图纸和技术文件管理制度[001].doc

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图纸和技术文件管理制度
产品图纸、技术文件是公司进行物资采购，产品加工、装配、质量检验、售后服务的重要依据，为了使产品图纸、技术文件既满足生产需要，又能有效地厉行节约、防止扩散，特制定图纸和技术文件管理制度。
1.产品图纸管理制度
1)产品图纸统一由设计开发部负责发放和管理，并办理发放登记手续。
2)产品图纸除原图外，只允许复印全套图纸3份、零件明细表1份，并全部加盖“受控”章和“受控编号”章，对公司开发的新产品必须加盖“密级”章。
3)产品图纸发放范围和发放份数如下；
a．设计开发部主管：全套图纸（复印）1份 受控编号：01
b．质量检验部主管：全套图纸（复印）1份 受控编号：02
c．生产设备部主管：全套图纸（复印）1份 受控编号：03
d．采购供应部主管：零件明细表（复印）1份受控编号：04
e．资源环境部主管：全套图纸（原图）1份
4)图纸各部门必须有专人负责保管和登记造册，严禁图纸外借和扩散，特别是公司加盖“密级”章的图纸。凡因保管管理不善，造成图纸丢失，将追究有关责任人的责任，并视情节轻重和给公司造成的损失大小，予以责任人行政处分和经济处罚。
5)严禁使用没有加盖“受控”章的图纸，否则将根据情节轻重和经济损失的大小，予以责任人行政处分和经济处罚。
6)图纸修改，只能由设计开发部派专人按“技术文件更改通知单”进行修改，任何部门无权修改图纸。
7)图纸在使用过程中因损坏、弄脏而残缺不全、字迹不清无法继续使用的，可凭旧图纸到设计开发部以旧换新。
8)图纸报废由设计开发部负责，因回收遗漏、销毁不彻底，造成报废的图纸仍在使用，由此造成的经济损失，将视损失的大小，予以责任人行政处分和经济处罚。
2．工艺性文件管理制度
1)工艺文件统一由设计开发部负责发放和管理，并办理发放登记手续。
2)工艺文件除原件外，只允许复印2份，并全部加工盖“受控”章和“受控编号”章。
3)工艺文件发放范围和发放份数如下:
a．设计开发部主管：工艺文件（复印）1份
b．生产设备部主管：工艺文件（复印）1份
c．资源环境部主管：工艺文件（原图）1份
4)工艺文件各部门必须有专人负责保管和登记造册，严禁外借和扩散。凡因保管不善，造成工艺文件丢失，将视情节轻重，予以责任人行政处分和经济处罚。
5)严禁使用没有加盖“受控”章的工艺文件，否则根据情节轻重和经济损失大小，予以责任人行政处分和经济处罚。
6)严肃工艺纪律。工艺文件修改，只能由设计开发部派人按“技术文件更改通知章”进行修改，任何部门无权修改。
7工艺文件在使用过程中因损坏、弄脏而残缺不全、字迹不清无法继续使用的，可凭旧工艺文件到设计开发部以旧换新。
8)工艺文件报废由设计开发部负责，因回收遗漏、销毁不彻底，造成报废的工艺文件仍在使用，由此造成的的经济损失，将视损失的大小，予以责任人行政处分和经济处罚。
3．工艺装备图纸管理制度
1)工艺装备(指模具工装夹具、工位器具、专用设备、专用量刃具)图纸统一由设计开发部负责发放和管理，并办理发放登记手续。
2)工艺装备图除原图外，只允许复印全套图纸2份，并全部加盖“受控”章和“受控编号”章。
3)工艺装备图发放范围和发放份数如下；
a．设计开发部主管：全套工艺装备图（复印）1份
b．生产设备部主管：全套工艺装备图（复印）1份
c．资源环境部主管：全套工艺装备图（原图）1份
4)工艺装备图各部门必须有专人负责保管和登记造册，严禁图纸外借和扩散，特别是公司加盖“密级”章的图纸。凡因保管管理不善，造成工艺装备图丢失，将追究有关责任人的责任，并视情节轻重和给公司造成的损失大小，予以责任人行政处分和经济处罚。
5)严禁使用没有加盖“受控”章的工艺装备图，否则将根据情节轻重和经济损失的大小，予以责任人行政处分和经济处罚。
6)工艺装备图修改，只能由设计开发部派专人按“技术文件更改通知单”进行修改，任何部门无权修改图纸。
7)工艺装备图在使用过程中因损坏、弄脏而残缺不全、字迹不清无法继续使用的，可凭旧工艺装备图到设计开发部以旧换新。
8)工艺装备图报废由设计开发部负责，因回收遗漏、销毁不彻底，造成报废的工艺装备图仍在使用，由此造成的经济损失，将视损失的大小，予以责任人行政处分和经济处罚。
4．标准资料管理制度
1)标准资料由设计开发部统一管理，并登记造册；
2)标准资料一律不外借，有关部门需要相关标准资料时，允许复印，并办理登记手续。
3)要注意标准情报工作，注意新旧标准的更替，及时采集、使用新标准，做好旧标准回收工作，并归档。

化 验 管 理 制 度
为规范化验管理，使化验更好服务于公司的产品质量，特制定本制度。
一、理化室化验员的资格与职责
1．熟悉理化分析的操作规程和标准，并持有能够被认可的“理化分析技术”培训证书。
2．熟练掌握操作工艺，按时准确地完成理化试验任务。
3．严格遵守操作规程，不得任意更改或调换操作规程及试验方法。
4．遵守质量抽查制度，认真做好样品的取样和标识工作，保证分析质量。
5．认真做好试验数据和试验结果的记录，并按规定要求积存和归档。
6．及时反馈试验信息，并向有关部门和领导提供准确、可靠、真实的分析数据。
7．经常检查所用的试剂、药品质量和核对仪器设备的精度，做好维护保养工作。
8．按照《理化室安全防范制度》的规定，做好理化室的安全防范工作。
9．严格遵守安全、文明生产制度，保持分析仪器和工作场地清洁、整齐，形成一个良好的测试工作环境。
二、化验试样的取样方法
1．取样量
（1）样品应从标明的每一类材质的来件中随机取出2—3件进行提取；
（2）每一份样品都要保证供至少两次（约0.1克/次）的使用量；
2．在提取样品的过程中，首先要去除样件表层，避免表面的氧化物影响化验的可靠性。
3．取样过程中要注意保护样品不被过热氧化，影响分析结果。
4．样品在取样过程中和取样后都要认真保管，保持纯洁；保证不被油品等液体的侵蚀和灰尘等物质的混杂。
5．提取好的样品要严格分类编号，避免混淆。
三、理化室安全防范措施
1．化验用的危险品，必须有专人（化验员）负责，专柜保管。
2．对工作上使用的酒精等易燃物品，必须严格保管，使用时应采取防火安全措施。
3．有毒和腐蚀性物品不得外流，否则将追究保管人（化验员）和当事人的责任。
4．试验结束后，必须切断电源和关好门窗，才能离开。
5．已变质失效的有毒和腐蚀性物品，应办理申请报报废手续，并将物品妥善处理。
计量器具现场抽查管理制度
一、为规范计量器具现场抽查管理，检查计量器具在有效期内是否量值准确，特制定本制度。
1．凡属本公司在使用中的所有计量器具，都应该接受抽查，对于无法抽查的计量器具，用检查其工作运作状态是否正常来进行验证。
2．计量器具的抽查，由质量检验部负责，一般每月进行一次；抽查必须及时做好《在用量具抽查记录》。
3．计量器具的抽查采用随机抽卡（计量器具履历卡），来确定被抽查的对象，抽查数应是在用计量器具数量的10%。
4．计量器具的抽查内容：检查计量器具是否损坏、失准（不能对“零位”）、失灵、失效，零件是否丢失，合格证是否丢失、是否在有效使用期内。
5．计量器具抽查中发现计量器具损坏、失准、失灵、失效、零件丢失，应及时委外送检，进行检修、校验。
6．各车间、部门必须配合质量检验部，搞好计量器具的抽查，保障抽查工作顺利开展。
7．抽查中发现计量器具管理上的不足之处时，应采取纠正措施，进行整改。
计量器具的使用、维护和保养管理制度

为加强计量器具的使用和保养的管理，使计量器具在有效期内保持量值的准确，特定本制度。
1．员工借用计量器具时，应当面认真检查该计量器具是否完好，合格证是否完好、超期。
2．员工发现计量器具不能对“零位”，缺少零件、损坏、合格证丢失，不在有效使用期内等，应及时向量具室工作人员提出，并要求更换完好的计量器具。
3．员工离开量具室后，发现计量器具有问题，责任全部在员工本人。
4．员工使用中发现损坏、失准、失灵、失效、丢失零件等故障，应立即停止使用，送回量具室，并对损坏承担责任。
5．员工在生产加工过程，严禁把计量器具放置在机床的拖板上、导轨上、尾架上，以免跌落损坏。
6．员工在使用中，应保管好计量器具和计量器具的盒子，并保存好计量器具的合格证，做到零件完整无缺、外表清洁。
7．计量器具在使用中，属于人为的、非正常的损坏，员工必须承担责任，并负责经济赔偿。
8．员工归还计量器具时，量具室工作人员必须当面检查该计量器具是否完好、合格证是否完好；如未检查、未发现，则该计量器具的损坏责任由量具室工作人员承担。
9．量具室工作人员经检查发现计量器具损坏，应及时填写“计量器具损坏报告单”，责任人和量具室工作人员签字，并上报质量检验部主管，由质量检验部主管查明原因后，决定员工是否进行经济赔偿。
10．量具室工作人员收回计量器具后，应擦净、上油，进行保养，并负责保管；保管期间，至少每季度作一次检查和清洁保养工作。
计量器具的报损、报废和损失赔偿管理制度
为加强计量器具的报损、报废和损失赔偿的管理，特制定本规定。
1．员工在使用计量器具的过程中，由于使用不当或过失，造成计量器具损失，必须填写“计量器具损坏报告单”，责任人和量具兼职管理员签字。
2．由兼职计量管理员负责将损坏的计量器具送计量室进行检修，判定无修理价值或不能修复的计量器具，经分管负责人批准后，方可办理报废手续。
3．计量器具使用损坏报废的，责任人必须承担经济赔偿，赔偿的金额按下述金额计算：新的计量器具自发放之日起一年以内的为计量器具价值的90%；二年以内的70%；三年以内的50%；三年以上的30%。
4．计量器具丢失的，责任人必须承担经济赔偿，赔偿的金额按下述规定计算：新的计量器具自发放之日起一年以内的为计量器具价值的100%；二年以内的90%；三年以内的70%；三年以上的50%。
5．自制的计量器具的价值由公司财务部进行估价。
6．员工经济赔偿的金额由公司从责任人工资中扣罚。

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