2018年工会经费支出标准及年度预算.doc

2018年公司工会经费支出标准及年度预算

公司工会经费主要来源为工会会员按工资总额2%计提的经费，2018年公司工会经费支出由公司工会经费承担。根据《基层工会经费收支管理办法》（总工会办发〔2017〕32号）研究制定2018年公司工会经费支出标准及年度预算如下。
一、职工宣教支出共约xx万元
（一）职工培训费用约xx万元
拟组织x次职工培训，外请授课人员酬金约xx万元。
（二）工具书和材料费用约xx万元
购买工会工作工具书约xx万元，印制工会工作制度、规范性文件汇编手册约xx万元。共约xx万元。
（三）亲情开放日费用约xx万元
拟组织x次亲情开放日活动，按xx人/次、工作餐xx元/人计，约xx万元。
二、业务支出共约xx万元
（一）职工活动区建设费用约xx万元
公司工会按一定比例将部分工会经费划拨给各部门，用于购买服务职工的小型健身器械、书籍等文体用品，因地制宜建设职工文体活动阵地，组织小型文体活动等支出。按照公司2018年节日慰问品发放人数xx人，xx元/人·年计，约xx万元。
各部门应根据《基层工会经费收支管理办法》（总工会办发〔2017〕32号）合理合规使用，相关费用报销应提供正规发票和支出明细，支出明细需部门经办人和部门负责人审核签字，由公司工会履行审批报销手续。
（二）评选表彰费用约xx万元
评选表彰一批公司工会工作积极分子，证书制作费用约xx万元。
三、职工文体活动支出共约xx万元
（一）电影卡费用约xx万元
电影卡发放范围为公司工会会员，由公司工会统一办理，其中新入职人员应经人力资源部门审批。
电影卡额度为每人每年xx元，按照公司慰问品发放人数xx人计，统一办理约xx万元。
（二）外请教练费用约xx万元
太极拳每周一次，x小时/次，课时费为xx元/小时；乒乓球每周二次，x小时/次，课时费为xx元/小时。xx年全年课时费约xx万元，由公司工会与教练按课时据实结算。
（三）球类场租费用约xx万元
1．篮球场租单价为xx元/x小时，按全年x场（周六或周日）计，共约xx万元。
2．羽毛球场租单价为xx元/x小时，每次使用x块场地，按x场计，约xx万元。
租金根据季节可能有所波动，单价出现变化时活动负责人应提供相关说明。租金每年分两次以支票或转账形式支付给场馆或体育服务公司。
（四）体育用品费用约xx万元
购买篮球约xx万元、羽毛球约xx万元，共约xx万元。由每项活动负责人根据体育用品采购计划和经费预算进行采购。
（五）参加比赛费用约xx万元
参赛人数按xx人计，其中按xx元/人标准购买服装约xx万元，护具约xx万元，饮用水和伙食补助约xx万元。
参加外部比赛前，活动负责人应向公司工会提出申请。如需缴纳报名费等，活动负责人应制定费用计划，履行审批手续。
（六）趣味运动会费用约xx万元
拟组织x次职工趣味运动会。其中，物料、器械租金、奖品、纪念品共约xx万元。
（七）公园年票费用共xx万元
为公司工会会员本人和1名家属办理市内公园年票，共计xx万元。
四、职工集体福利支出共约xx万元
（一）节日慰问品费用约xx万元
1．春节按照xx元/人的标准，为公司工会会员发放慰问品共计xx万元。
2．端午节按照xx元/人的标准，为公司工会会员发放慰问品共计xx万元。
（二）节日慰问金费用约xx万元
1． “三八”妇女节按女职工xx元/人标准发放慰问金，实际发放按xx人计，共约xx万元。
2． “六一”儿童节按14周岁以下职工子女xx元/人标准发放慰问金，共约xx万元。
3． “八一”建军节按军转干部和复转军人xx元/人标准发放慰问金，共约xx万元。
五、维护职工权益费用（据实列支）
维护职工权益类慰问金、奠金、慰问品、纪念品等费用据实列支。
（一）慰问金
职工或职工配偶、子女患严重疾病，视情况一次性发放慰问金xx或xx元；职工家庭发生意外灾害，视情况一次性发放慰问金xx或xx元。
（二）奠金
奠金以一次性慰问金的形式在直属工会费用中列支。其中，职工奠金标准为xx元，职工父母、配偶、子女奠金标准为xx元。
（三）婚嫁、生育、退休、住院慰问
职工本人因病住院，职工所在部门可派人前往慰问并按照不超过xx元/人的标准购买慰问品；职工本人婚嫁、生育、退休，职工所在部门按xx元/人的标准购买慰问品。
xxxx年公司工会经费预算除维护职工权益费用需据实列支外，共约xx万元。

XX公司工会
2018年1月12日
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