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HKJX6-2010 管理手册第43页共 45 页中国港湾沪昆客专江西段站前工程HKJX-6标项目经理部二工区试验室章节号第0章管理手册版号/修改状态第A版第0次修订颁布日期 2010年7月20日颁发令页码第1页共1页《管理手册》颁发令为了建立和完善质量管理体系，结合本试验室实际情况制订本《管理手册》。《管理手册》描述了试验室的管理体系，阐明了实验室的质量方针和质量目标，规定了为实现质量方针、质量目标所需要的内部组织结构和岗位职责，规范了检测活动中须遵循的公正诚实的行为准则，展示了本试验室的检测能力。《管理手册》是本试验室全面、准确、有效地贯彻《实验室资质认定评审准则》和《检测和校准实验室能力认可准则》的要求、保证公正检测、风险防范的依据，是指导试验室一切业务活动，特别是质量管理活动必须遵循的纲领性文件。本试验室的全体试验人员必须认真学习并自觉贯彻执行，确保检测活动的公正、诚实、准确。本手册适用于试验室的一切质量活动。本《管理手册》已经审定，现予以发布，自2010年7月20日起实施。试验室主任：年月日管理体系要素分配表序号要程分管领导及实施部门素序名名称称主任技术负责人质量负责人试验检测员档案管理员 4.1 组织管理体系程序文件颁发令 ■ □ □ ◆ ◆ 保证公正性和诚实性程序 ■ □ □ ◆ ◆ 4.2 管理体系质量方针、质量目标 ■ ◆ ◆ ◆ ◆ 4.3 文件控制文件控制程序 □ □ □ □ ■ 4.4 不符合检测工作的控制不符合检测工作控制程序 ■ ■ ■ ■ □ 4.5 改进改进程序 □ ■ ■ ■ ◆ 4.6 纠正措施纠正措施控制程序 ■ ■ ■ ■ □ 4.7 预防措施预防措施控制程序 □ □ □ □ ◆ 4.8 记录的控制记录控制程序 □ ■ ■ ■ □ 5.1 总则新增项目评审程序 □ ■ ■ ◆ ◆ 5.2 人员人员培训及资格确认程序 ■ ■ ■ ■ ■ 5.3 设施和环境条件设施和环境条件控制程序 □ □ □ ■ ◆ 5.4 检测方法及方法的确认检测方法及方法确认程 □ ■ ■ ■ □ 现场检测过程控制程序 □ ■ ■ ■ □ 测量不确定度评定与表达程序 □ ■ ■ ■ □ 数据处理程序 □ ■ ■ ■ □ 5.5 设备设备与标准物质管理程序 □ ■ ■ ■ □ 期间核查管理程序 □ ■ ■ ■ □ 5.6 量值溯源量值溯源管理程序 □ □ □ ■ ■ 5.7 抽样抽样控制程序 □ □ □ ■ □ 5.8 检测样品处置样品管理程序 □ □ □ ■ ◆ 5.9 检测结果质量的保证计算机数据管理系统控制程序 □ ■ ■ ■ ■ 检测质量控制程序 □ ■ ■ ■ ■ 比对试验或能力验证程序 □ ■ ■ ■ ■ 5.10 结果报告结果报告程序 ■ ■ ■ ■ ■ 允许偏离及复检控制程序 ■ ■ ■ ■ ■ 安全和内务管理 ■ ■ ■ ■ ■ 检测工作流程 ■ ■ ■ ■ ■ 安全质量管理考核程序 ■ ■ ■ ■ ■ 注：■主管人员 □主要负责人员 ◆协助人员中国港湾沪昆客专江西段站前工程HKJX-6标项目经理部二工区试验室章节号第1章管理手册版号/修改状态第A版第0次修订颁布日期 2010年7月20日公正性声明页码第1页共1页公正性声明 1.1 公正性声明为了能够提供科学、公正、准确的数据，本试验室特作如下声明： 1.1.1本试验室的运行符合相关法律、法规的要求。严格执行检测标准和规程以及检测工作程序，不受任何利益驱动而偏离国家法律、法规和技术标准。 1.1.2 恪守公正立场，其检测活动不受任何内部和外部的商业、财务及其它不良干预，保证检测数据的真实性和判断的独立性。不参与任何损坏本试验室判断独立性和检测诚信度的活动。 1.1.3 严格遵守职业道德，秉公办事，自觉抵制商业贿赂。以上声明，本试验室全体人员应严格遵守。中国港湾沪昆客专江西段站前工程HKJX-6标项目经理部二工区试验室试验室主任：年月日中国港湾沪昆客专江西段站前工程HKJX-6标项目经理部二工区试验室章节号第2章管理手册版号/修改状态第A版第0次修订颁布日期 2010年7月20日试验室概况页码第1页共1页公司简介 2.1 基本信息通讯地址：江西省上高县相城镇城上村邮编：330806 负责人：试验室主任:许冠豪技术负责人:许冠豪质量负责人:赵明乐 2.2 试验室概况山东广信工程试验检测有限公司沪昆客专江西段站前工程HKJX-6标项目经理部二工区试验室；设在江西省上高县相城镇城上村3#拌和站院内。目前已按要求组建了HKJX-6标项目经理部二工区试验室，我室建筑面积为360.36m2, 分土工室、集料室、混凝土室、外检室、胶材室、化学室、样品室、切割室、力学室、养护室、办公室、资料室。试验检测人员已到位，铁路试验工程师2人，工程试验员6人。主要仪器设备共有79套，运行良好，已经江西省宜春市计量所检定，自校仪器进行了校准，建立了试验室质量管理体系，制定了相应岗位职责、工作程序、管理制度、仪器设备的操作规程，运转记录均已上墙，现已全面完成组建工作，并已具备开展工程试验检测的能力。根据《铁路建设项目工程试验室管理标准》及《实验室资质认定评审准则》的要求，已满足中国港湾工程有限责任公司沪昆客专江西段站前工程HKJX-6标工程检测项目的需求。中国港湾沪昆客专江西段站前工程HKJX-6标项目经理部二工区试验室章节号第3章管理手册版号/修改状态第A版第0次修订颁布日期 2010年7月20日术语(定义)和缩略语及手册管理页码第1页共3页 3.1术语(定义)和缩略语 3.1.1缩略语以下“缩略语”只适用于本手册。 3.1.1.1试验室是“中国港湾沪昆客专江西段站前工程HKJX-6标项目经理部二工区试验室” 的缩语，在以后的管理体系文件中出现的“试验室”或“本试验室”均指“中国港湾沪昆客专江西段站前工程HKJX-6标项目经理部二工区试验室”。 3.1.1.2《手册》是《管理手册》的缩语。 3.1.2试验室试验室是指从事在科学上为阐明某一现象创造特定的条件，以便观察它的变化和结果的机构。如果实验室只是某组织的一部分，该组织除了进行校准和检测工作以外，还进行其他活动，则术语“试验室”仅指该组织内进行校准和检测工作的那部分。 3.1.3检测试验室检测试验室是指从事检测(测试)工作的试验室，所谓检测(测试、试验)是指对给定的产品、材料、设备、，按照规定的程序确定一种或多种特性或性能的技术操作。 3.1.4检测(测试、试验) 按照程序确定合格评定对象的一个或多个特性的活动。 3.1.5质量方针由试验室正式发布的质量宗旨和质量方向。 3.1.6质量管理确定质量方针、目标和职责，并在质量体系中通过诸如质量策划、质量控制、质量保证和质量改进使其实施全部管理职能的所有活动。 3.1.7质量控制为达到质量要求所采取的作业技术和活动。 3.1.8质量保证为了提供足够的信任表明实体能够满足质量要求，而在质量体系中实施并根据需要进行证实的全部有计划和有系统的活动。 3.1.9质量体系为实施质量管理所需的组织结构、程序、过程和资源。 3.1.10质量管理体系在质量方面指挥和控制组织的管理体系。 3.1.11管理手册阐明一个组织的经营活动、质量方针并描述其管理体系的文件。 3.1.12质量审核确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排、以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的、有系统的、独立的检查。 3.1.13程序为进行某项活动所规定的途径。 3.1.14技术规范规定产品或服务特性的文件。 3.1.15标准在选用标准时，按现行的“国家标准、行业标准、地方标准”顺序选择并按照明确的规定执行，并遵循“从新、从严、从近的原则”。 3.1.16不符合(不合格) 没有满足某个规定的要求。 3.2 管理手册的管理 3.2.1 手册的编写、审核管理手册由质量负责人组织相关人员编写，质量负责人进行审核。 3.2.2 手册的发放和回收 3.2.2.1 手册发放和回收由试验室负责； 3.2.2.2 管理手册分受控和非受控，并在封面加注相应的标记； 3.2.3 手册的保管 3.2.3.1手册的借阅和复制受控管理手册一律不得外借和带离单位；非受控管理手册的借阅或复制，应得到试验室主任的批准。 3.2.3.2 管理手册持有者的责任手册持有人必须妥善保管手册，不应自行更改、涂改。持有者不应外借、复印和遗失手册，如找不到时，应及时报告质量负责人，做出处理决定。 3.2.5.3 手册的保密《管理手册》属于内部文件，未经批准不得对外公开或传播。中国港湾沪昆客专江西段站前工程HKJX-6标项目经理部二工区试验室章节号第4章第1节管理手册版号/修改状态第A版第0次修订颁布日期 2010年7月20日组织页码第1页共8页 4 管理要求 4.1 组织 4.1.1本试验室面积360.36m2，恒温面积40m2，仪器设备79台(套)，具备开展正确检测的能力。 4.1.2本试验室下设土工室、集料室、混凝土室、力学室、切割室、胶材室、化学室、样品室、外检室、养护室、办公室、资料室。试验检测人员已到位，铁路试验工程师2人，工程试验员4人。 4.1.7 组织与管理结构 4.1.7.1 外部组织与管理结构图资料室台婷化学室连国勇 3号拌和站2号钢筋场山东广信工程试验检测有限公司试验室主任许冠豪工区总工吴士民样品宋振青棠山隧道拌和站技术负责人许冠豪中心试验室孙秀成质量负责人赵明乐集料室赵辉胶材室李健兵力学室胥龙辉土工室李健兵切割室房东平砼室胥龙辉架子一队架子二队架子三队 4号拌和站4号钢筋场外检室赵明乐养护室房东平田南1、2# 隧道拌和站试验检测工作流程图监理见证发按标准规定进行取样不合格留样验收、登记、标识、制样、分样按标准规定进行试验检测合格复核原始记录及数据处理数据处理、起草试验检测报告复核试验检测报告及签名试验工程师复核上报存档技术负责人审核签发质量保证体系框图检测过程质量保证检测环境保证人员资格保证仪器性能保证技术标准保证样品取样环境控制选定标准准检定校验培训不合格不合格报废调离技术标准不合格参数记录维护管理考核制定细则不合格不合格合格合格合格合格合格检测试验重新检测不合格合格不合格合格数据处理半成品返工原材料退场审核签发不合格档案登记归档 4.1.8 人员任命/聘用技术负责人、质量负责人由山东广信工程试验检测有限公司任命/聘用， 4.1.10 岗位职责和权利 4.1.10.1试验室主任职责： a)全面负责本试验室工作，组织完成所承担的各项试验检测任务，并对完成的试验检测工作质量负责。 b）贯彻执行上级颁发的技术方针政策和有关规程、规范及技术管理规定。 c）认真运行质量管理体系，确保公正、科学、准确地开展各项检测工作。 d）制定本试验室的试验检测计划，协调与业务部门的关系。 e）督促、检查各岗位执行情况，做好人员分工、考核。 f）审核本试验室仪器设备的购置、更新、改造及修理报废计划。 g）全面负责本试验室的安全生产。 4.1.10.2技术负责人岗位职责 a）全面负责试验室的技术工作。 b）提出试验室的技术配置要求，制定技术活动计划。 c）按照招标文件和上级颁发的技术方针政策及有关的规程、规范、标准和技术管理规定，组织制定具体措施。 d）制定人员培训计划并进行业务考核，负责对下属试验室的技术业务指导。 e）组织对检测工作质量监督活动，有权停止不符合要求的检测活动，负责对检测事故进行调查。 f）组织实施对仪器设备的维护、保养和期间核查，确保量值溯源。 g）负责签发试验检测报告。 h）组织宣贯质量体系文件，保证质量体系持续有效地运行。 i）负责质量体系运行的日常监督和检查，组织质量体系内部审核。 4.1.10.3质量负责人岗位职责 a）负责制定质量监督计划并实施。 b）负责对试验检测环境、仪器设备、执行标准及人员能力的符合性进行抽检。 c）对新上岗人员和难、新试验项目的关键环节进行检查监督。 d）做好监督记录，提出监督意见；及时向技术主管报告监督过程中发现的问题。 4.1.10.4试验员岗位职责 a）承担各项检测任务，并对样品检测结果的准确性负直接责任。 b）严格按有关技术规程、规范要求进行试验并做好记录，原始数据要清晰、准确，记录完整，校队严格，事实求是。 c）严格遵守各项规章制度，不受行政干预，提供准确、公正的试验结果。 d）学习和掌握本专业检测技术、误差理论、数据处理、法律法规等有关知识。 e）正确使用和保养所用的各中检测仪器设备，及时填写操作使用记录及环境监控记录。 f）出具试验报告，登记试验台账。 4.1.10.5资料管理员岗位职责 a）负责收集、保管与试验检测工作有关的国内外标准、规范、规程及技术书籍、资料，分类登记并做好标识。 b）负责各类文件的收发、标识和管理。 c）负责保管各类检测仪器设备的说明书、使用记录、故障维修记录、计量检定证书、记录及其他档案。 d）负责保管试验原始记录和试验报告，并分类登记归档 e）严格执行保密制度，不经批准不得随意复制散发实验报告，不得随意泄露试验检测数据和结果。 f）负责试验统计报表及相关资料的上报工作。 g）负责试验资料的汇集整理。主要试验资料是：路基压实度检测记录、桥涵与防护工程的地基承载力试验记录、砂浆及砼原材料批量检验记录、施工配合比、试件成型记录与坍落度测试记录。 h）负责试验室试验记录的定期分项汇集事理，各种材料的设计配合比试验资料和试验监理抽检资料的汇集整理。 4.1.10.6 授权签字人 a)在批准的授权范围内签发检测报告，对检测报告有解释权和建议权； b)有权停止不符合要求的检测工作，扣发有疑问的检测报告； c)对由于报告的错误所引发的后果或纠纷承担连带的技术和民事责任。 4.1.10.7 仪器设备管理员 a)负责仪器设备档案管理，保证说明书、检定证明、合格证、使用记录齐全； b)负责仪器设备验收，建立仪器设备、量具和标准物质台帐； c)负责制定溯源/送检计划，组织送检工作，检查自校完成情况和期间核查情况； d)负责仪器设备的“三色标志”管理，核验、停用、报废性能状况标识，做到各类标识齐全； e)负责仪器设备的出入库登记管理，并做好流转和性能验收记录； f)组织仪器设备的修理、维护保养，保证在用仪器运行正常。 4.1.10.8 收样及样品管理员 a)负责接受客户委托，对委托单(合同)内容的完整、正确负责，负责客户样品的交接、清晰标识和样品流转、保管、退样和处理； b)负责委托书、样品流转等相关记录的保存； c)维护样品的贮存环境对样品进行妥善保管； d)对样品的保密要求负责，有权制止一切有违保密原则的行为； e)负责样品的规范管理，对有环境要求的样品、特殊样品要按规定保养或保管，以防污染、混淆。 4.1.10.9 复核/审核员 a)对检测记录和报告的数据、计算、结论、引用标准及其它信息进行复核、审核，对检测方法和检测结果的正确性以及检测报告的质量负责； b)对复核/审核中发现的问题应及时告知检测操作和报告编制人员，并协助查找原因。 4.1.11 检测质量监督 4.1.11.1 质量监督体系试验室的质量监督体系由检测过程控制系统和体系运行系统构成，其管理结构见检测质量监督框图。检测质量监督框图技术负责人质量负责人试验员设备管理员资料员试验室主任 4.1.12 授权签字人的识别序号岗位姓名签字识别授权签字领域 1 技术负责人许冠豪沪昆6标段二工区 2 质量负责人赵明乐沪昆6标段二工区中国港湾沪昆客专江西段站前工程HKJX-6标项目经理部二工区试验室章节号第4章第2节管理手册版号/修改状态第A版第0次修订颁布日期 2010年7月20日管理体系页码第1页共2页 4.2 管理体系本试验室建立了文件化的质量管理体系。体系文件阐明了与质量有关的政策，确定了质量方针和质量目标，规定了检测工作流程，对保持检测活动的公正性、独立性、诚实性作出了相应的规定。本管理体系涵盖了本试验室所有的试验活动。 4.2.1 质量方针为满足质量要求，并确保这一要求贯彻于试验室的全部检测活动，制定质量方针如下：质量第一、科学公正、检验求真、持续改进 4.2.2 质量目标 4.2.2.1试验环境保证率100% 4.2.2.2 仪器设备合格率100% 4.2.2.3管理体系文件现行有效及受控率100% 4.2.2.4检验工作合格率达100% 4.2.2.5试验检测报告的及时性100% 4.2.2.6试验检测报告正确率100% 4.2.2.7安全生产100% 4.2.3承诺业主放心监理信任 4.2.3.1遵守国家有关法律法规，执行现行有效的规范、标准，选用先进的仪器设备，确保检测方法的科学性； 4.2.3.2不受来自商业、财政等方面的干预和行政压力，确保检测行为的公正性； 4.2.3.3检测报告准确无误、不出现数据或结论性差错，确保检测结果的准确性； 4.2.3.4收到样品尽快安排检测，并在规范允许的最短期限内提供检测报告，做到高效守时； 4.2.4 质量管理体系文件的构成质量管理体系文件由《管理手册》、《程序文件》、《作业指导书》构成，其体系文件结构图如下：管理手册第一层次程序文件第二层次作业指导书第三层次 4.2.5 质量管理体系文件的贯彻、执行 4.2.5.1 管理体系文件的贯彻由质量负责人负责，并监督管理体系文件的执行情况，对执行中出现的问题和违反文件规定的行为给予及时的解决或纠正，对需调整管理体系文件时按照《文件控制程序》进行修改和补充，保持管理体系文件的有效性； 4.2.5.2每个试验员都应熟悉与自己相关的文件并按照管理体系文件的要求开展质量活动，在执行中可以向质量负责人提出对文件的修改或补充意见，但决不允许违反管理体系文件的规定开展质量活动。 4.2.6技术负责人和质量负责人的作用和责任。 a）试验室管理体系的技术管理层技术负责人、质量负责人组成； b）技术负责人的作用：优化资源配置，组织编制、审批技术报告，严格贯彻技术标准，确保技术工作符合规范。 c) 质量负责人的作用主要是组织宣贯管理体系，质量方针、目标，保持管理体系的持续改进。中国港湾沪昆客专江西段站前工程HKJX-6标项目经理部二工区试验室章节号第4章第3节管理手册版号/修改状态第A版第0次修订颁布日期 2010年7月20日文件控制页码第1页共2页 4.3 文件控制本节规定了公司管理体系文件的制定、审核、批准、发布、修改、收回和保管等要求，以确保在用文件是最新版本和现行有效。并制定了《文件控制程序》。 4.3.1文件的管理公司的各种技术记录文件由客户服务室专人负责，归档、保存和管理公司的其他各类文件由综合室专人管理。 4.3.2 文件的编制 a)质量方针、质量目标由最高管理者主持制订并发布； b)《管理手册》和《程序文件》及管理性质量记录格式由质量负责人组织有关人员编制； c)作业指导书和技术性质量记录格式由技术负责人组织各检测室编制； d)实施细则由各部门根据需要按相关程序文件的规定编制本部门业务范围内的实施细则； e)任何文件的编制应与《管理手册》相协调，不得与《管理手册》的要求相抵触； f)管理体系文件以文件编号作为唯一性标识，编号规则按《文件控制程序》的规定要求执行。 4.3.3 文件的审批和发布 a)凡作为管理体系组成部分发给实验室人员的所有文件，在发布之前应授权技术负责人或质量负责人审查，并建立识别管理体系中文件当前的版本、修订状态和分发的控制清单或等同的文件控制程序并易于查阅，以防止使用无效和作废的文件。 b)《管理手册》和《程序文件》由质量负责人审核，最高管理者批准、发布。 c)《作业指导书》及技术记录格式由检测室负责人审核，技术负责人批准、发布。 d)质量记录格式由相关部门负责人审核，质量负责人批准、发布。 4.3.4 文件的发放和保管管理体系文件应发放到使用部门及场所，并建立发放记录，注明受控状态，保证相关人员都能使用相应文件的有效版本。文件使用部门及使用人员要妥善保管质量管理体系文件，不得遗失。未经公司最高领导同意，不得将文件转借给公司以外人员。 4.3.5 文件的修订和废止文件批准人定期对文件及其有效性进行审查和评审，必要时进行修订，以保证持续适用和满足使用要求。管理体系文件变更申请、编制、审核和批准与该文件原编制、审核、批准程序和部门相同。文件修改后，应将修改后的文件或文件修改通知书，按规定发放范围及时发放到位，让文件使用人员知道和理解，对于非受控文本，不作修改。及时从所有使用处撤除无效或作废文件，因特殊需要保留的作废文件，需加盖“作废”标记，确保防止误用无效或作废文件；出于法律或知识保存目的而保留的作废文件，需加盖“参考文件”标记。 4.3.6 文件的标识本试验室管理体系文件标识包括：发布日期和(或)修订标识、页码、总页数或表示文件结束的标记和发布机构。 4.3.7文件变更 4.3.7.1除非试验室主任另有特别指定，文件的变更应由原审查责任人进行审查和批准。被指定的人员应获得进行审查和批准所依据的有关背景资料； 4.3.7.2《管理手册》变更由公司质量负责人负责编写； 4.3.7.3变更的文件应在《管理手册》修改页中给予说明和标注； 4.3.7.4本试验室所有受控文件不允许采用手写变更。中国港湾沪昆客专江西段站前工程HKJX-6标项目经理部二工区试验室章节号第4章第4节管理手册版号/修改状态第A版第0次修订颁布日期 2010年7月20日不符合检测工作的控制页码第1页共1页 4.9概述当试验室检测工作中出现不合格项时，应及时采取措施妥善处理，防止不符合报告发放和使用，确保公司质量方针和质量目标的有效执行，避免对项目造成损失和对项目造成不良影响。 4.9.1控制要求 4.9.1.1不符合工作的来源不符合工作可能发生在各个不同地方，如质量控制、仪器设备校准、易耗品检查、人员监督、报告审核等。 4.9.1.2不符合工作的识别不符合检测工作表现在质量活动，试验室所有人员均有识别的责任，一经发现某项活动属于不符合工作时，应立即向负责人报告，负责人对其进行识别和确认，并向技术负责人报告。 4.9.1.3不符合工作的控制技术负责人负责对不符合工作的控制，包括以下过程： a)不符合工作的确认； b)不符合工作的评价； c)立即采取纠正或补救措施，同时对不符合工作的可接受性作出决定； d)必要时暂停工作，收回检测报告； e)批准恢复工作。中国港湾沪昆客专江西段站前工程HKJX-6标项目经理部二工区试验室章节号第4章第5节管理手册版号/修改状态第A版第0次修订颁布日期 2010年7月20日改进页码第1页共1页 4.10概述试验室应通过实施质量方针、质量目标，分析评价审核结果来维持改进管理体系的有效性。 4.10.1控制要求 4.10.1.1试验室主任负责审批落实改进管理体系有效性所需资源； 4.10.1.2质量负责人负责制订改进措施； 4.10.1.3技术负责人负责执行技术标准的评价，提供改进建议； 4.10.1.4试验员均应履行好自已的职责，按程序规定建立和保存记录。中国港湾沪昆客专江西段站前工程HKJX-6标项目经理部二工区试验室章节号第4章第6节管理手册版号/修改状态第A版第0次修订颁布日期 2010年7月20日纠正措施页码第1页共1页 4.11概述试验室在确定出现不符合检测工作或技术操作中出现偏离政策和程序的情况时，应采取纠正措施，消除并防止不符合工作的再次发生。 4.11.1控制要求 4.11.1.1当出现不符合工作或偏离情况时，质量负责人负责组织进行问题原因分析、制定纠正措施、跟踪检查纠正措施实施的有效性； 4.11.1.2需要采取纠正措施时，应从调查确定问题的根本原因入手，根据分析结果提出适当的纠正措施，限期由责任者具体落实； 4.11.1.3纠正措施应切实有效、经济合理，最有可能消除问题并防止其再次发生。纠正措施的力度须与问题的严重程度和危害性相适应；中国港湾沪昆客专江西段站前工程HKJX-6标项目经理部二工区试验室章节号第4章第7节管理手册版号/修改状态第A版第0次修订颁布日期 2010年7月20日预防措施页码第1页共1页 4.12概述预防措施是事先主动识别改进机会的过程，而不是发现问题或投诉的事后反应。试验室对潜在不符合的原因采取预防措施，以减少出现不符合的可能性，并利用改进的机会改进质量管理体系。 4.12.1控制要求 4.12.1.1质量负责人会同技术负责人根据比对试验、能力验证结果、检测方法评审、统计和质量分析、技术交流及其他信息，确定是否需要采取预防措施； 4.12.1.2质量负责人负责制订预防措施，实施并监督，确保措施的有效性； 4.12.1.3预防措施实施、跟踪验证等情况，应做好记录。中国港湾沪昆客专江西段站前工程HKJX-6标项目经理部二工区试验室章节号第4章第8节管理手册版号/修改状态第A版第0次修订颁布日期 2010年7月20日记录的控制页码第1页共2页 4.13记录记录是为完成的活动或达到的结果提供客观证据的过程，形成的文件也是质量活动的见证，可作为追溯的依据和实施预防、纠正措施及验证的证据。记录分为质量记录和技术记录。质量记录是指试验室质量管理体系活动中所产生的记录，技术记录是指进行检测活动所产生的记录。本试验室建立了识别、收集、索引、存取、存档、存放、维护和清理质量记录和技术记录的控制程序。 4.13.1 质量记录质量记录可以表明质量要求得到满足的程度，同时也为管理体系要素运行的有效性和质量活动的可追溯性提供客观证据。质量记录包括人员培训考核记录等。 4.13.2 技术记录技术记录是进行检测所得数据和信息的积累，也是检测是否达到规定的质量或过程参数所表明的信息，它是评价检测对象真实特征的客观证据。技术记录包括：检测原始记录、表格、记录、实验室间比对、外部和内部检测报告，负责抽样的人员、从事各项检测的人员和校核人员的签字或标识。本公司要求将检测原始观察记录、导出数据、开展跟踪审核的足够信息、校准记录。记录应采用2009版铁道部下发的表格，每项检测记录应包含足够的信息（所用设备，环境条件，原始数据和任何计算，质量控制和相关核查，测量不确定度或重复性数据，观察、评论和结论，抽样、测试，复核人员的标识和日期)，以保证该检测在尽可能接近原条件的情况下能够复现，并便于识别不确定度的影响因素。 4.13.3 记录的建立和保存记录应在检测当时于现场及时记录。所有记录应客观、真实、规范、准确，清晰明了。记录应以便于查阅的方式存放和保存在适宜环境设施中，以防止损坏、变质、丢失，保证记录的耐久性。 4.13.4 记录的更改当记录中出现错误时，应遵循记录的更改原则，每一错误应划改，不允许涂擦或用涂改液，以免字迹模糊或消失，并将正确值填写在其上方。对记录的所有改动应有改动人的签名或在划改处加盖划改人的专用印章。中国港湾沪昆客专江西段站前工程HKJX-6标项目经理部二工区试验室章节号第5章第1节管理手册版号/修改状态第A版第0次修订颁布日期 2010年7月20日总则页码第1页共1页 5.1总则前面各章从管理要求出发，对试验室管理体系所覆盖的检测领域做出了具体的规定和控制要求。但是，对于一个试验检测机构，决定检测的正确性和可靠性的因素有很多，本试验室在制定和采用检测方法及程序、人员培训及考核、选用仪器设备、量值溯源程序等过程中，通过对检测结果总的测量不确定度的分析，对以下诸多因素予以控制： 5.1.1对人员资格、职责、能力等做出了具体规定； 5.1.2对试验室设施和环境条件制定了监控程序； 5.1.3对检测和校准方法及方法的确认进行程序化管理； 5.1.4仪器设备的动态管理； 5.1.5保证测量的溯源性； 5.1.6确保抽样的合理性； 5.1.7保护检测物品的完整性； 5.1.8消耗性材料。中国港湾沪昆客专江西段站前工程HKJX-6标项目经理部二工区试验室章节号第5章第2节管理手册版号/修改状态第A版第0次修订颁布日期 2010年7月20日人员页码第1页共2页 5.2 人员本试验室规定了从事抽样、检测、签发检测报告以及仪器设备操作等岗位人员的任职资格，对他们进行岗位培训或取证，并对其任职资格进行确认。本试验室重视技术人员和检测人员的继续教育，不断发展他们的专业能力，以保持人力资源始终满足实验室提供合格技术服务的要求。并制定了《人员培训计划》。 5.2.1 人员基本情况本试验室现有员工8人，工程师2人，试验员6人。上述人员中，所有从事试验检测的人员都取得了相应的上岗证书，能够胜任本人所从事的工作。 5.2.2 关键岗位人员的任职资格 5.2.2.1 技术负责人：具备专科或专科以上学历，中级或中级以上专业技术职称，从事检测工作6年以上，具有较丰富的管理和本专业检测经验，持有检测工程师证书； 5.2.2.2 质量负责人：具备专科或专科以上学历，中级或中级以上专业技术职称，从事质量体系管理工作3年以上，具有较丰富的质量体系管理经验； 5.2.2.3 授权签字人：具备大专或大专以上学历，中级或中级以上专业技术职称，从事检测工作5年以上，熟悉授权领域检测技术和本公司检测管理程序及记录、报告的审核程序，掌握有关的检测项目限制范围、检测领域内的检测标准、仪器设备的检定/校准状态，具有对授权领域检测结果进行评定、解释的能力，持有检测工程师证书。 5.2.2.4 复核/审核员：具备中专或中专以上学历。本专业工作经历3年以上，掌握本专业基础理论知识和专业知识，熟悉本专业检测操作技能，能正确处理和判断检测结果，持有本检测领域的检测资格证书。 5.2.2.5 检测员：具备高中或高中以上学历，本专业工作1年以上，掌握本专业基础理论知识和专业知识，熟悉仪器设备操作技能，能正确处理和判断检测结果，持有本检测领域的检验员证，热爱本职工作。 5.2.3 任职资格的确认和岗位授权本公司对所有从事检测业务人员的任职资格进行确认。 5.2.3.4意见解释与说明人员 a)熟悉相关检验标准，具有较全面的相关检测知识，具备中级以上技术职称； b)具备相关法律

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