冒油禁止脱枪加油4加油提枪加油直接向塑料容器加汽油火灾严禁向塑料容器加汽油5加油提枪加油车辆未熄火加油火灾车辆熄火后加油6加油提枪加油加油机出现乱码财产损失停止加油，启动加油机乱码应急处置预案21说明：现场操作活动包括罐区动火，油罐排水，管线拆装阀门，槽车卸油，汽车装油，现场巡检，清理油罐，清理下水井，加油站地罐卸油，车辆加油，拉运油品，油罐取样，油罐测油位，配电盘维修，起动油泵等等。22（5）作业环境失常辨识序号序号岗岗位位产产品活品活动过动过程程危害因素危害因素危害事件危害事件类别类别1收油泵房将汽油从罐车输送至储罐噪声排放听力损失油气浓度超标慢性中毒2收油泵房机泵换油润滑油泄漏地面污染3计量油罐放水含油污水的排放水体污染4计量油罐计量油品挥发大气污染5电工发电机运行噪声排放噪声污染6办公办公使用复印机废油墨弃置固体废弃物污染7办公办公用纸纸张消耗，废纸产生资源浪费8发油发油用电电能消耗能源消费9收油油罐着火（紧急）含油、泡沫污水排放水体污染10加油提枪加油加油站上空电闪雷鸣时加油火灾说明：职业健康危险因素包括：噪声超标、辐射、粉尘浓度超标、高温、低温、采光照明不够、湿度过大、作业环境内有毒有害气体浓度超标、射线、辐射、缺氧、细菌、病毒、致害动物、致害植物、危险物质泄漏等等。例：23三、风险评价风险：某一特定危害事件发生的可能性与后果的组合。风险评价：评估风险程度以及确定风险是否可容许的全过程。24v以识别出的危害因素为依据，对每一项已确定的风险进行评价;v风险评价要充分考虑风险发生的可能性和后果严重性，确定一般风险和重大风险。1、风险评价要求25矩阵法作业场所危险性评价法（LEC）火灾爆炸指数法2、常用的风险评价方法26v矩阵法风险评价图后果后果严严重性重性发发生可能性生可能性人财物环境声誉在同类作业中未听说过同类作业中发生过在本单位发生过本单位每年几次本作业小队每年几次可忽略的极小极小极小01234轻微的小小小23456严重的大大一定范围34567个体死亡重大重大国内45678多人死亡巨大巨大国际56789注：a)0-4级为可承受风险（低度）；b)5-6级为需关注风险（中度）；c)7-9级为不可承受风险（高度）(1)矩阵法27附表1：判据对人的危害序号序号影响程度影响程度说说明明1可忽略的可忽略的对对健康没有任何健康没有任何伤伤害和害和损损害害2轻轻微微伤伤害害对对完成目前工作有影响，如某些行不便或需要一周以内的完成目前工作有影响，如某些行不便或需要一周以内的休息才能恢复休息才能恢复3严严重的重的导导致某些工作能力的永久致某些工作能力的永久丧丧失或需要失或需要长长期恢复才能恢复工期恢复才能恢复工作作4单单个死亡个死亡单单个死亡或永久性能力个死亡或永久性能力丧丧失，来自事故或失，来自事故或职业职业病病5多个死亡多个死亡多个死亡，源于事故或多个死亡，源于事故或职业职业病病附表2：判据财产损失序号序号影响程度影响程度说说明明1极小极小损损失失没有影响操作没有影响操作2小型小型损损失失稍微影响生稍微影响生产产操作操作3大的大的损损失失现场损现场损坏，修理后能重新使用坏，修理后能重新使用4重大重大损损失失现场现场部分功能部分功能丧丧失失5巨大巨大损损失失现场现场全部功能全部功能丧丧失，广泛失，广泛损损失失28附表3：判据环境影响序号序号影响程度影响程度说明说明1极小影响极小影响环境破坏限制在系统和作业现场范围内环境破坏限制在系统和作业现场范围内2小影响小影响破坏大到足以影响环境，单项超过基本或预定标准破坏大到足以影响环境，单项超过基本或预定标准3大的影响大的影响已知的有毒物质有限排放，多项超过基本或预定标准，漏出作业环境。已知的有毒物质有限排放，多项超过基本或预定标准，漏出作业环境。4重大重大严重的环境破坏，承包商或业主被责令把污染的环境恢复到污染前的水平严重的环境破坏，承包商或业主被责令把污染的环境恢复到污染前的水平5巨大巨大对环境的持续严重破坏或扩散到很大区域，对承包商或业主造成严重的经对环境的持续严重破坏或扩散到很大区域，对承包商或业主造成严重的经济损失，持续破坏预先规定的环境界限济损失，持续破坏预先规定的环境界限附表4：判据公司声誉序号序号影响程度影响程度说明说明1极小极小没有公众反应没有公众反应2小小公众对事件有反应，但没有公众表示关注公众对事件有反应，但没有公众表示关注3一定范围一定范围一些当地公众表示关注，受到一些指责；一些媒体有报道和政治上的影响一些当地公众表示关注，受到一些指责；一些媒体有报道和政治上的影响4国内国内引起国家内公众的反应；持续不断的指责，国家级媒体大量的负面报道或引起国家内公众的反应；持续不断的指责，国家级媒体大量的负面报道或地区国家政策的可能限制措施或许可证使用影响地区国家政策的可能限制措施或许可证使用影响5国际国际引起国际影响和国际关注；国际媒体大量反面的报道或国际国内政策上引起国际影响和国际关注；国际媒体大量反面的报道或国际国内政策上的关注；可能对进入新的地区得到许可证或税务上不利，受到来自群众的的关注；可能对进入新的地区得到许可证或税务上不利，受到来自群众的压力；对承包商或业主在其他国家的经营产生不利影响压力；对承包商或业主在其他国家的经营产生不利影响29作业危险性是三个因素的乘积，这三个因素为：事故发生的可能性-L；人员出现在危险环境的时间-E；发生事故后可能产生的后果-C。某项作业的一项风险可表示为：作业风险值：D=LECL-事故发生的可能性评分标准表分数值事故发生的可能性10完全可以预料（必然要发生的事件）6相当可能3可能、但不经常；1可能性极小，完全意外0.5很不可能，可能设想；0.2极不可能0.1实际不可能（基本认为发生概率为0）(2)作业场所危险性评价法（LEC）30E-人员暴露在危险环境中的频繁程度评分标准表分数值人员暴露于危险环境中的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非学罕见的暴露C-发生事故产生的后果评分标准表分数值发生事故产生的后果100大灾难许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重，重伤3重大，至残1引人注目，需要救护；31D-风险值风险分值级评定表分数值风险级别危险程度描述320不可承受的风险极其危险，不能继续作业160-320高度风险高度危险，要立即整改70-160中度风险显著危险，需要整改20-70低度风险一般危险，需要注意20可接受的风险稍有危险，可以接受例：活动过程危害因素危害事件发生原因危害事件类别影响及评价LEC值等级目前已有措施LEC油品取 样易燃易爆物质、静电1.油品流速过大、静电起火；2.使用不防爆工具；3.人体放电；4.取样胶管泄漏。火灾1640240重大1.化验取样规定。2.劳保器具。1.未带防护用品；2.在下风口。中毒0.5639轻微32a)违反国家法律法规和标准的缺陷或不符合，而由此潜在的风险为重大风险；b)历史上发生过事故和重大未遂事故和险情，但目前防范措施仍未到位由此潜在的风险为重大风险；c)矩阵法评价风险值7的风险为重大风险；d)作业场所危险性评价法评价分值在160的风险为重大风险（3）重大风险的评价准则（4）确定风险等级 将计算结果与提供的判别准则对比，评价风险程度，确定风险等级，并填写危害因素辨识与风险评价台帐。33（5）危害因素辨识、风险评价结果汇总 基层单位评价小组汇总危害因素辨识与风险评价的结果，并以风险告知（培训、签订风险告知书等）的形式传达至员工，将其中的重大风险报安全环保仓储科。a)油库按班组建立并保持危害因素辨识与风险评价台帐；b)片区、加油站建立并保持危害因素辨识与风险评价台帐；c)车辆管理部门建立并保持危害因素辨识与风险评价台帐。二级分公司加油站管理科建立加油站重大风险管理台帐。二级分公司安全环保仓储科建立本单位机关的危害因素辨识与风险评价台帐；同时审核基层单位上报的重大风险，建立本单位的重大风险管理台帐，34风险控制：是根据风险评价的结果提出并实施风险控制措施。制定方案时应考虑以下几点：风险削减和控制措施包括管理类与技术类措施。a)管理类措施主要包括：补充、修订现有管理制度和操作规程，编制应急预案，开展员工培训，实施监督检测，及时维护保养及检修设备设施等。此类措施通过体系文件化及运行控制实施完善。b)技术类措施主要包括：技术改造项目，隐患整改，设备或防护用品的新增和更换，需要投入一定资金的措施。四、风险控制351、风险管理是HSE管理的核心内容，风险评价是削减风险的依据，任何活动和设施的风险都应该进行评价，采取削减风险的行动和措施。2、应鼓励全员参与危因素辨识、评价等风险管理活动。3、危害因素辨识具有预防性（主动的）、前瞻性，而不是反应性（被动的），等发生了事故或事件再确定是危害因素.4、在危害因素辨识与风险评价表中的“削减措施和控制措施”应具体、要有针对性和可操作性。五、危害因素辨识、风险评价应注意的问题36v5、为了确保危害因素辨识、风险评价和风险控制过程有效，应将危害因素辨识、风险评价和风险控制的过程形成文件，通过培训、下发风险告知书等多种形式传达到岗位员工，并定期更新有关信息v6、在正常情况下，应在规定的时间间隔对危害因素辨识、风险评价和风险控制的过程的有效性进行评审，并根据需要进行改进；当相关方有强烈投诉时，出现重大事故时，法律、法规有重大变化时，工艺流程发生变化时，设备更新时，作业环境发生变化时等应及时进行风险辨识与评价。371、为企业提供了科学的监督保障机制。HSE管理体系标准的重要特点和作用，是一种事前进行风险分析，确定其自身活动可能发生的危害和后果，从而采取有效的防范手段和控制措施防止其发生，以便减少可能引起的人员伤害、财产损失和环境污染的有效管理模式。它突出强调了事前预防和持续改进，具有高度自我约束、自我完善、自我激励机制，是一种现代化的管理模式。它通过实施、监察、纠错、验证和评审等过程，对体系运行、目标的实现以及法律法规遵守情况进行监督，对各种不符合的产生与处理进行监控，以达到随时发现问题、解决问题的目的。六、危害因素辨识、风险评价的几点体会382、促进了HSE管理由被动行为向主动行为转变。HSE管理体系作为一种规范化、系统化、文化化的管理体系，将传统的安全管理范围扩大并延伸到各个岗位、每个员工，以风险管理为核心，将传统的事后管理变为科学的事前管理，一方面尽最大努力避免事故的发生，另一方面在事故发生时，可通过有效组织、系统控制和处理，使影响和损失降到最低限度，从而全面提高企业的安全管理水平。393、可使企业取得良好的经济效益和社会效益。实HSE风险评价管理，一方面可提高健康、安全与环境管理质量，改善企业形象。另一方面，由于其系统科学的控制，可减少和预防事故的发生，大大减少降低了用于处理事故的开支，取得良好的经济效益和社会效益。4、在风险管理上形成了一个PDCA循环。危险因素辨识与风险评价的结果（即重大风险）将直接应用在目标、指标的制定上，为确保目标、指标的实现，进而制定并实施风险削减措施；最后通过监测，及时发现上述过程中存在的不符合，并采取纠正和预防措施。这样在风险管理上就形成了一个PDCA循环，并构成HSE管理体系的一条主线。六、危害因素辨识、风险评价的几点体会40