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篇一：公司XX年度内部审计工作总结和XX年度工作计划 公司2017年度内部审计工作总结和 2017年度工作计划 （说明：此文为word文档，下载后可直接使用） 公司审计部围绕公司2016年度发展主题，结合部门年度目标，认真履行了部门职责，卓有成效地开展了各项工作，为公司持续健康发展提供了有力保障。现将2016年工作及2017年计划情况报告如下： 一、2016年度内部审计工作总结 （一）2016年审计基础工作情况。 2016年，审计部在机构设置、人员配备、制度建设等基础工作方面发生较大变化。 1.机构设置。 公司成立审计部，主要职责为负责公司内部控制体系、全面风险管理体系的建设与管理，开展对所属各单位的经济责任审计、专项审计和调查。公司内部审计工作由审计部统一负责，下属平台单位不再保留审计职能。 2.人员配备。 人员编制为*人，其中审计部主任1人、审计处4人、风险管理处3人。本年招聘*，目前在职*人。 3.制度建设。 审计部对已有25个制度程序进行梳理，重新修订印发了公司经济责任审计管理办法等制度文件，制定了财务收支审计工作程序、全面风险管理程序等程序文件。 4.工作组织运行模式。 审计部根据年度审计计划组织审计小组，并根据审计项目的具体工作量和复杂性，协调内部审计咨询专家协助开展现场审计工作。 篇二：2017年度内部审计监察工作计划 2017年度内部审计监察工作计划 （说明：此文为word文档，下载后可直接使用） 一、指导思想 2017年是集团公司开展内部审计监察工作的开局之年，牢固树立以“监督促治理”的审计理念，充分发挥内部审计监察对于集团公司经济安全、健康运行的“免疫”功能，努力构建与集团公司发展态势相适应的审计监督模式和审计服务体系。为集团公司以后年度有效开展内部审计监察工作、确保审计工作质量和审计结论实施效果打下良好基础。为实现集团公司全面发展提供有力保障。 二、工作目标 （一）进一步建立健全内部审计制度，促进集团规范管理 加强审计制度的建设，通过审计制度的建立和完善，明确预防机制、监督机制和纠错机制，实现内部审计工作的科学化、制度化和规范化。审计评估公司内部控制制度的合理性、合规性、适时性，对内部控制环境、经营风险、控制活动等进行评估和测试。 （二）加强审计组织建设，提升审计组织保障 加强审计队伍综合素质能力建设，满足内审工作要求的适应程度、提高内审业务质量。 （三）不断强化审计监督作用，促进公司各项经营目标的顺利实现紧紧围绕着2017年经济工作目标，依据各项法律、法规、制度，认真履行公司赋予审计监察部门的各项职责，全面的监督财务收支的真实、合法、效益性，突出重点领域、项目、资金和环节，在加大常规审计监察力度的同时，更加注重事后整改和事前跟踪过程控制，以监督促过程，从治理机制和完善制度的层面揭示问题，提出建议，改 篇三：2016年工作总结及2017年工作计划 工 作 总 结 及 计 划 xxxxxxxxxxxx公司 xxx 2016年12月31日 2016年工作总结及2017年工作计划 时间过得很快，转眼间已经过去一年多。2015年5月，我正式调入运城碧桂园项目，主管安全资料，2016年11月底，离开碧桂园，来到太原府东公馆报道。在碧桂园工作的时间里我真的成长了很多。在这一年来的工作中我学到了很多安全方面的知识，但也从中发现了一些自身的缺点。在今后的工作中，我将通过不断学习来提高自己的工作水平。 我所从事的安全内业工作，主要负责全权管理项目部的安全资料及与安全相关的其他事务，我还兼职管理办公室资料。具体工作内容如下： 一、工程项目基本情况。 认真收集工程项目与安全有关的文件等，并妥善保存。 二、总包单位对分包单位安全管理 对于甲方分包及我方劳务分包的相关资料做好收集及归档。 三、安全生产责任制 收集项目部与分公司及劳务队及项目部管理人员的安全责任状，妥善保存。做好季度安全责任考核表的收集和整理，并妥善保存，扫描后发至分公司办公室。做好安全生产责任安全信息化的录入。 四、安全目标管理 做好季度安全目标考核表的收集和整理，并妥善保存，扫描后发至分公司办公室。做好安全目标管理信息化的录入。 五、施工组织设计和专项施工方案 做好施工组织设计及专项施工方案的收集和归档。 六、危险源辨识与监控 做好重大危险源安全信息化的录入。 七、安全技术交底 做好安全交底的收集，督促做到全员接受教育，全员签字确认。做好安全技术交底信息化的录入。 八、安全检查 做好安全检查记录的收集与归档，做好安全检查信息化的录入。 九、安全教育 新员工及新入场工人，通过播放安全教育片及安全讲座等多种方式对全员进行三级安全教育及专项安全培训，培训完后进行试卷检测，考试合格后方可上岗。做好安全教育信息化的录入 十、班前活动记录 十一、安全生产、文明施工措施费 根据工程造价，做好年投入计划，施工过程中与材料科及时沟通和核对，做好每个月对分公司工程科的安措费上报。 十二、特种作业人员管理 特种作业人员一定做到人证相符，证件在有效期内，做好特种作业人员的专项安全教育。做好相关安全信息化的录入 十三、做好安全防护设施材料、个人防护用品、工伤事故、安全标志、应急救援、安全生产带班、消防保卫、文明施工、临边洞口、 脚手架工程，模板工程，临时用电、机械设备、建筑起重机械及安全评价等的收集及归档。做好相关安全信息化的录入 通过对安全内业资料的整理和收集，我更加深刻地明白了施工安全的严肃性和重要性，也看到了安全资料在工程中的重要性。 做好办公室资料的收集及归档。按照公司的规章制度要求做好文件的接收、传阅、发放及归档。保证文件的拟办、传阅的时效性，并及时将领导对文件的阅示精神传达给项目部管理人员。 以上就是我对于过去的一年里对自己的总结，接下来是我对2017年的工作计划： 调入府东公馆后，项目经理余经理让我跟着技术质量资料员杜倩学习做技术资料，一直以来，我对于技术质量资料接触并不是很多，不过装订过几次归档资料，正因为如此，我对技术资料还是有一定的了解，我相信在杜倩杜老师的带领和帮助下，我们会尽自己最大的努力将技术质量资料做好。 在以后工作中认真努力去学习探索。不断加强学习，不断提高自己的工作能力，在做好本职工作的同时认真完成领导交办的其他工作。接下来在我们这个新项目，我将全身心投入到工作中去，在自己的工作岗位上发光发热，为项目、为公司贡献自己的微薄之力。 xxx2016年12月31日第7页 共7页