物料采购流程采购合同评审流程6.doc

1. 目的
规定物料采购流程，为了保证购买性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交付。
规定采购合同评审的流程，确保物料采购合同有效性和实用性。
2. 适用范围
适用于公司所有经采购部购买的物料。
适用于所有采购部与供应商签订的物料采购合同。
3. 物料采购流程、采购合同评审流程/职责和工作要求
流 程
开 始

采购需求

供应商送样确认

供应商报价
供应商报价

签合同
签合同

起草合同

填写合同审核表

确 认

N

Y
审 批

N

Y
批准性准

N

Y
合同盖章、存档、分发

职 责

?采购部/开发中心

开发中心
采购部

采购部

?采购部/供应商

?采购部

主管副总

?管理中心

总经理

?行政人事部/采购部

工作要求

?按新物料申请表、订购单向供应商寻找所需物料。

?按“样品确认流程”送样确认。

按“价格审批流程”报审批价格。

?根据现有合同格式与供应商一起草拟合同。供应商在合同签字盖章。

填写好《合同审核表》中的基本内容。
须附上供应商的营业执照。
采购部主管填写《合同审核表》中
“技术可行性”和“经济可行性”。

?在《合同审核表》中的“副总经理意见” 一栏签意见.。

?在《合同审核表》中的“管理中心组织审核” 一栏中填写意见。

在《合同审核表》中的“总经理批准”一栏中填写意见。

?行政人事部在合同上签章。
采购部将盖好章的合同分发给行政人事部和供应商并归档。
相关文件/记录

?新物料申请表/订购单

新物料确认流程。

?物料价格审批表。
?合同审批表。

流 程

下订购单

将订购单传真给供应商

供应商确认按订单交货

N

跟催供应商按期交货

物料检验

N

入 库

结 束

职 责

?计划部

采购部

?供应商

采购部

? IQC

工作要求

按“物料采购审批表”要求下订购。

确认订单清晰地传真给供应商。

确认订单是否清晰收到并确认订单的可执行情况。

根据订单的交期要求供应商按期交货。

按检验标准对物料进行检验。

相关文件/记录

物料采购审批表。

“订购单”

?IQC“材料检验标准”

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