管理体系内部审核计划.doc

2012年管理体系内部审核计划
1 审核目的
评价现行管理体系的符合性和有效性，致力于发现问题和体系的改进。
2 审核范围
a.体系覆盖产品: 柜台租赁
b.涉 及 区 域：总经理、办公室、安环部、营运部、财务部、审计部、营销部、保安部
3 审核依据
a. GB/T19001-2008和GB/T28001-2001标准；
b. 管理体系文件，包括管理手册、安全生产管理制度汇编、商户手册等体系文件；
c．适用的法律法规和其他要求；
d．与客户签订的柜台租赁合同等。
4 审核组成员
组 长： 宋春娜 (A)
组 员： 李美英（B） 孙兆勇（C） 王文杰（D） 王榛（E）
5 审核日期
2012年6月下旬和2012年12月下旬
6 其他说明
具体审核时间及安排见审核实施计划

编制： 李美英 2012.03.05
审批： 宋春娜 2012.03.05

2012年第一次管理体系内部审核计划
1 审核目的
评价现行质量体系的符合性和有效性，致力于发现问题和体系的改进，为迎接认证审核做准备。
2 审核范围
a.体系覆盖产品: 柜台租赁
b.涉 及 区 域：总经理、办公室、安环部、营运部、财务部、审计部、营销部、保安部
c. 取 证 期 限：自2012年3月1日至本次审核结束时止。
3 审核依据
a. GB/T19001-2008和GB/T28001-2001标准；
b. 管理体系文件,包括管理手册、安全生产管理制度汇编、商户手册等体系文件；
c．适用的法律法规和其他要求；
d．与客户签订的柜台租赁合同等。
4 审核组成员
组 长： 宋春娜 (A)
组 员： 李美英（B） 孙兆勇（C） 王文杰（D） 王榛（E）
5 审核日期
2012年6月25日—6月26日
6 其他说明
a. 首/末次会议管理者代表、部门负责人以上人员及审核组全体成员参加。
b. 各部门接到审核计划后，做好相应准备。部门负责人及分管领导必须在现场接受审核。
c.现场审核日程安排见附表。

编制： 李美英 2012.03.05
审批： 宋春娜 2012.03.05

附表
审核日程安排表
日
期
第 一 组
第 二 组
人员时间
区域/要求条款
人员时间
区域/要求条款

25/6

26/6

ABCDE
8:30--9:00

B C
9:00-12:00

AC
13:30-17:00

A B C D E
17:00-18:00

BD
8:30-12:00

ABCDE
13:00--15:00

15:00-16:00

16:00-17:00

首次会议

总经理/管理者代表
Q:1.2 4.1 4.2.1 4.2.2 4.2.3 5 6.1 6.3 8.1 8.2.2 8.5
O: 4.1 4.2 4.3.3 4.4.1 4.5.4
4.6

安环部
Q: 7.2 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.5 7.6 8.2.3 8.3 8.4
O: 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4

审核组内部交流

财务部/审计部/保安部
Q： 7.2 7.5.4 7.5.5 8.2.3
o： 4.4.3 4.4.6

补充审核
审核组内部交流

与公司领导交流

末次会议

AD
9：00-12：00

B E
13:30-17:00

C E
8:30-12:00

营运部
Q 6.4 7.1 7.2 7.5.5 8.2.1 8.2.1 8.2.3 8.2.4
O：4.4.3 4.4.6 4.4.7

办公室
Q：4.2.3 4.2.4 6.2.2 6.4 7.2.3 7.4 7.5.3 7.5.4 7.5.5 8.2.1 8.2.3 8.3 8.4
O: 4.3.2 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.5.1 4.5.2 4.5.4

营销部
Q: 7.1 7.2 7 7.5.1 7.5.2 7.5.4 8.2.3
O：4.4.3 4.4.6

注: Q:4.2.3、4.2.4、 5.4.1、 5.5.1、 8.2.3、8.5； O：4.3.3、4.4.1、4.4.4和4.5.1 等相关过程在各部门审核时一同取证 。