财务处行风政风建设打算及措施.doc

财务处行风政风建设的打算和措施

根据局行风政风建设会议精神，我处及时召开并传达了会议精神，要求每个人都要高度重视，在认真扎实做好本职工作的同时，抓好行风政风建设。
一、严格职责，做好财务本职工作。
每个工作人员结合工作岗位的特点，对照各自岗位职责、业务分工、工作流程、组织实施等情况，认真进行梳理，严格把好报帐、审核、记帐等环节，切实为领导做好参谋，切实做好领导的管家。
二、严格收费，保证政务公开、透明。
针对国土资源收费政策，认真组织财务人员系统学习。所有收费项目要公开。严格执行各项收费政策，在依法行政，依法理财的前提下，坚持收费公示，实行阳光收费，自觉接社会和群众的监督。在局内、外网和收费显著位置张贴公布国土资源收费项目、标准、范围，不仅一目了然，收中有数，而且可有效监督收费人员行为。
三、严格大额资金、项目管理，堵塞漏洞。
为保证资金安全和合理使用，发挥资金的最大效益，进一步完善大额资金管理制度。大额资金管理的原则是：分级授权、严格管理、事前安排、层层把关、责任明确。加强内控机制，建立内部审计循环机制，内部审计人员定期轮换。保证资金安全，堵塞漏洞，使少数人无空隙可乘，建设一个制度规范严明的财务管理内控机制，
项目专项资金的管理及使用，坚持专款专用原则，实行单独建账、单独核算。
1、根据预算管理要求，编制专项资金项目预算，并设立专项资金绩效目标，制定管理流程，明确责任主体，规范资金管理；
2、在专项资金使用过程中，严格执行专项资金项目预算，建立专项资金支出月报制度，对项目实施情况进度和资金使用情况进行全面的记录，监督专项资金专款专用。
四、严格服务承诺，提高服务水平
1、完善制度建设。制度不能仅仅墙上挂，要保证执行力度，贯彻落实要体现到实际工作中去，不能光做表面文章，要务求内控实效。形成的各项财务管理制度要便于操作，易考核，采取“一票否决制”。
2、明确分工，定期轮岗。财务人员要进一步明确分工，对所分管工作内容与目标责任考核结合起来，落实责任追究制。定期对财务人员的岗位进行轮换。
3、严格工作流程，规定工作时限，使工作每个环节没有拖节。
4、及时解决群众反映出的收费等问题，对群众提出的问题要耐心解答，切实做到首问负责制。
五、严格预算支出，提倡厉行节约。
1、加大部门预算约束到位，真正做到“有预算不超支、无预算不开支”。对批复的预算予以网上公开；对各部门的预算执行、资金使用、结余情况进行实时跟踪，随时了解每笔资金的流向与流量，以便提供及时、准确的预算执行报告；对发现预算执行中存在的问题，及时上报并予以纠正。
2、加大绩效审核，提高资金利用率。每年对项目资金，要在事前要充分认真核算，加强绩效审查，合理使用经费，最大程度提高资金利用率。
3、控制“三公”支出，保证厉行节约。对公车、出国费用、会议招待费要严格预算，对公务性支出要本着厉行节约的原则。
六、加强廉政风险和自我防控
在“两整治一改革”的基础上，针对部门和个人风险点，完善自我防范措施。要求工作人员对照国土资源系统工作人员“五条禁令”和《廉政风险》，做到有问题早纠正，没有问题早防范。

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