物资部工作计划.docx

物资部工作计划 一、物资部年工作目标和指标 工作目标：依据九届二次职代会精神，以公司下达的kpi指标为导向，为全面提升物资管理水平、满足未来事业发展的需要，结合年具体情况制定以下工作目标： 1、加强物资采购、催交的计划性，根据各现场施工进度，超前策划，与项目部、设备厂家密切配合，充分发挥集中采购的优势，加大设备催交力度，确保各现场重要物资、设备供应。 2、以客户服务为中心，全面加强服务意识。本年度我将继续推行“优质服务十项标准”，为工程着想，尽力降低各类人力、物力资源，同时建立很好的客户关系网。 3、挑战人力资源极限，建立学习团队，加强业务素质培训，培养一支业务能力强的高素质的队伍。 主要指标。以公司下达的kpi指标为主要指标，并制定相应措施，认真完成公司下达的指标。 二、物资部年重点及举措 1、加强计划采购，提升采购理念 针对现在项目多、图纸不及时、以至材料预算不能提前提出影响物资供应的状况，为了确保各现场物资供应，物资部年将重点把计划放在首位，首先根据各工程项目的网络计划，编制年度的物资需求计划，并依据各项目的月度施工计划编制当月的物资采购计划，做到特殊材料、加工周期较长的材料要提前以书面形式提给项目部督促其提前备料，确保特殊材料不影响工程施工进度。在试运期间要特事特办并备有一定量的常用物件库存。 调整采购流程，强化集中采购优势，逐步与社会物流接轨，依据社会物流中的合作伙伴，形成有计划的物资供应，灵活运用社会信息，实现信息换库存，减少现场的物资管理环节、仓储时间、存货数量，提高采购效率，加快资金周转率，合理利用仓库，最大限度地减少仓库面积、降低库存，达到降低物流成本的目的。提高计划准确率及供货及时性，加强过程监控。 2、加大催交力度，确保信息准确度 面临电力市场的“井喷”现象，设备交货愈来愈困难，已严重制约着施工进度。根据kpi指标，我们分年、月安排催交计划，分别在上海、哈尔滨等大的设备制造厂设立常驻人员，保证所派人员做到深入厂家车间、班组，了解生产计划、投料、加工、发运等全过程的第一手资料，同时注重维护厂家关系。超前策划设备催交方案，每周编制催交信息，做到明确任务，责任到人，提高设备催交信息的准确性，使催交信反馈及时准确，为项目提供可靠的信息服务。 3、以客户满意度为中心，全面提升服务意识 今年继续完善十项服务措施，为了更好的服务于现场，物资部今年将在部分现场从小件物资开始逐步实施送货到用户的措施，这样不仅有利于减少各用料单位的人力和机械的浪费，更重要的通过多跑勤送减少各单位的库存和仓库面积，将对二级库的消灭起到很好的作用，若试行成功，我们可在大件物资和设备上推行，同时在全公司进行推广，希望各项目部给予支持和帮助。 4、以人为本，注重员工素质培育 公司要发展，人才是关键。挑战极限，很大程度上是对人员的挑战，随着新招聘人员的增多及业务水平相对较低，提高培训效率显得尤为重要。为此对于新来员工我们采取在总部集中理论培训，项目上采取以老带新的方式，实行岗位培训与实际业务相结合的模式进行培训与指导，督促培训、集中考核，使员工尽快适应岗位需要。 5、积极培养客户，完善供应链体系 在新的一年中我们将注重物资供应商的开发与培养，在物资采购人员中树立客户为尊的服务意识，改变过去对供货商懈慢的态度与行为，把供货商的投诉与采购人员的考核相结合，以诚信为基础，树立蓝巢新形象，开发培育出一批适应公司发展需要的供应商群，建立一批“长期合作、共同发展、相互信任”的战略合作伙伴关系，保障项目物资供应，为企业赢得竞争优势。同时建立供方评价系统，对供货商实行动态管理。 6、积极推行新软件，提高信息化管理水平 我公司所接的设备管理代办业务越来越多，有一套好的设备管理软件是充分体现我公司的管理水平重要途径。我们将积极与科技处配合编制、推广新的软件，计划今年上半年实现现有项目及新开工程推行。 第二篇：物资部2004年工作计划一、物资部2004年工作目标和指标工作目标：依据九届二次职代会精神，以公司下达的kpi指标为导向，为全面提升物资管理水平、满足未来事业发展的需要，结合2004年具体情况制定以下工作目标： 1、加强物资采购、催交的计划性，根据各现场施工进度，超前策划，与项目部、设备厂家密切配合，充分发挥集中采购的优势，加大设备催交力度，确保各现场重要物资、设备供应，物资部2004年工作计划。 2、以客户服务为中心，全面加强服务意识。本年度我将继续推行“优质服务十项标准”，为工程着想，尽力降低各类人力、物力资源，同时建立很好的客户关系网。 3、挑战人力资源极限，建立学习团队，加强业务素质培训，培养一支业务能力强的高素质的队伍。主要指标：以公司下达的kpi指标为主要指标，并制定相应措施，认真完成公司下达的指标。 二、物资部2004年重点及举措 1、加强计划采购，提升采购理念针对现在项目多、图纸不及时、以至材料预算不能提前提出影响物资供应的状况，为了确保各现场物资供应，物资部2004年将重点把计划放在首位，首先根据各工程项目的网络计划，编制年度的物资需求计划，并依据各项目的月度施工计划编制当月的物资采购计划，做到特殊材料、加工周期较长的材料要提前以书面形式提给项目部督促其提前备料，确保特殊材料不影响工程施工进度。在试运期间要特事特办并备有一定量的常用物件库存。调整采购流程，强化集中采购优势，逐步与社会物流接轨，依据社会物流中的合作伙伴，形成有计划的物资供应，灵活运用社会信息，实现信息换库存，减少现场的物资管理环节、仓储时间、存货数量，提高采购效率，加快资金周转率，合理利用仓库，最大限度地减少仓库面积、降低库存，达到降低物流成本的目的。提高计划准确率及供货及时性，加强过程监控。 2、加大催交力度，确保信息准确度面临电力市场的“井喷”现象，设备交货愈来愈困难，已严重制约着施工进度，工作计划范文物资部2004年工作计划。根据kpi指标，我们分年、月安排催交计划，分别在上海、哈尔滨等大的设备制造厂设立常驻人员，保证所派人员做到深入厂家车间、班组，了解生产计划、投料、加工、发运等全过程的第一手资料，同时注重维护厂家关系。超前策划设备催交方案，每周编制催交信息，做到明确任务，责任到人，提高设备催交信息的准确性，使催交信反馈及时准确，为项目提供可靠的信息服务。 3、以客户满意度为中心，全面提升服务意识今年继续完善十项服务措施，为了更好的服务于现场，物资部今年将在部分现场从小件物资开始逐步实施送货到用户的措施，这样不仅有利于减少各用料单位的人力和机械的浪费，更重要的通过多跑勤送减少各单位的库存和仓库面积，将对二级库的消灭起到很好的作用，若试行成功，我们可在大件物资和设备上推行，同时在全公司进行推广，希望各项目部给予支持和帮助。 4、以人为本，注重员工素质培育公司要发展，人才是关键。挑战极限，很大程度上是对人员的挑战，随着新招聘人员的增多及业务水平相对较低，提高培训效率显得尤为重要。为此对于新来员工我们采取在总部集中理论培训，项目上采取以老带新的方式，实行岗位培训与实际业务相结合的模式进行培训与指导，督促培训、集中考核，使员工尽快适应岗位需要。 5、积极培养客户，完善供应链体系在新的一年中我们将注重物资供应商的开发与培养，在物资采购人员中树立客户为尊的服务意识，改变过去对供货商懈慢的态度与行为，把供货商的投诉与采购人员的考核相结合，以诚信为基础，树立蓝巢新形象，开发培育出一批适应公司发展需要的供应商群，建立一批“长期合作、共同发展、相互信任”的战略合作伙伴关系，保障项目物资供应，为企业赢得竞争优势。同时建立供方评价系统，对供货商实行动态管理。 6、积极推行新软件，提高信息化管理水平我公司所接的设备管理代办业务越来越多，有一套好的设备管理软件是充分体现我公司的管理水平重要途径。我们将积极与科技处配合编制、推广新的软件，计划今年上半年实现现有项目及新开工程推行。物资部2004年工作计划 第三篇：2011年机电物资部工作计划2011年机电物资部工作计划 2011年是我公司承前启后的一年，是发展的一年、开拓的一年、创新的一年，在各级领导的指导下我公司正迈向一个崭新的领域。作为公司生产后勤保障的我部门始终如一地将公司的利益放在最前面，没有物资、我们想办法采购，没有资金、我们想办法赊欠，尽我们最大的力量稳定生产、保障水电供应。2011年我们树立“为公司节约每一分钱”的观念，积极落实采供工作要点，坚持“同等质量比价格，同等价格比质量”，同时最大限度盘活库房积压物资，将多年闲置的报废物资想办法变废为宝，为公司节约成本、盘活资金。 一水电管理 1、对于项目部生产、生活用水电，我部确保及时、保量供应，保障生产、生活的正常有序进行。 2、在因特需原因需停水、停电的情况下，保证提前通知、尽力协调，不耽误生产。并努力维修、协调，保证在最短的时间内清除障碍，恢复水电供应，确保水电畅通。 3、对各单位用水用电，有明确的收费管理体系，决不乱收费。做到有账可查，账务清晰。 二材料管理 1、制订边角余料回收利用制度。1）物管部供料的边角余料应缴回物管部。 2）物管部供料的含有色金属的应实行缴旧领新制。3）制订奖惩制度敦促监督各部门开展修旧利废工作。 2、缴旧领新管理办法 1）缴旧领新的原材料是指尚有修复价值和使用价值的各种原材料。2）用料单位凡领取缴旧领新物资时，必须执行缴旧领新制度，由用料单位在办理缴旧之后经物资管理部门主管领导审核方可到计划员处办理领新手续。 3）缴旧领新制度纳入各单位正常物资管理工作。4）缴旧领新物资范围如下： （1）劳保用品部分：细线手套、白线手套、凡布手套。（2）化工部分：各种橡胶板、三角带、氧气乙炔带及各种胶管。（3）轴承、水暖部分：各种轴承、各种阀门、水嘴、暖气片、旧金属管道及各种水暖连接件。 （4）电器部分：漆包线、高低压电器元件、各种开关、电线、电缆等。（5）钢材部分：各种无缝管、焊管、镀锌管及各种型材、板材、钢丝绳和有利用价值的边角余料。 三采购管理 一、严格采购计划管理 在公开公正、比质比价的原则基础上，推进招标采购，降低采购成本，减少资金占用，做到质量优良、价格合理、交货及时、服务良好，实现物资采购效益最佳化。 二、严格采购质量管理 建立“谁采购，谁负责”的质量终身责任制，采购员对采购物资及质量承担责任。在采购过程中完善产品购买合同制度，货物运达后经检验有质量问题，货物全部退回。 对采购物资建立验收台账。采购物资到货后，计划、保管人员按买卖合同规定的质量标准和检验标准及说明书、合格证等技术数据，对物资进行外观检验和验收，之后由技术主管部门对物资进行全面验收。对数量短缺或有质量缺陷的物资，根据检验情况选择赔款、换货、退货、整改、降价等方式进行索赔。同时，严格按照保管规定对到货物资进行管理。 三、严格采购过程管理 我部门一向主张实施“阳光采购策略”-公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。11年我们进一步强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、还是小型材料的零星采购，都尽量多的邀请相关职能部门参与，即使是在时间紧，任务重，无资金的情况下。我部门10年组织学习了采购管理战略，及采购及供方评价作业指导书等采购管理制度。制度清楚，操作有据可查，为阳光采购奠定了理论基础。 我部门的最新思维是将公司的供应商建立在真正的战略伙伴关系上来，甚至拿他们当自己的部门来看待。同时建立供方评价系统，对供货商实行动态管理。如何抛弃双方的短期利益，使供应商能真正全心全意的为我公司服务，谋求共同的、长期的、健康的发展将成为我部门11年一项重点工作。这将为公司持续健康发展奠定基础。同时11年我部门还将具体把以下几方面予以发展：1）细化采购管理流程，从而全面提高公司采购管理水平。2）制定采购预算与估计成本。 制定采购预算是对全年资金的一种理性的规划。它不但可以对采购资金进行合理的配置和分发，同时还可以建立各项资金的使用标准，有效的控制专项资金的流向和流量，从而达到控制采购成本的目的。 3）调整采购流程，强化集中采购优势，逐步与社会物流接轨，依据社会物流中的合作伙伴，形成有计划的物资供应，灵活运用社会信息，实现信息换库存，减少现场的物资管理环节、仓储时间、存货数量，提高采购效率，加快资金周转率。 4）建立重要货物供应商信息的数据库，提高信息化管理水平。 以便在需要时候能随时找到相应的供应商，以及这些供应商的产品或服务的规格性能及其他方面的可靠信息。 四仓储管理 一、做好物资入库验收，抓好数量质量关。 物资到库后，必须经过保管员的严格验收才能入库。入库时应做好三项验收工作：即验品种，验规格，验数量。并要求保管员树立高度的责任心，精心核对，认真检查。验收要及时准确并在规定的期限内完成，同时，对物资的配套做全面检查，为保管保养打好基础。 二、严格原材料出库手续，完善发放制度。 物资出库、发放是确保生产及工程的需要，也是企业控制成本，获得利润的源泉。它的基本要求是：按质按量迅速及时、严格检查领货手续，防止不合理的领用，严格按规章制度办事。物资出库要按物资进库时间的先后，认真执行“先进先出”的原则。发货时坚持“三检查”、“三核对”、“五不发”的原则。 三、做到帐、单、物三相符。 建立健全仓库保管体系，及时正确地反映仓库物资收、发、存数量动态，这是加强仓储治理的基础。 1、帐单的运行。物资验收完毕，应根据验收单，将物资名称、规格型号、验收数量金额、存放地点逐项计入物资明细帐上。 2、合理利用仓库，最大限度地减少仓库面积、降低库存，达到降低物流成本的目的。提高计划准确率及供货及时性，加强过程监控。 3、充分发挥物资利用率，修旧利废，做好防火、防潮、防盗、防蛀、防鼠等工 总之，在公司党委的大力支持下，我部门有信心、有决心把物资工作做好、管好，为公司在日益激烈的市场经济浪潮中保持可持续发展添砖加瓦。 第四篇：物资部工作流程物资部工作流程 （一）物资采购主要流程 一、办公用品采购。由综合部管理发放，物资部负责采购。每月1至3日由各部门、车间根据需要填写办公用品计划单，上报综合部，由综合部统一汇总报总经理审批后交物资部，物资部根据批准的采购计划实施询价、选择供货商、签定合同、请付款等工作。采购回来验收入库后由综合部安排发放。 二、定型产品原材料采购。定型产品需有技术（或生产）部门提供经过批准的图纸及相应的材料消耗表。由生产计划部门发布生产计划，生产车间根据生产进度安排向物资部提出用料计划单（计划要考虑原材料及半成品的生产运输周期），物资部作出材料计划价后送生产调度，调度审查签字后报总经理审批，审批后的用料计划单由物资部实施询价、选择供货商、并签定合同、请付款等工作。采购回来的材料（含样品）经生产车间（使用单位）技术人员检验合格后办理入库出库手续。 三、研发（定型前）产品原材料及紧急、临时原材料采购：由研发部（使用单位）填写临时用料计划单报生产调度（单项5000元以上需报总经理） 1批准后，交物资部实施询价、选择供货商、签定合同、请付款及采购工作。采购回来的材料（含样品）经研发部（使用单位）技术人员检验合格后办理入库出库手续。 四、生产辅料、工具、劳保采购。按公司技术、生产管理部门协同生产单位制定常用生产辅料、劳保的消耗（发放）标准，由车间提出用料计划单，经生产调度签字同意后交由物资部实施询价、选择供货商、报总经理审核并签定合同、请付款等工作。采购回来的辅料（含样品）、工具、劳保经生产车间（使用单位）技术人员检验合格后办理入库出库手续。 以上除第三项外，其他的都要提前5天提出申请计划，需要加工运输时间的必须考虑增加时间周期。 五、井队材料采购。井队队长在接到施工图纸的2天内，应向主管工程师提出单井井队用料计划单，主管工程师审核材料用量签字后交物资部，物资部分领料、现金购料作出计划价，物资部经理审核计划价后交调度，调度同意签字后交总经理审批，物资部按审批后的计划单进行询价、选择供货商、并签定合同、请付款及采购工作。 急用料。由井队或主管工程师电话向物资部申报，物资部造表后送调度，调度同意签字后交物资部办理请付款、采购并由调度向总经理汇报，事后各方补签手续。 特急抢险料。由井队向主管工程师汇报，由主管工程师向调度（或直接至总经理）通报情况并制定出方案。方案制定后主管工程师向物资部传达方案及需购材料，由调度向总经理汇报并调集各部门人力物力给予支援，事后 2各方补签手续。 六、新产品材料及大宗（万元以上）的采购招标。由采购部、生产、研发部、总经理组成招标小组进行招标。 （二）询价选择供货商 一、物资部应按采购计划的轻重缓急安排采购。 二、采购人员按照每2人1组进行，各自询价，依据各组询价结果对比选择质优、价廉、供货（加工能力）稳定的供应（加工）商。 1.询价时要依据生产单位提出的质量要求向供应商明确表述，严格按照生产单位要求的质量标准定货。 2.询价时应根据市场行情及过去采购记录或供应商提供的资料，搜集多家供应商的样品及报价进行对比。 3.采购员应掌握市场变化规律，熟悉各类物资的基本信息，按时、按质、按量、按要求提供计划采购的物资，提供优质服务，并做到价格及付款方式合理，努力降低经营成本。 4.物资部要建立自己的供货商信息档案，及时掌握市场信息，以适应物资采购供应工作需求。 5.新产品的采购招标由物资部、生产、研发部门、总经理组成招标小组进行招标。 3 （三）合同签定 一、所购原材料样品，需经过技术部门或生产使用单位进行质量检验合格后，才能签订采购合同（老供货商的定型产品或有国家标准的通用材料配件可征求使用单位意见后免检验签合同）。 二、合同签订时，物资部可根据库存的情况，调整定货量，报总经理批准后签定合同。 三、合同条款由物资部拟定，报总经理审批后交财务办理请付款。 （四）质量检验及入库、出库 一、所购原材料入库前，需经过技术部门或生产使用单位进行质量检验合格后，才能办理入库手续。合格证一式二联由库管员、车间主任（专署领料员）各持一联存档备查。入库单一式三联由库管员、车间主任（专署领料员）、财务各持一联存档备查。不合格原材料由物资部办理退、换货手续。 二、所有原材料必须入库后才能出库，未办理检验入库和出库手续的原材料不能投入使用。 1.出库材料要经过报批计划，凭用料计划单、临时用料计划单、井队用料计划单或其他经过批准的手续出库，劳保用品应分月（或季）按定量发放。 2.出库执行先进先出的原则，并且同一批产品尽量选用同一批次的原材料。 3.出库凭单一式三联由库管员、车间主任（专署领料员）、财务各 4持一联存档备查。库管员办理材料出库时，要根据批准的物资采购审批单（或相应的配料表、料单等，此单由负责采购员提供），在出库单说明栏注明使用材料的生产任务项目，以便各部门进行成本核算。 4.井队急用料如采购现场需直接发货的，采购员要负责填好出库凭单并由井队负责人签字确认，并于次日下班前与入库凭单一起交仓库补记帐。 三、所有出厂产品需经过相关质检部门的质检员进行质量检验合格后，才能入库、出库。 1.入库产品必须包装完好、技术资料及附件齐全，其检验、入库按相应的产品检验、入库办法。库管员办理入库手续后，将每批入库的情况通报销售部。 2.由销售部办理产品出库手续，由销售人员填写出库凭单经部门经理签字确认，库管签字确认，方可领出产品。出库凭单一式四联库管员、销售部、财务和门卫各持一联存档备查。 （五）库房原材料管理 1.库管员对原材料库存进行分类编号，填写标签卡、登记物料管理台帐，做到帐、卡、物相符。 2.库管员应进行循环盘点并配合相关部门做好月、季盘点工作。发现问题应及时向主管领导汇报。 3.库管员应做好月报表，报表应合理分类。出库报表还应按部门、车间 5及按生产任务批细分。 4.库房要保持整洁，严禁烟火，易燃易爆类物品要有安全措施。 5.配置干燥箱以保存怕受潮的电子元件。 （六）特别强调的几个问题 一、强调材料专用： 为保证生产计划的顺利完成，强调材料专用。一个生产计划的材料，领用后必须用于本生产计划的生产过程中。其他生产任务如需同样材料另报计划。 二、工具类要交旧换新，人为损坏要承担赔偿责任。 三、未经技术部门或使用车间检验合格的材料、半成品不能用于生产，以杜绝返工浪费。 四、原材料、器件损耗。生产过程造成的合理损耗，应重新填写材料报废清单，经技术部门、生产管理部门确认并向仓库交回旧料，物资部按审批的材料报废清单重新安排采购。 6 第五篇：物资部工作总结工作总结 2012年已经过去，来到三星项目部也有快1年了，回顾这期间的工作经历，有收获，也有不足之处。俗话说：新的一年也就意味着新的起点，新的机遇，新的挑战，一定要在新的一年打开一个工作新局面。在2013年，更好地完成工作，扬长避短。现对工作总结如下： 一、主要工作的完成情况： 1.依据天津区域项目物资管理办法，完成了对合格供方的评定与申报，同时又对主材（即钢筋、混凝土）进行了招投标，最终确定了供应厂家，签订了物资采购合同，为后续物资的进场做了铺垫。 2.严格按照“物资进场，计划先行”的原则，对进场物资及时验收，保存原始资料，并将材料确认资料及封样样品报送监理甲方进行确认，为现场材料顺利使用提供了保障。 3.按月对现场物资进行盘点，做到帐物相符，并交由项目经营部门作为成本分析的依据；将以消耗材料也按月点收入账，并及时上报财务部门审核挂账。 4.及时完成并更新了项目物资部日常所需内业资料。 二、三星项目主要物资采购一览表： 以上材料其中钢筋的采购基本上已经结束，涉及数量为2013年3月之前的量。 三、工作中存在的问题： 1.物资计划不够及时，需加强计划管理。物资部的工作计划性特别强，从一次性备料计划-月计划-周计划-临时计划，每一步工作都在有计划的前提下开展，没有计划的工作就像无头苍蝇到处乱撞，这样工作效率将大打折扣。 2.对市场上材料价格的了解渠道相对比较单一，难免会造成成本的增加。现在我们了解的方式就是通过网络、供应商报价、造价信息。在以后的工作中需加强市场调查，充分的了解各种物资的价格、性能等信息。 3.自身工作经验的缺乏以及知识储备不够。在以后工作中要加 强自身的学习，加强专业知识储备，来适应工作中所要面对的问题。 4.项目各部门缺乏沟通，缺乏超前意识，导致有时候工作很被动。 四、今后工作努力的方向： 1.加强物资计划管理。本着“物资进场，计划先行”的原则，严格要求计划的制定，无计划不采购。要让此原则深入每一位项目员工的心中。 2.将工作做细，从材料进场验收到资料报验，从使用到盘点，从点收入账到上报财务，这一系列工作不能粗枝大叶，要将每一项工作做到细处，这样持之以恒物资工作不怕做不好。 3.加强对周转料的管控。周转料也是一个工地的大项，虽说现在多半都是周转料由分包队伍负责供应，但是“羊毛出在羊身上”，就自己呆过的公建项目而言，从工程开始就没对周转料这一块管过，只是简单的进场以后要求分包堆码整齐，没对其数量质量进行验收，导致最后公建因甲方原因停工时，需要向甲方索赔，其中周转料属于一项，还记得连着一个星期天天去工地数钢管，数碗扣架，最后是又费神、又费力，工作效率还不高。在今后的工作里要加强这一块的管理。 4.善于总结。总结经验，总结教训，总结收获；总之，在一项工作完成后要总结在这一项工作里的得与失，在继续下一项工作时有利的可以沿用并发扬，避免在一个地方摔倒两次。新一年的开始，对于三星项目物资部的工作而言即是机遇，又存 在挑战。但不管怎样面对所取得成绩，我们会不骄不躁，继续努力；面对不足，我们会扬长避短，精心改进；面对批评，我们会虚心接受。我相信，随着时间的流逝，随着我们的成长，我们物资部的各项工作会做得更好，更加出色。 三星物资部：闫涛2013年3月12日第21页 共21页