(3)质量监督站工程质量报表和质量监督工作报告制度.doc

质量监督站工程质量报表和质量监督工作报告制度
1 范围
本制度规定了龙腾公司发电工程建设质量监督站工程质量事故及设备、材料质量问题报告、工程质量监督检查报告、工程质量监督检查记录、质量监督申请检查报告的填写内容及要求，并规定了工程质量事故举报及处理办法。
本制度适用于质量监督站工程质量报表和质量监督工作报告的管理工作。
2 规范性引用文件
本制度依据原电力工业部司局文件办基[1993]340号《关于填报电力建设工程质量报表和工程质量工作报告制度的通知》编写；
3 职责
按照《龙腾公司工程质量监督站岗位职责制度》执行。
4 工程质量报表和质量监督工作报告内容及填写要求
4.1 质量监督站设兼职质监工程师一名专门负责工程质量报表工作。
4.2 工程质量事故及设备、材料质量问题分类
4.2.1 质量事故统计范围：只计算在建筑产品生产过程中发生在工程上的质量事故，不包括：
a) 尚未使用到工程上的，由于企业预制加工厂的建筑构件在出厂前发生的事故；
b) 在设备开箱验收或清洗时，发现机械设备本身已损坏的事故；
c) 工程交付使用后发生的事故；
d) 由于自然灾害而造成的质量事故。
4.2.2 在质量事故中，按事故的严重程度不同，分为记录事故、一般事故和重大事故。
4.2.2.1 记录事故：包括以下两种
a) 返工损失一次在1万元以下；
b) 影响下道工序施工不超过5天者。
4.2.2.2 一般事故：包括以下两种
a) 指事故性质不严重，且一次返工金额在一万元以上，但未超过十万元（含十万元）；
b) 影响下道工序施工5—15天（不含15天）的。
4.2.2.3 重大事故：发生下列情况之一者，均属重大质量事故
a) 房屋及构筑物的主要结构倒塌；
b) 超过规定的基础不均匀下沉、建筑物倾斜、结构开裂或主体结构强度严重不足；
c) 影响结构安全和建筑物使用年限或造成不可挽回的永久性缺陷；
d) 严重影响设备及其相应系统的使用功能；
e) 一次返工金额超过十万元以上的；
f) 影响工期15天以上（含15天）的。
4.2.2.4在重大质量事故中，按发生事故的原因，分为：
a) 违反基本建设程序；
b) 勘查和设计错误；
c) 施工方法错误；
d) 材料、设备不符合设计要求；
e) 其他原因。
4.3 质量事故报告
4.3.1 记录事故由当事责任单位进行记录并处理；
4.3.2 记录事故或一般质量事故发生后，施工单位须向本单位领导报告外，还应在两天内按附表一：工程质量事故报告单报告建设单位、项目监理单位、质量监督站。施工单位质检部门应积极主持事故的调查分析，并在5日内写出质量事故报告送交建设单位、项目监理单位、质量监督站；
4.3.2 在检验或施工中发现设备质量问题及材料质量问题由施工单位按附表二 设备缺陷通知单报告建设单位、项目监理单位、质量监督站；
4.3.3 重大质量事故发生后，施工单位在向有关主管部门上报的同时，还应及时向建设单位、项目监理单位、质量监督站报告，经建设单位组织施工、设计、监理、质量监督站有关人员进行事故初步分析后，由建设单位及时转报有关主管部门，在事故调查分析会后开完五日内填写质量事故报表，内容见附表三，待事故处理完后及时填报附表四；
4.3.4 有下列情况之一者，建设单位和事故发生单位应急时在事故或问题发生后用电话或传真向质量监督站及质监中心站汇报，质量监督站及质监中心站立即组织质监工程师赴质量事故现场，参与事故的分析处理：
a) 房屋及构筑物的主要结构倒塌；
b) 主要结构开裂严重或主体结构强度严重不足；
c) 主要设备或系统因制造或设计、安装调试、运行的原因需返厂处理；
d) 主要设备或系统因制造或设计、安装调试、运行原因在现场返修或处理的时间超过10天（从发现问题的当天算起）；
4.3.5 事故发生后，应采取临时补救措施，防止事故扩大。
4.4 质量事故处理程序
4.4.1 在进行质量事故分析和处理时，建设单位可根据需要委托质量检测单位进行试验和检测，难以作出判定时，可委托高一级的检测机构进行检测。其检测费用由质量事故责任单位支付；
4.4.2 记录事故、一般质量事由事故单位处理，但要按附表五：质量事故处理方案报审表和附表六：质量事故处理结果报验表报建设单位、监理单位、质量监督站会签；
4.4.3 设备质量问题及材料质量问题调查核实后由事故责任单位提出质量缺陷处理方案，由施工单位按附表七：设备缺陷处理报验表由建设单位、监理单位、和设计代表审核后实施；
4.4.4 重大质量事故处理方案的审批应有建设单位、工程监理、施工总包商、设计施工单位、事故发生单位共同商定并签证后实施。对经济损失50万元以上，重要建、构筑物主体结构倒塌或严重影响主要设备及其相应系统的使用功能的质量事故，建设单位还应及时报告上级主管部门，请主管部门参与事故的分析处理工作；
4.4.5 分包方发生的事故，由总承包单位负责按上述程序处理；
4.4.6 质量事故的损失金额按下式计算：
返工损失金额=返工损失的材料费、人工费和机械使用费+规定的管理费-返工拆下后可以重复利用的材料价值；
4.4.7 对违反规程不听劝阻，不遵守劳动纪律，不负责任造成质量事故者以及隐瞒事故不报告者应严肃处理。对情节严重者应给予经济制裁，直至法律制裁；
4.4.8 一般事故和重大事故处理全过程技术资料（影像、记录、分析、报告、补强措施、试验数据、工程图纸…等）应作为位技术质量档案的一部分妥善保存，单位工程竣工时，作为竣工资料移交给建设单位，并抄送质监站、质监中心站；
4.4.9 有关事故定性、处理意见各方分歧较大不能统一时，由上一级质量监督部门或有关上级机关裁决。
4.5 工程质量监督检查报告填写内容及要求
4.5.1 工程质量监督检查报告要实事求是，不得虚报、假报或扩大；
4.5.2 工程质量监督检查报告按附表八格式填写；
4.5.3 工程质量监督检查记录按附表九格式填写；
4.5.4 施工单位质量监督申请检查报告按附表十格式填写。
5 工程质量事故举报及处理
5.1 在工程建设及试生产中施工、监造、监理、质监方任何人员发现工程中存在质量问题、材料问题、设备问题都有义务向质量监督站举报，对重大质量事故或问题隐瞒不报或将大事化小者一经查出，将严肃按有关规定处理。
5.2 质量监督检查站要对质量事故及主要质量问题（设计、施工、设备、材料）作专题报告，并监督事故责任单位严肃认真处理，以书面材料上报处理情况。
6 附表
附表一工程质量事故报告单
附表二：设备缺陷通知单
附表三：重大质量事故报表（Ⅰ）
附表四：重大质量事故报表（Ⅱ）
附表五：质量事故处理方案报审表
附表六：质量事故处理结果报验表
附表七：设备缺陷处理报验表
附表八： 质量监督检查报告格式
附表九：质量监督检查记录格式
附表十：质量监督申请检查报告
附表一： 工程质量事故报告单
编号：
工程名称

合同编号

龙腾公司工程项目监理部：
年 月 日 时在 （工程部位）发生 工程质量事故，现报告如下：
事故概况：

事故原因（初步调查结果或现场报告情况）：

造成损失：损失金额（估算） 万元
应急措施：

初步处理意见：

（详情待现场调查后另报）
施工单位（章）
项目负责人： 年 月 日
本表一式五份，由施工单位填报，建设单位、项目监理部、设计单位、质量监督站、施工单位各存一份。凡属于重大质量事故，应按政府有关规定报告。
附表二： 设备缺陷通知单
编号：
工程名称

合同编号

致龙腾公司工程项目监理部：
在 过程中，发现 号机组 设备 部位存在 问题（见 设备图），请协调处理。
附件：1．缺陷情况；
2．简图和测量数据。

施工单位（章）
技术负责人： 年 月 日
监理意见：

供货商意见：
设计意见：
监理工程师：

年 月 日
代表：

年 月 日
代表：

年 月 日
1．本表一式四五份，由施工单位填报，建设单位、监理单位、质量监督站、施工单位、供货商（制造厂）各存一份。
2．涉及设计变更时，本表抄送设计单位一份，并由设计单位出相应的设计变更通知书。
附表三： 重大质量事故报表（Ⅰ）
填报日期： 年 月 日
工程项目

建设单位

责任单位

事

故

情

况

主

要

原

因

备

注

填报单位： 单位负责人： 制表：
附表四： 重大质量事故报表（Ⅱ）
填报日期： 年 月 日
工程项目

建设单位

责任单位

事

故

处

理

措

施

处

理

结

果

经

济

损

失

备

注

填报单位： 单位负责人： 制表：
附表五： 质量事故处理方案报审表
编号：
工程名称

合同编号

致龙腾公司工程项目监理部：
年 月 日 时 （工程部位）发生
工程质量事故，已于 月 日 号质量事故报告单报告你处，经组织对该事故详细调查和研究，现将详情及处理方案报上，请审查。
附：事故调查报告及处理方案
施工单位（章）
项目负责人： 年 月 日
设计核查意见：

代表： 年 月 日
项目监理部审查意见：

项目监理部（章）：
总监理师： 年 月 日
监理工程师： 年 月 日
质监站审查意见：

质监站（章）：
质检专工： 年 月 日
站 长： 年 月 日
注：本表一式五份，由施工单位填报，建设单位、项目监理部、设计单位、施工单位、质监站各存一份。

附表六： 质量事故处理结果报验表
编号：
工程名称

合同编号

致龙腾公司工程项目监理部：
年 月 日发生的 （工程部位）的质量事故，我单位已按批准的 号质量事故处理方案处理完毕，请予查验。
附件：自查记录和试验记录。

施工单位（章）
项目负责人： 年 月 日
项目监理部查验意见：

项目监理部（章）：
总监理师： 年 月 日
监理工程师： 年 月 日
质监站审查意见：

质监站（章）：
质检专工： 年 月 日
站 长： 年 月 日
注：本表一式四份，由施工单位填报，建设单位、项目监理部、施工单位、质监站各存一份。
附表七： 设备缺陷处理报验表
编号：
工程名称

合同编号

致龙腾公司工程项目监理部：
年 月 日我单位对 号机组 设备
部位的缺陷发出“设备缺陷通知单”（通知单编号 ），并按 要求（标准），已消缺完毕，特此报验。
附件：

施工单位（章）
负责人： 年 月 日
供货商（制造厂）核验意见：

代 表： 年 月 日
项目监理部核验意见：

项目监理部（章）：
监理工程师： 年 月 日
注：本表一式五份，由施工单位填报，建设单位、项目监理部、质监站、施工单位、供货商（制造厂）各存一份。涉及设计变更时，抄送设计单位一份。

附表八

工程 阶段
质量监督检查报告

工程项目
工程规模 MW监检阶段
监检机构

年 月 日

工程××阶段质量监督检查报告
一、监检简况
工程项目

监检阶段

监检时间

监检依据
按《××××工程质量监督检查典型大纲》所规定的标准、检查项目、内容。
监检范围（抽查单位工程名称）

监检组织及程序
在施工单位及监理单位预检基础上，质量监督站组织了 名专业人员组成监督检查组，并分成了 个小组（ ），在受监单位配合下进行监督检查，监检采取听取汇报、查阅资料、现场查看、抽查实测、跟踪检查、座谈评议等方式进行。
二、工程概况
工程规模、
承建方式

主
要
单
位
建设单位

监理单位

设计单位

土建单位

安装单位

调试单位

生产单位

主
设
备
型号

特征

制造厂家

出厂日期

主要工程形象进度

三、综合评价：
质量体系及实施核查

主要技术资料核查

工 程重点抽查

四、限期整改项目：

五、改进建议：

六、结论：

监检负责人（签名）
年 月 日

七、监检组成员名单：
序号
姓 名
单 位
职 称
专 业
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

附表九

××工程××阶段
质量监督检查记录

工程项目
工程规模 MW 机组号
监检机构

年 月 日

工程 阶段质量监督检查记录
1、技术文件、资料检查
序号
检查项目
检查结果
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

评价：

××阶段前必须完成的整改项目：

××阶段后应整改的项目及建议：

监检人（签名）： 年 月 日

2、检查内容和要求
序号
检查项目
检查内容及要求
检查结果
2.1

评价：

××阶段前必须完成的整改项目：

××阶段后应整改的项目及建议：

监检人（签名）： 年 月 日

附表十

××工程××阶段
质量监督申请检查报告

批 准：
审 核：
编 制：
机 组 号：
施工单位：

年 月 日

××工程××阶段质量监督申请检查报告
一、工程概况（文字说明）

二、工程施工单位及分包单位施工资质情况

三、工程主要进度及完成情况（文字说明）

四、工程质量保证体系说明

五、自检技术资料、文件、安装技术资料情况
序号
检查项目
检查结果

六、自检检查项目、内容、要求
序号
检查项目
检查的内容及要求
检查结果

七、自检需要进行的整改项目

八、自检整改项目完成情况

九、自检综合评价

十、自检组成人员名单
序号
姓名
单位
职称
专业

十一、申请检查时间：