职能部门监管及持续改进记录表(4-23).doc

盐城新东仁医院
职能部门监管及持续改进记录表
职能部门：医务科
督导科室：病案室办公室、病案库
督查
内容
病案室安全管理制度、规范及执行情况
督查反馈
存在问题
1、未严格遵守纪律安全操作规程，在异常情况下作业；
2、无防鼠、防盗措施；
3、在病案室内使用明火；
改进措施
1、要求科内组织《病案室安全管理制度》学习；
2、医务科约谈当事负责人；
3、处罚当事人月绩效30元/人。
督查人员签字： 科室负责人签字： 督查时间： 年 月 日
对存在问题持续性改进成效评价
明显改进，但问题仍有出现，职能科室将持续督查。
评价人员签字： 科室负责人签字： 评价时间： 年 月 日
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档

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职能部门监管及持续改进记录表
职能部门：医务科
督导科室：病案室办公室、病案库
督查
内容
病案室安全管理制度、规范及执行情况
督查反馈
存在问题
1、有科室人员在病案室内吸烟；
2、破损设备未及时报修或更换；
3、病案室内几天未打扫，灰尘较多；
改进措施
1、要求科内组织《病案室安全管理制度》学习；
2、医务科约谈当事负责人；
3、全院点名通报。
督查人员签字： 科室负责人签字： 督查时间： 年 月 日
对存在问题持续性改进成效评价
明显改进，职能科室将持续督查。
评价人员签字： 科室负责人签字： 评价时间： 年 月 日
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档

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职能部门：医务科
督导科室：病案室办公室、病案库
督查
内容
病案室安全管理制度、规范及执行情况
督查反馈
存在问题
1、有人员不熟悉病案室安全管理制度；
2、有可燃、易燃物品与病案资料混存；
3、下班后未及时关好门窗；
改进措施
1、要求科内组织《病案室安全管理制度》学习；
2、医务科约谈科主任；
3、处罚当事人月绩效30元/人。
督查人员签字： 科室负责人签字： 督查时间： 年 月 日
对存在问题持续性改进成效评价
明显改进，职能科室将持续督查。
评价人员签字： 科室负责人签字： 评价时间： 年 月 日
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档

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职能部门监管及持续改进记录表
职能部门：医务科
督导科室：病案室办公室、病案库
督查
内容
病案室安全管理制度、规范及执行情况
督查反馈
存在问题
1、有工作人员在病案室内吸烟；
2、下班后未及时关掉电源；
3、病案室内物品混乱放置，未整理；
改进措施
1、要求科内组织《病案室安全管理制度》学习；
2、医务科约谈当事负责人；
3、全院点名通报。
督查人员签字： 科室负责人签字： 督查时间： 年 月 日
对存在问题持续性改进成效评价
持续性改进有成效，职能科室将持续督查。
评价人员签字： 科室负责人签字： 评价时间： 年 月 日
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档

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职能部门监管及持续改进记录表
职能部门：医务科
督导科室：病案室办公室、病案库
督查
内容
病案室安全管理制度、规范及执行情况
督查反馈
存在问题
1、部分人员不了解病案安全管理制度及规范；
2、破损电线未及时上报维修或更换；
3、病案室内多日未打扫，杂乱无章；
改进措施
1、要求科内组织《病案室安全管理制度》学习；
2、医务科约谈科主任；
3、中层会点名通报。
督查人员签字： 科室负责人签字： 督查时间： 年 月 日
对存在问题持续性改进成效评价
明显改进，职能科室将持续督查。
评价人员签字： 科室负责人签字： 评价时间： 年 月 日
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档

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职能部门监管及持续改进记录表
职能部门：医务科
督导科室：内科、妇产科、骨科、普外科

督查
内容
住院病历书写规范及执行情况
督查反馈
存在问题
1、主任查房没有详细分析；
2、缺医嘱开立的检查报告单；
3、主任查房记录内无主任签名；
改进措施
1、要求科内组织《住院病历书写规范》学习。
2、医务科约谈当事医生。
3、科内点名通报。
督查人员签字： 科室负责人签字： 督查时间： 年 月 日
对存在问题持续性改进成效评价
明显改进，但问题仍有出现，职能科室将持续督查。
评价人员签字： 科室负责人签字： 评价时间： 年 月 日
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
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职能部门监管及持续改进记录表
职能部门：医务科
督导科室：骨科、内科、妇产科、普外科

督查
内容
住院病历书写规范及执行情况
督查反馈
存在问题
1、 主诉记录不完整、不能导致第一诊断；
2、 病历书写欠规范，有描述不正确、语句不通顺等问题；
3、缺对诊断治疗有重要价值的检查报告单；
改进措施
1、要求科内组织《病历书写规范》学习；
2、医务科约谈科主任；
3、处罚当事人月绩效30元/人。
督查人员签字： 科室负责人签字： 督查时间： 年 月 日
对存在问题持续性改进成效评价
持续性改进成效明显，职能科室将持续督查。
评价人员签字： 科室负责人签字： 评价时间： 年 月 日
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
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职能部门：医务科
督导科室：普外科、妇产科、内科、骨科

督查
内容
住院病历书写规范及执行情况
督查反馈
存在问题
1、住院病历不够详细，无工作单位、既往史；
2、住院病历病程记录未在规定时间内完成；
3、现病史中发病情况、主要症状特点及其发展变化等描述不清；
改进措施
1、要求科内组织《病历书写规范》学习；
2、医务科约谈当事医生；
3、全院点名通报。
督查人员签字： 科室负责人签字： 督查时间： 年 月 日
对存在问题持续性改进成效评价
明显改进，职能科室将持续督查。
评价人员签字： 科室负责人签字： 评价时间： 年 月 日
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
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职能部门监管及持续改进记录表
职能部门：医务科
督导科室：内科、普外科、妇产科、骨科

督查
内容
病历书写规范及执行情况
督查反馈
存在问题
1、 住院病历内无主任签名、无主任查房记录；
2、 手术操作名称不规范；
3、 主要阳性体征描述不全；
改进措施
1、要求科内组织《病历书写规范》学习；
2、医务科约谈当事医生；
3、处罚当事人月绩效30元/人。
督查人员签字： 科室负责人签字： 督查时间： 年 月 日
对存在问题持续性改进成效评价
明显改进，职能科室将持续督查。
评价人员签字： 科室负责人签字： 评价时间： 年 月 日
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
盐城新东仁医院
职能部门监管及持续改进记录表
职能部门：医务科
督导科室：普外科、妇产科、内科、骨科

督查
内容
病历书写规范及执行情况
督查反馈
存在问题
1、主次排列颠倒、缺初步诊断或入院诊断或修正诊断；
2、住院病历不够详细，缺少相关检查报告单；
3、住院病历病程记录不及时；
改进措施
1、要求科内组织《病历书写规范》学习；
2、医务科约谈科主任；
3、中层会点名通报。
督查人员签字： 科室负责人签字： 督查时间： 年 月 日
对存在问题持续性改进成效评价
持续性改进成效明显，但问题仍有发生，职能科室将持续督查。
评价人员签字： 科室负责人签字： 评价时间： 年 月 日
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
盐城新东仁医院
职能部门监管及持续改进记录表
职能部门：医务科
督导科室：妇产科、普外科、内科、骨科

督查
内容
病历书写规范及执行情况
督查反馈
存在问题
1、病情变化时无分析、判断、处理及结果的记录；
2、缺重要治疗措施的记录；
3、抢救记录书写不规范；
改进措施
1、要求科内组织《病历书写规范》学习；
2、医务科约谈当事医生；
3、科内点名通报。
督查人员签字： 科室负责人签字： 督查时间： 年 月 日
对存在问题持续性改进成效评价
明显改进，职能科室将持续督查。
评价人员签字： 科室负责人签字： 评价时间： 年 月 日
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
盐城新东仁医院
职能部门监管及持续改进记录表
职能部门：医务科
督导科室：骨科、妇产科、内科、普外科

督查
内容
病历书写规范及执行情况
督查反馈
存在问题
1、两处以上重要内容有涂改痕迹；
2、缺转科记录、阶段小结；
3、住院30天以上病例缺大查房记录、评价分析记录；
改进措施
1、要求科内组织《病历书写规范》学习；
2、全院点名通报；
3、处罚当事人月绩效30元/人。
督查人员签字： 科室负责人签字： 督查时间： 年 月 日
对存在问题持续性改进成效评价
持续性改进成效明显，职能科室将持续督查。
评价人员签字： 科室负责人签字： 评价时间： 年 月 日
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
盐城新东仁医院
职能部门监管及持续改进记录表
职能部门：医务科
督导科室：内科、骨科、妇产科、普外科

督查
内容
病历书写规范及执行情况
督查反馈
存在问题
1、有代替或模仿他人签名痕迹；
2、住院病历病程记录不及时；
3、出院主要诊断选择错误；
改进措施
1、要求科内组织《病历书写规范》学习；
2、医务科约谈当事医生；
3、科内点名通报。
督查人员签字： 科室负责人签字： 督查时间： 年 月 日
对存在问题持续性改进成效评价
持续性改进成效明显，但问题仍有发生，职能科室将持续督查。
评价人员签字： 科室负责人签字： 评价时间： 年 月 日
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
盐城新东仁医院
职能部门监管及持续改进记录表
职能部门：医务科
督导科室：妇产科、普外科、内科、骨科

督查
内容
病历书写规范及执行情况
督查反馈
存在问题
1、有上级医师查房记录但漏签名；
2、主诉记录不完整、不能导致第一诊断；
3、个人史、月经史记录不完整、不规范；
改进措施
1、要求科内组织《病历书写规范》学习；
2、中层会点名通报；
3、处罚当事人月绩效30元/人。
督查人员签字： 科室负责人签字： 督查时间： 年 月 日
对存在问题持续性改进成效评价
明显改进，职能科室将持续督查。
评价人员签字： 科室负责人签字： 评价时间： 年 月 日
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
盐城新东仁医院
职能部门监管及持续改进记录表
职能部门：医务科
督导科室：妇产科、内科、骨科、普外科

督查
内容
病历书写规范及执行情况
督查反馈
存在问题
1、主次排列颠倒、缺初步诊断或入院诊断或修正诊断；
2、科主任或副主任医师以上人员查房记录无对危重、疑难病例进行的病情分析、进一步诊疗意见及审签；
3、住院病历病程记录不及时；
改进措施
1、要求科内组织《病历书写规范》学习；
2、医务科约谈科主任；
3、处罚当事人月绩效30元/人。
督查人员签字： 科室负责人签字： 督查时间： 年 月 日
对存在问题持续性改进成效评价
持续性改进成效明显，职能科室将持续督查。
评价人员签字： 科室负责人签字： 评价时间： 年 月 日
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
盐城新东仁医院
职能部门监管及持续改进记录表
职能部门：医务科
督导科室：骨科、妇产科、内科、普外科

督查
内容
病历书写规范及执行情况
督查反馈
存在问题
1、缺医嘱开立的CT报告单；
2、缺重要治疗措施的记录；
3、住院病历病程记录不及时；
改进措施
1、要求科内组织《病历书写规范》学习；
2、全院点名通报；
3、处罚当事人月绩效30元/人。
督查人员签字： 科室负责人签字： 督查时间： 年 月 日
对存在问题持续性改进成效评价
明显改进，职能科室将持续督查。
评价人员签字： 科室负责人签字： 评价时间： 年 月 日
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
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职能部门监管及持续改进记录表
职能部门：医务科
督导科室：妇产科、内科、普外科、骨科

督查
内容
病历书写规范及执行情况
督查反馈
存在问题
1、缺反映特殊检查情况的记录；
2、缺交接班记录、转科记录；
3、住院病历病程记录不及时；
改进措施
1、要求科内组织《病历书写规范》学习；
2、医务科约谈科主任；
3、中层会点名通报。
督查人员签字： 科室负责人签字： 督查时间： 年 月 日
对存在问题持续性改进成效评价
明显改进，职能科室将持续督查。
评价人员签字： 科室负责人签字： 评价时间： 年 月 日
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
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职能部门监管及持续改进记录表
职能部门：医务科
督导科室：内科、骨科、妇产科、普外科

督查
内容
病历书写规范及执行情况
督查反馈
存在问题
1、重要诊断不确切，依据不充分；
2、缺有创诊疗操作记录；
3、未按照规定书写各级医师查房记录；
改进措施
1、要求科内组织《病历书写规范》学习；
2、医务科约谈当事医生；
3、处罚当事人月绩效30元/人。
督查人员签字： 科室负责人签字： 督查时间： 年 月 日
对存在问题持续性改进成效评价
持续性改进成效明显，职能科室将持续督查。
评价人员签字： 科室负责人签字： 评价时间： 年 月 日
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
盐城新东仁医院
职能部门监管及持续改进记录表
职能部门：医务科
督导科室：骨科、内科、普外科、妇产科

督查
内容
病案首页填写规范及执行情况
督查反馈
存在问题
1、个别医师对病案首页填写规范问答不合格；
2、首页上填写不规范，未按规定要求填写；
3、首页上无患者联系方式；
改进措施
1、要求科内组织《病案首页填写规范》学习；
2、医务科约谈科主任；
3、处罚当事人月绩效30元/人。
督查人员签字： 科室负责人签字： 督查时间： 年 月 日
对存在问题持续性改进成效评价
明显改进，但问题仍有发生，职能科室将持续督查。
评价人员签字： 科室负责人签字： 评价时间： 年 月 日
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
盐城新东仁医院
职能部门监管及持续改进记录表
职能部门：医务科
督导科室：内科、骨科、妇产科、普外科

督查
内容
病案首页填写规范及执行情况
督查反馈
存在问题
1、首页上诊断填写不完整，主要诊断的正确率未达100%
2、首页上无上级医师签名；
3、首页上遗漏检验报告；
改进措施
1、要求科内组织《病案首页填写规范》学习；
2、医务科约谈当事医生；
3、处罚当事人月绩效30元/人。
督查人员签字： 科室负责人签字： 督查时间： 年 月 日
对存在问题持续性改进成效评价
明显改进，职能科室将持续督查。
评价人员签字： 科室负责人签字： 评价时间： 年 月 日
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
盐城新东仁医院
职能部门监管及持续改进记录表
职能部门：医务科
督导科室：骨科、妇产科、内科、普外科

督查
内容
病案首页填写规范及执行情况
督查反馈
存在问题
1、 首页上诊断与检查化验报告不符；
2、首页上填写不规范，如：具体工作类别笼统的填写成
工人、干部、退休等
3、首页上户口地址未填写；
改进措施
1、要求科内组织《病案首页填写规范》学习；
2、科内点名通报；
3、处罚当事人月绩效30元/人。
督查人员签字： 科室负责人签字： 督查时间： 年 月 日
对存在问题持续性改进成效评价
明显改进，但问题仍有发生，职能科室将持续督查。
评价人员签字： 科室负责人签字： 评价时间： 年 月 日
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
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职能部门监管及持续改进记录表
职能部门：医务科
督导科室：内科、骨科、妇产科、普外科

督查
内容
病案首页填写规范及执行情况
督查反馈
存在问题
1、 首页上工作单位及地址填写不详；
2、 首页上遗漏检验报告、过敏药物等；
3、首页上无上级医师签名；
改进措施
1、要求科内组织《病案首页填写规范》学习；
2、医务科约谈科主任；
3、科内点名通报。
督查人员签字： 科室负责人签字： 督查时间： 年 月 日
对存在问题持续性改进成效评价
明显改进，职能科室将持续督查。
评价人员签字： 科室负责人签字： 评价时间： 年 月 日
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
盐城新东仁医院
职能部门监管及持续改进记录表
职能部门：医务科
督导科室：内科、骨科、普外科、妇产科

督查
内容
病案首页填写规范及执行情况
督查反馈
存在问题
1、 “实际住院天数”计算错误；
2、首页上诊断与检查化验报告不符；
3、个别医师对病案首页填写规范问答不合格；
改进措施
1、要求科内组织《病案首页填写规范》学习；
2、医务科约谈当事医生；
3、处罚当事人月绩效30元/人。
督查人员签字： 科室负责人签字： 督查时间： 年 月 日
对存在问题持续性改进成效评价
明显改进，职能科室将持续督查。
评价人员签字： 科室负责人签字： 评价时间： 年 月 日
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
盐城新东仁医院
职能部门监管及持续改进记录表
职能部门：医务科
督导科室：普外科、内科、骨科、妇产科

督查
内容
病案首页填写规范及执行情况
督查反馈
存在问题
1、主诉记录不完整、不能导致第一诊断；
2、首页上工作单位及地址填写不详；
3、首页上无联系人方式；
改进措施
1、要求科内组织《病案首页填写规范》学习；
2、医务科约谈科主任；
3、处罚当事人月绩效30元/人。
督查人员签字： 科室负责人签字： 督查时间： 年 月 日
对存在问题持续性改进成效评价
明显改进，但仍存在问题，职能科室将持续督查。
评价人员签字： 科室负责人签字： 评价时间： 年 月 日
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
盐城新东仁医院
职能部门监管及持续改进记录表
职能部门：医务科
督导科室：内科、妇产科、普外科、骨科

督查
内容
病案首页填写规范及执行情况
督查反馈
存在问题
1、门诊诊断未填写；
2、首页上填写不规范，如：“具体工作类别”笼统的填写成
工人；
3、药物过敏栏空白；
改进措施
1、要求科内组织《病案首页填写规范》学习；
2、医务科约谈科主任；
3、全院点名通报。
督查人员签字： 科室负责人签字： 督查时间： 年 月 日
对存在问题持续性改进成效评价
持续性改进效果明显，但仍有问题发生，职能科室将持续督查。
评价人员签字： 科室负责人签字： 评价时间： 年 月 日
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
盐城新东仁医院
职能部门监管及持续改进记录表
职能部门：医务科
督导科室：内科、普外科、妇产科、骨科

督查
内容
病案首页填写规范及执行情况
督查反馈
存在问题
1、出院次要诊断遗漏；
2、首页上诊断与检查化验报告不符；
3、个人史、婚育史填写不完整；
改进措施
1、要求科内组织《病案首页填写规范》学习；
2、科内点名通报；
3、处罚当事人月绩效30元/人。
督查人员签字： 科室负责人签字： 督查时间： 年 月 日
对存在问题持续性改进成效评价
持续性改进有成效，职能科室将持续督查。
评价人员签字： 科室负责人签字： 评价时间： 年 月 日
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
盐城新东仁医院
职能部门监管及持续改进记录表
职能部门：医务科
督导科室：内科、妇产科、普外科、骨科

督查
内容
病案首页填写规范及执行情况
督查反馈
存在问题
1、与诊治相关的内容，记录填写不规范；
2、首页上诊断与检查化验报告不符；
3、手术操作名称漏填；
改进措施
1、要求科内组织《病案首页填写规范》学习；
2、医务科约谈科主任；
3、处罚当事人月绩效30元/人。
督查人员签字： 科室负责人签字： 督查时间： 年 月 日
对存在问题持续性改进成效评价
明显改进，职能科室将持续督查。
评价人员签字： 科室负责人签字： 评价时间： 年 月 日
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
盐城新东仁医院
职能部门监管及持续改进记录表
职能部门：医务科
督导科室：内科、普外科、妇产科、骨科

督查
内容
病案首页填写规范及执行情况
督查反馈
存在问题
1、首页上“医疗付费方式”未填写；
2、现病史中发病情况、诊治经过等描述不清；
3、主诉与现病史不相符；
改进措施
1、要求科内组织《病案首页填写规范》学习；
2、医务科约谈科主任；
3、中层会点名通报。
督查人员签字： 科室负责人签字： 督查时间： 年 月 日
对存在问题持续性改进成效评价
明显改进，但仍有问题出现，职能科室将持续督查。
评价人员签字： 科室负责人签字： 评价时间： 年 月 日
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
盐城新东仁医院
职能部门监管及持续改进记录表
职能部门：医务科
督导科室：妇产科、内科、普外科、骨科

督查
内容
病案首页填写规范及执行情况
督查反馈
存在问题
1、首页上无上级医师签名；
2、首页上诊断填写不完整；
3、个别医师对病案首页填写规范问答不合格；
改进措施
1、要求科内组织《病案首页填写规范》学习；
2、医务科约谈当事医生；
3、处罚当事人月绩效30元/人。
督查人员签字： 科室负责人签字： 督查时间： 年 月 日
对存在问题持续性改进成效评价
持续性改进效果明显，职能科室将持续督查。
评价人员签字： 科室负责人签字： 评价时间： 年 月 日
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
盐城新东仁医院
职能部门监管及持续改进记录表
职能部门：医务科
督导科室：普外科、内科、骨科、妇产科

督查
内容
病案首页填写规范及执行情况
督查反馈
存在问题
1、首页上无联系方式；
2、出院次要诊断填写不规范；
3、个人史、家族史填写不完整；
改进措施
1、要求科内组织《病案首页填写规范》学习；
2、医务科约谈科主任；
3、全院点名通报。
督查人员签字： 科室负责人签字： 督查时间： 年 月 日
对存在问题持续性改进成效评价
明显改进，职能科室将持续督查。
评价人员签字： 科室负责人签字： 评价时间： 年 月 日
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
盐城新东仁医院
职能部门监管及持续改进记录表
职能部门：医务科
督导科室：骨科、内科、普外科、妇产科

督查
内容
病案首页填写规范及执行情况
督查反馈
存在问题
1、首页上填写不规范，如：“具体工作类别”笼统的填写成干部；
2、首页上诊断与检查化验报告不符；
3、遗漏与诊治相关的内容，记录填写不规范；
改进措施
1、要求科内组织《病案首页填写规范》学习；
2、医务科约谈科主任；
3、处罚当事人月绩效30元/人。
督查人员签字： 科室负责人签字： 督查时间： 年 月 日
对存在问题持续性改进成效评价
明显改进，但仍有问题出现，职能科室将持续督查。
评价人员签字： 科室负责人签字： 评价时间： 年 月 日
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
盐城新东仁医院
职能部门监管及持续改进记录表
职能部门：医务科
督导科室：内科、骨科、普外科、妇产科

督查
内容
病案首页填写规范及执行情况
督查反馈
存在问题
1、首页上户口地址未填写；
2、药物过敏栏空白；
3、出院次要诊断遗漏或填写不规范；
改进措施
1、要求科内组织《病案首页填写规范》学习；
2、医务科约谈科主任；
3、全院点名通报。
督查人员签字： 科室负责人签字： 督查时间： 年 月 日
对存在问题持续性改进成效评价
持续性改进效果明显，但仍有问题出现，职能科室将持续督查。
评价人员签字： 科室负责人签字： 评价时间： 年 月 日
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
盐城新东仁医院
职能部门监管及持续改进记录表
职能部门：医务科
督导科室：妇产科、内科、普外科、骨科

督查
内容
病案首页填写规范及执行情况
督查反馈
存在问题
1、首页上工作单位及地址填写不详
2、医疗付费方式未填写；
3、主诉与现病史不相关、不相符；
改进措施
1、要求科内组织《病案首页填写规范》学习；
2、医务科约谈当事医生；
3、科内点名通报。
督查人员签字： 科室负责人签字： 督查时间： 年 月 日
对存在问题持续性改进成效评价
明显改进，职能科室将持续督查。
评价人员签字： 科室负责人签字： 评价时间： 年 月 日
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
盐城新东仁医院
职能部门监管及持续改进记录表
职能部门：医务科
督导科室：内科、骨科、普外科、妇产科

督查
内容
病案首页填写规范及执行情况
督查反馈
存在问题
1、现病史中诊治经过描述不清；
2、手术操作名称漏填；
3、重要脏器体征描述不全；
改进措施
1、要求科内组织《病案首页填写规范》学习；
2、医务科约谈科主任；
3、处罚当事人月绩效30元/人。
督查人员签字： 科室负责人签字： 督查时间： 年 月 日
对存在问题持续性改进成效评价
明显改进，职能科室将持续督查。
评价人员签字： 科室负责人签字： 评价时间： 年 月 日
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
盐城新东仁医院
职能部门监管及持续改进记录表
职能部门：医务科
督导科室：病案室

督查
内容
1、保障病案依法借阅、调取、复印；
2、防止病案丢失、损毁、篡改；
3、保护患者隐私。
督查反馈
存在问题
1、 借阅病历未及时归档；
2、 借阅病历归档时发现有涂改痕迹；
3、 复印病案时，有乱收费现象。
改进措施
1、要求科内组织《病案服务管理制度、规范及程序》、《病历复印须知》、《保护患者隐私制度》学习；
2、医务科约谈当事负责人；
3、处罚当事人月绩效30元/人。
督查人员签字： 科室负责人签字： 督查时间： 年 月 日
对存在问题持续性改进成效评价
明显改进，但仍有问题出现，如病历归档不及时，职能科室将持续督查。
评价人员签字： 科室负责人签字： 评价时间： 年 月 日
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
盐城新东仁医院
职能部门监管及持续改进记录表
职能部门：医务科
督导科室：病案室

督查
内容
1、保障病案依法借阅、调取、复印；
2、防止病案丢失、损毁、篡改；
3、保护患者隐私。
督查反馈
存在问题
1、借阅病历时未填写病历借条；
2、借阅病历归档时发现有部分损毁现象；
3、复印病案时，有投诉病案室工作人员态度生硬。
改进措施
1、要求科内组织《病案服务管理制度、规范及程序》、《病历复印须知》、《保护患者隐私制度》学习；
2、医务科约谈科主任；
3、处罚当事人月绩效30元/人。
督查人员签字： 科室负责人签字： 督查时间： 年 月 日
对存在问题持续性改进成效评价
明显改进，但仍有问题出现，如归档病历有损角现象，职能科室将持续督查。
评价人员签字： 科室负责人签字： 评价时间： 年 月 日
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
盐城新东仁医院
职能部门监管及持续改进记录表
职能部门：医务科
督导科室：病案室

督查
内容
1、保障病案依法借阅、调取、复印；
2、防止病案丢失、损毁、篡改；
3、保护患者隐私。
督查反馈
存在问题
1、借条填写不详细；
2、病案室人员有意阻挠，不能顺利借阅；
3、复印病案时字迹潦草；

改进措施
1、要求科内组织《病案服务管理制度、规范及程序》、《病历复印须知》、《保护患者隐私制度》学习；
2、医务科约谈当事负责人；
3、全院点名通报。
督查人员签字： 科室负责人签字： 督查时间： 年 月 日
对存在问题持续性改进成效评价
明显改进，但问题仍有出现，如借条填写不详细，职能科室将持续督查。
评价人员签字： 科室负责人签字： 评价时间： 年 月 日
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
盐城新东仁医院
职能部门监管及持续改进记录表
职能部门：医务科
督导科室：病案室

督查
内容
1、保障病案依法借阅、调取、复印；
2、防止病案丢失、损毁、篡改；
3、保护患者隐私。
督查反馈
存在问题
1、 借阅病历时病案室当班人员不在岗；
2、 借阅病案时，发现病案资料有部分丢失；
3、有个人信息和统计资料向外泄露现象，如：患者电话。
改进措施
1、要求科内组织《病案服务管理制度、规范及程序》、《病历复印须知》、《保护患者隐私制度》学习；
2、医务科约谈当事负责人；
3、处罚当事人月绩效30元/人。
督查人员签字： 科室负责人签字： 督查时间： 年 月 日
对存在问题持续性改进成效评价
持续性改进效果明显，职能科室将持续督查。
评价人员签字： 科室负责人签字： 评价时间： 年 月 日
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
盐城新东仁医