向化镇财政预算执行情况和财政预算草案的报告.doc

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向化镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告
——在崇明区向化镇第一届人民代表大会第五次会议上
2019年1月10日

各位代表、同志们：
现将本镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案提请大会审查，并请各位列席人员提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年，镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的有效监督下，深入贯彻落实习近平总书记系列讲话精神，主动适应经济社会发展新常态，坚持以“开源节流、增收节支、统筹兼顾、履行职责、加强管理、优化服务”的理念为指导，充分发挥财政监督职能作用，进一步提高财政资金使用效率，加强村级财务规范化管理，全面落实有关稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的各项财税政策措施，较好地完成了2018年年初人代会确定的目标任务，实现了经济和各项社会事业平稳健康发展。从预算执行情况来看，财政管理工作不断加强，公共财政保障能力进一步增强；公共服务职能不断完善，民生保障取得新进展；强农惠农政策进一步落实，实事工程项目全面落实，圆满完成各项预算任务。
（一）关于2018年财政预算执行情况：
2018年收入为12179.82万元,2018年支出为12179.82万元, 具体执行情况如下：
1、一般公共服务执行支出1469.14万元，占总支出的12.06%。其中：
（1）人大专项支出16.79万元；
（2）政府行政运行经费1084.86万元，主要是公务员工资及日常办公经费；
（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出8.84万元；
（4）统计专项支出16.21万元；
（5）其他财政事务支出127.28万元，主要用于财政所人员公用经费；
（6）纪检监察专项支出17.85万元；
（7）其他群众团体事务支出21.93万元；
（8）其他共产党事务支出42.11万元；主要用于党建服务中心人员和公用经费。
（9）其他一般公共服务133.27万元。
2、教育支出30.53万元，占总支出的0.25%。主要用于幼儿园、小学、中学及成人学校经费。
3、科学技术支出为204.71万元，占总支出1.68%。主要用于注册企业扶助资金200.00万元以及科普活动经费4.71万元。
4、其他文化体育与传媒支出为304.62万元，占总支出的2.50%。其中：主要用于文化体育广播电视站人员经费130.14万元，公用经费18.12万元，文体项目专项经费156.36万元，主要用于文艺、体育活动项目支出、灶文化经费以及文化活动中心运行支出。
5、社会保障和就业支出为2491.27万元，占总支出的20.45%。主要用于：
(1)民政管理事务支出721.88万元，主要用于社区事务受理中心人员工资、公用经费、服务大厅运行经费、清理办经费、居委会经费以及拥军优属经费；
(2)行政事业单位离退休支出460.54万元，主要用于行政事业单位离退休费支出、基本养老保险缴费和职业年金缴费；
(3)就业补助300.00万元，主要用于小企业促进就业岗位社保补贴；
(4)抚恤经费113.50万元，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助、义务兵优待金、农村籍退役士兵老年生活补助；
(5)退役安置经费3.45万元，主要用于农村退役士兵安置补助；
(6)社会福利事业支出6.00万元，主要用于民政敬老经费补贴；
(7)残疾人事业支出26.80万元，主要用于残疾人康复经费及残疾人农村合作医疗补贴；
(8)红十字事业支出8.16万元；
(9)农村最低生活保障支出61.38万元；
(10) 农村特困人员救助供养支出125.46万元；
(11)其他农村生活救助206.28万元，主要用于帮困送温暖临时补助费、民政社救一次性补助、农村三车置换人员补助、农村重残无业人员补助费；
(12)其他社会保障支出457.82万元，主要用于失业人员粮油帮困补助、惠民爱心服务专项救助、敬老院经费等。
6、医疗卫生支出为208.59万元，占总支出的1.71%。乡村医生专项支出15.00万元；计划生育事务支出32.33万元；其他食品和药品监督管理事务支出9.95万元，主要用于食品安全经费；行政事业单位的医疗保险支出125.51万元；爱国卫生健康促进专项支出9.97万元；公共卫生服务专项支出15.83万元。
7、节能环保支出支出为1455.35万元，占总支出的11.95%。主要用于其他环境保护管理事务支出1205.35万元，主要用于市政市容所工资及日常经费，城乡大联动费用；垃圾车运行费；创城专项经费以及垃圾处理专项支出等。其他污染减排支出250.00万元，主要用于企业扶持资金。
8、城乡社区管理事务支出为1097.19万元，占总支出的9.01%。主要用于：
(1)向化城管中队人员公用以及项目经费260.22万元；
(2) 非在编劳务工专项支出123.79万元；
(3) 维稳综治禁毒专项支出117.16万元；
(4) 向化镇村镇规划建设管理所人员公用以及项目经费128.64万元；
(5) 向化镇网格化综合管理中心人员公用以及项目经费112.92万元；
(6)无物业服务住宅分类管理专项经费13.93万元；
(7) 农村公路养护专项支出22.00万元；
（8）农贸市场专项支出55.00万元；
（9）安全生产专项支出24.16万元；、
（10）财务中心经费146.55万元；
（11）其他城乡社区支出92.82万元。
9、农林水事务支出为1238.80万元，占总支出的10.17%。主要用于：
（1）农技中心人员经费和公用经费407.38万元；
（2）水务所人员经费和公用经费194.74万元；
（3）村级组织补助资金585.03万元；
（4）农业保险专项支出0.27万元；
（5）管棚设施自筹资金专项支出16.38万元；
（6）特色农民专业合作社资金扶持专项支出35.00万元。
10、支持中小企业发展和管理支出为3134.92万元。占总支出的25.74%。主要用于招商人员的日常经费及企业扶持资金。
11、商业服务业支出支出为150.00万元, 占总支出的1.24%。主要用于企业扶持资金。
12、住房保障支出支出为394.70万元，占总支出的3.24%，主要用于机关事业单位人员公积金补贴及住房解困补贴。
（二）2018年预算执行及财政工作主要情况
2018年，镇财政工作在镇党委的高度重视和全镇上下共同努力下，采取有效措施，增收节支，开源节流，确保了全镇经济社会事业的全面发展。
1、优化支出结构，提高财政保障力度
一是保基本，促稳定。及时足额安排镇机关和各部门基本运行经费，提高镇机关和部门基本财力保障水平，确保政府机构的正常运转。二是抓民生，促和谐。优化支出结构，大力压缩一般性开支及“三公”经费，着力改善民生福祉，重点保障城乡居民基本养老保险、医疗卫生、社会保障、环境保护、教育、文化等支出，实现基本公共服务均等化，促进社会和谐发展。
2、推进财政改革，优化财政管理机制
一是巩固国库集中收付制度，继续优化流程，规范财政供给范围，真正把有限的资金用在刀刃上，努力节约财政支出，切实减轻财政负担。二是加强各项基础管理工作。加强预算编制和执行管理，不断完善财政预算体系，科学化、精细化编制财政收支预算。三是加强国有资产管理。运用固定资产管理系统，对全镇行政事业单位固定资产实行清查，加强基础建设，提升管理水平。
2018年本镇财政运行总体平稳，财政改革发展取得了新进展。这是镇党委科学决策、坚强领导的结果，是全镇人民齐心协力、团结拼搏的结果，也是镇人大及代表们监督指导、大力支持的结果。与此同时，我们也要清醒认识到，全镇财政仍然存在一些困难和问题，主要表现在：一是财源基础相对薄弱，经济总量偏小，地方财政可用财力较少。二是随着和谐社会建设，民生工程、教育、卫生投入增大，财政资金刚性支出不断增长，财政支出压力不断加大。对此，镇政府高度重视，在今后的工作中，将进一步增强忧患意识、创新意识、责任意识和服务意识，结合推进实施财政改革，采取切实有力措施，认真加以解决。

二、2019年财政预算草案

2019年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，按照镇党委、政府的总体部署，我镇财政工作的指导思想是：以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大要求建立现代财政管理制度的会议精神，结合区有关预算管理的要求，围绕建立现代财政制度目标，规范扶持管理，提高财政收入质量，优化财政支出结构，盘活财政存量资金，加大社会治理、基层建设、民生保障等方面投入；健全厉行节约长效机制，从严控制一般性支出，提高财政支出公共性；深化镇级财政改革，做好全口径预算管理，实施项目绩效目标管理，进一步深化镇级国库单一账户改革，推进财政信息公开，逐步建立全面规范、公开透明的现代预算制度。坚持“量入为出，量力而行”，确保收支平衡；强化预算执行，坚持勤俭节约，发挥财政在经济发展中的引导作用。具体安排如下：
（一）关于2019年财政预算
2019年预算总收入为14200.00万元，比2018年上升 16.39%。其中：税收分成收入8985.51万元，保障托底收入 5214.49万元。比上年增幅大的原因是：2019年乡镇协管服务社和生态养护社预算区财政负担80%部分，2019年列入乡镇预算支出，资金由区财政下沉列入体制结算。
预算总支出为14200.00万元，具体支出项目预算目标如下：
1、一般公共服务预算支出1807.39万元，占预算总支出的12.73%。主要用于行政支出1349.50万元，人大经费30.00万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出19.30万元，统计经费30.00万元，其他财政事务支出155.00万元，纪检监察经费5.00万元，工会专项支出19.00万元，团委专项支出8.00万元，妇联专项支出5.00万元，共产党事务支出60.87万元，其他一般公共服务支出125.72万元。
2、教育事业预算支出36.00万元，占预算总支出的0.25%。主要用于学前教育、小学教育、初中教育及成教经费。
3、科学技术预算支出260.00万元，占总支出1.83%。主要用于注册企业扶助资金250.00万元，科普活动经费10.00万元。
4、文化体育与传媒预算支出270.88万元，占预算总支出的1.91%。主要用于文广站经费及文化活动中心经费。
5、社会保障和就业预算支出3362.17万元，占预算总支出的23.68%。主要用于居委会经费200.00万元，社区事务受理中心人员和公用经费205.79万元，社区事务受理中心项目经费421.50万元，行政事业单位离退休26.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出527.03万元，促进就业奖励资金350万元，在乡复员、退伍军人生活补助2.80万元，义务兵优待26.00万元，农村籍退役士兵老年生活补助60.00万元，其他优抚支出28.06万元，退役士兵安置15.00万元，老年福利35.00万元，其他残疾人事业支出36.00万元，其他红十字事业支出10.00万元，农村最低生活保障金支出70.00万元，农村特困人员救助供养支出129.00万元，其他农村生活救助227.00万元，其他社会保障和就业支出992.00万元。
6、医疗卫生费预算支出255.13万元，占预算总支出的1.79%。乡村医生专项支出15.00万元，计划生育事务支出35.00万元，行政及事业单位的医疗补贴150.13万元，公共卫生服务专项支出15.00万元，爱国卫生健康促进专项支出40.00万元。
7、环境保护预算支出2274.87万元，占预算总支出的16.02%。主要用于创城专项支出200.00万元，市政市容所人员和公用经费324.87万元，垃圾处理专项经费支出100.00万元，生态养护和社会协管服务社项目经费支出1350.00万元，节能减排专项资金300.00万元。（用于注册企业扶助资金）。
8、城乡社区事务预算支出1683.57万元，占预算总支出的11.86%。主要用于向化镇城管中队项目及人员经费261.45万元，维稳综治禁毒专项支出88.00万元，非在编劳务工专项支出400.00万元，向化镇村镇规划建设管理所人员和公用经费99.45万元，向化镇网格化综合管理中心人员和公用经费113.17，农贸市场专项支出60.00万元，农村公路养护专项支出30.00万元，无物业服务住宅分类管理专项经费15.00万元，安全生产专项支出30.00万元，第三方管理服务专项支出356.50万元，土地流转租金90.00万元，记账中心人员公用经费支出100.00万元，镇区绿化养护专项支出10.00万元，集建区建设专项经费支出30.00万元。
9、农林水事务费预算支出1098.15万元，占预算总支出的7.73%。主要用于向化镇农技中心经费366.48万元，向化镇水务管理所经费177.67万元，村级组织补助专项支出500.00万元，农业保险专项支出2.00万元，菜田建设项目管理养护费专项支出17.00万元，特色农民专业合作社资金扶持专项支出35.00万元。
10、资源勘探电力信息等事务预算支出2518.99万元，占总支出的17.74%。主要用于自主品牌建设奖励资金2018.99万元（用于注册企业扶助资金），经济小区招商经费500.00万元。
11、商业服务业支出预算200.00万元，占总支出的1.41%，主要用于注册企业扶助资金。
12、住房保障预算支出为432.85万元，占总支出的3.05%。主要用于住房公积金及住房补贴。
（二）关于2019年财政主要工作：
为确保2019年预算任务的完成，我们要着重抓好以下几方面的工作：
1、继续优化支出结构，提升财政职能作用
规范和加强镇财政性资金管理，坚持把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，继续加大对城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、就业补贴等民生领域的投入力度。健全民生投入稳定增长机制，预算安排优先考虑民生，财政支出优先保障民生。
落实好种粮补贴、农资综合补贴、良种补贴、水稻机插秧补贴等各种惠农补贴资金的发放。加强财政性资金的监督检查管理，确保强农惠农政策得到有效落实。及时建好财政性资金台账资料，以便于中央、市区对财政性资金的检查和审计。
2、严格预算执行管理，提高财政支出绩效
一是强化预算执行约束，严格执行人大审议通过的预算，加强控制支出总量规模，进一步减少和规范预算调整事项；二是健全预算支出责任制度，预算单位尽早启动预算项目实施等工作，以加快资金拨付；三是建立预算编制、执行、监督、绩效评价、政府采购、资产管理“六位一体”的预算管理体系和财政运行机制，切实保障城乡居民基本养老保险、教育、科技、医疗卫生、社会保障和环境保护资金重点支出。
3、推进部门预算公开，提升依法理财水平
按照《新预算法》的要求，严格预算执行，强化支出责任，按预算、程序、进度拨付资金，确保预算资金尽快落实到具体项目和单位。
加强资金安全管理。完善内部稽核、内部制衡和相互纠错机制，严格财政资金管理。认真执行国库集中支付各项政策要求和制度规定。健全财政与预算单位、银行之间定期对账机制。
加强财政监督管理。积极推进财政收支监管和内部审计检查，提高财政资金安全系数，防止漏洞发生。推进预决算及“三公”经费公开，主动接受社会各界监督，进一步提高依法行政、依法理财水平。
各位代表、同志们，完成2019年预算意义重大。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委和镇党委正确领导下，诚恳接受人大的指导和监督，克难攻坚，为加快“实现富民强镇，打造人文向化，建设一号服务区”而努力奋斗！

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