年西一卸油站成本分析.ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,西一卸油站,1-9,月份成本分析,西峰采油一区西一卸油站,二一一年十月,1,各位领导：,按照会议安排，下面由我将西一卸油站,1-9,月份成本使用的有关情况进行汇报。,2,汇,报,内,容,第一部分,基本情况介绍,第二部分,1-9,月份费用发生情况,第三部分,1-9,月份费用节超情况,第五部分,下步工作措施,第四部分,电费超支原因分析,3,一、基 本 情 况,西一卸油站所管理区域主干成本费用发生部位主要包括：西一卸油站材料费、电费、水费和西十七基地材料费、电费、水费。,4,二、,1-9,月份费用发生情况,1-9,月份作业区下拨西一卸油站材料费用计划,7.2,万元，实际发生,3.9941,万元，节余：,3.2059,万元；下拨电费,29.07,万元，实际发生,54.45,万元，超支,:25.38,万元；,1-6,月份作业区给予追加电费,12,万元。由于财务岗未给西一卸油站下拨水费，实际发生,0.6190,万元,设备维修承包费用计划,6.75,万元实际发生,6.0750,万元,，,节余,0.675,万元。,5,费用使用明细表,1-9,月份材料费用使用情况统计表,月份,计划（万元）,实际（万元）,节超（万元）,剔除（万元）,1,0.8,0.1080,+0.6920,2,0.8,0.0482,+0.7518,3,0.8,0.0918,+0.7082,4,0.8,0.1734,+0.6266,5,0.8,0.1810,+0.6190,6,0.8,0.1027,+0.6973,7,0.8,0.4017,+0.3983,8,0.8,0.4046,+0.3954,9,0.8,2.4827,-1.6827,合计,7.2,3.9941,+3.2059,6,费用使用明细表,1-9,月份电费使用情况统计表,月份,计划（万元）,实际（万元）,节超（万元）,剔除（万元）,1,3.65,6.58,-2.93,2,3.88,6.57,-2.69,3,3.65,8.53,-4.88,4,3.55,7.05,-3.5,5,3.14,6.59,-3.45,6,2.75,4.73,-1.98,7,2.75,4.9,-2.15,0.1430,8,2.85,5.0,-2.15,0.1430,9,2.85,4.5,-1.65,0.1573,合计,29.07,54.45,-25.38,7,费用使用明细表,1-9,月份水费使用情况统计表,月份,计划（万元）,实际（万元）,节超（万元）,剔除（万元）,1,0.1293,2,0.0405,3,0.0444,4,0.0645,5,0.0624,6,0.0468,7,0.0760,8,0.0747,9,0.0804,合计,0.6190,8,费用使用明细表,1-9,月份设备维修费使用情况统计表,月份,计划（万元）,实际（万元）,节超（万元）,剔除（万元）,1,0.7500,0.6750,+0.0750,2,0.7500,0.6750,+0.0750,3,0.7500,0.6750,+0.0750,4,0.7500,0.6750,+0.0750,5,0.7500,0.6750,+0.0750,6,0.7500,0.6750,+0.0750,7,0.7500,0.6750,+0.0750,8,0.7500,0.6750,+0.0750,9,0.7500,0.6750,+0.0750,合计,6.7500,6.0750,+0.6750,9,三,、,1-9,月份费用节超情况：,1-9,月份材料费、水电、设备维修费用节超一览表,单位,计划（万元）,实际（万元）,节超（万元）,剔除（万元）,材料费,7.2,3.9941,+3.2059,电费,29.07,54.45,-25.38,水费,0,0.6190,设备维修承包费用,6.75,6.0750,+0.6750,合计,43.02,65.1381,-21.4991,10,四、实际电费发生明细表,1-9,月份用电设备实际,发生,电费统计表,电费发生明细表,单 位,机 泵,(,台,),功 率,（,Kw/,每台）,运转时间,（小时）,费 用,（万元）,西一卸油站,提升泵,4,台,22*4,23*4,19.14,西一卸油站,外输泵,2,台,37*2,23*2,19.68,西一卸油站,循环泵,2,台,4*2,6*2,1.40,西一卸油站,补水泵,1,台,1.5*1,5*1,0.05,西一卸油站,污油泵,1,台,2.2*1,5*1,0.13,西一卸油站,离心泵,2,台,4*2,26*2,0.80,西一卸油站,加热炉,3,台,2.2*3,24*3,1.02,西一卸油站,生活用电,所有用电设施,9.86,西一卸油站,辅助设备用电,0.48,合计,51.54,11,1,、,2011,年,1-7,月份作业区产量递增，西一卸油站日卸油量增加，平均每天卸油量为,680,方，,8-9,月卸量有所减少，,西一卸油站四台提升泵运行,17.5,小时。提升泵功率为：,22kw,。,1-9,月份四台提升泵一共约需电费,19.14,万元。,月需电费：,88kw17.5300.80.58=2.14,万元,9,个月,=19.29,万元,。,2,、,因卸油量加大，外输泵使用时间长老化，排量降低，,7-9,月份又开始卸污水，延长了两台外输泵的运行时间，每一台泵电机功率为：,37kw,。每天运行,21,小时。,月需电费：,74kw21300.80.58=2.16,万元,9,个月,=19.44,万元,。,12,3,、循环泵,2,台功率,4,千瓦*,2,、补水泵,1,台功率,1.5,千瓦、污油泵,1,台功率,2.2,千瓦、离心泵,2,台功率,4,千瓦*,2,、加热炉,3,台功率,2.2,千瓦*,3,，实际发生电费是,3.40,万元。,4,、西十七基地生活用电实际发生,9.86,万元。,5,、其他设备用电,0.48,万元。,6,、以上电费总计,51.54,万元，,由,于,1-9,月计划下拨电费是,29.07,万元，,1-6,月份追加电费,12,万元，,7-9,月份一共剔除,0.4433,万元，,1-9,月份超支,10.03,万元，按照所有用电设备实际统计情况，希望作业区给予追加电费,。,13,西一卸油站灯具用电情况,序号,站库,房屋名称,灯具数,(,个,),灯具类别,单个灯具功率,(W),灯具总功率,(KW),用电量,(,功率*度电价*时间*天数,),备注,1,西一卸油站,提升泵房,4,灯泡,100,0.40,83.52,一度电,0.58,元每天使用,12,小时,2,西一卸油站,外输泵房,5,灯泡,100,0.50,104.4,3,西一卸油站,加热炉操作间,2,灯泡,100,0.20,41.76,4,西一卸油站,配电室,2,灯泡,100,0.20,41.76,5,西一卸油站,配电室,4,灯管,40,0.16,33.408,6,西一卸油站,计量值班室,1,灯管,40,0.04,8.352,7,西一卸油站,加热值班室,1,灯泡,100,0.10,20.88,8,西一卸油站,外输值班室,2,灯泡,100,0.20,41.76,9,西一卸油站,化验室,2,灯管,40,0.08,16.704,10,西一卸油站,门岗房,1,灯管,30,0.03,6.264,11,西一卸油站,队部,1,灯管,30,0.03,6.264,12,西一卸油站,室外,6,探照灯,500,3.00,626.4,合计,1031.472,14,西一卸油站设备用电情况,序号,站库,设备名称,规格型号,功率,(KW),用电量,(,功率*度电价*运转时间*天数,),备注,1,西一卸油站,1#,外输泵,80AYII100,37,12232.2,每天,24,小时,2,西一卸油站,2#,外输泵,YD35-50*3,37,12232.2,3,西一卸油站,1#,螺杆泵,CQ40-0.6J,22,2296.8,4,西一卸油站,2#,螺杆泵,CQ40-0.6J,22,2296.8,5,西一卸油站,3#,螺杆泵,CQ40-0.6J,22,2296.8,6,西一卸油站,4#,螺杆泵,CQ40-0.6J,22,2296.8,7,西一卸油站,1#,循环泵,IRG-65-160F,4,1670.4,8,西一卸油站,2#,循环泵,IRG-65-160F,4,1670.4,9,西一卸油站,补水泵,IRG-25-160,1.5,104.4,10,西一卸油站,污油泵,DW/A3-10*4,2.2,19.14,11,西一卸油站,单级单吸离心泵,80-65-125,4,348.0,12,西一卸油站,单级单吸离心泵,80-65-125,4,348.0,13,西一卸油站,加热炉,2.2,918.72,14,西一卸油站,加热炉,2.2,918.72,15,西一卸油站,西十七基地加热炉,2.2,918.72,合计,40568.1,15,西十七基地电器设备用电情况,序号,站库,房屋名称,数量,(,个,),灯具类别,单个灯具功率,(W),灯具总功率,(KW),用电量,(,功率*度电价*运转时间*,30,天*数量,),备注,1,西十七基地,公寓灯管,90,个,灯管,40,0.04,751.68,平均每天使用,12,小时,2,西十七基地,饮水机,12,台,520,0.52,542.88,平均每天使用,5,小时,3,西十七基地,电视机,29,台,110,0.11,444.05,平均每天使用,8,小时,4,西十七基地,空调挂式,39,台,挂式,1000,1,6107.40,平均每天使用,9,小时,5,西十七基地,空调柜式,2,台,柜式,5000,5,1392.00,平均每天使用,8,小时,西十七基地,食堂操作间,6,压面机,1,台,2.2KW,2.2,114.84,平均每天使用,3,小时,7,和面机,1,台,3.0KW,3,156.60,平均每天使用,3,小时,8,柜式冰箱,4,台,1.43KW/24,小时,1.43,99.53,平均每天使用,24,小时,9,消毒柜,1,台,5KW,5,348.00,平均每天使用,6,小时,西十七基地,民警队食堂操作间,10,消毒柜,1,台,3KW,3,522.00,平均每天使用,10,小时,11,和面机,1,台,1.5KW,1.5,78.30,平均每天使用,3,小时,12,电蒸车,1,台,12KW,12,1670.40,平均每天使用,8,小时,柜式冰箱,1,台,1.43KW/24,小时,1.43,34.30,平均每天使用,24,小时,13,烧水器,1,台,9KW,9,3758.40,平均每天使用,24,小时,14,西十七基地,电脑,10,台,450W,0.45,939.60,平均每天使用,12,小时,合计,16959.98,16,1,、在用电方面：夜间卸油完毕后，对不使用的化验室及提升泵房关闭照明灯、排风扇，在巡回检查前打开，杜绝长明灯，尽可能减少浪费。,2,、在材料方面,：,对于能够利用的旧料，原则上不能给予发放新材料，做好修旧利废挖潜增效工作。,3,、严格执行材料发放管理制度，控制好数量。对于无法使用的废旧物资要及时回收。,五、下一步措施,17,4,、加强基地水电使用管理，杜绝夜间常明灯及长流水等现象的发生，所有电器必须做到人走断电，每月核实保安大队用电用水情况，及时向相关岗位反馈信息做好费用的结算工作。,5,、在设备管理方面，加强设备更新，提高泵的效率，减少泵漏失量，使每台设备达到最高排量，以减少泵的运转时间，节约用电和维修费用，由于,1#,外输泵使用多年，故障率高，泵的漏失量大，建议明年对,1,号外输泵进行更换。,6,、加强岗位员工技能培训，提高设备操作技能，定期做好设备的维护保养，减少设备故障率。,18,汇报完毕,谢谢大家,西一卸油站,2011.10,19,