压力管道元件制造许可评审记录.doc

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文件编号：AHTJ-PSPX/QR-GD02-2010 压力管道元件制造许可现场评审记录申请单位＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 申请项目＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 申请类型 □首次 □换证 □增项评审组长＿＿＿＿＿＿评审员＿＿＿＿＿＿＿＿_ 评审日期＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 发布日期：二0一0年十一月十五日实施日期：二0一一年元月一日安徽省特种设备检测院一、管道元件制造许可资源条件评审记录1 项目评审内容评审要求评审记录评审结果 1单位资质营业执照组织机构代码证查看工商营业执照、组织机构代码正本是否与提出申请的信息一致，是否符合《规则》要求。 □ 符合 □ 整改 □ 不符合 □ 不适用注册资金（万元）无缝钢管B 螺旋缝埋弧焊钢管B 直缝高频焊管B 其他焊接钢管B 铸铁管B ≥800万元 ≥800万元 ≥500万元 — ≥500万元原许可证查看原许可证正本是否与提出申请的信息一致，是否与营业执照信息一致。 2场地条件厂房建筑面积（㎡）无缝钢管B 螺旋缝埋弧焊钢管B 直缝高频焊管B 其他焊接钢管B 铸铁管B □ 符合 □ 整改 □ 不符合 □ 不适用 ≥2000㎡ ≥1500㎡ ≥1000㎡满足制造要求 ≥1000㎡材料库查看专用场地或库房及货架，是否满足分区（待检、合格、不合格）存放要求。焊材库查看专用库房，是否有去湿、保温设备，至少有1台焊材烘干设备、1台保温设备和适应制造需要的焊条保温桶。成品库查看专用库房，是否满足防潮、防尘、防机械损失、防老化的要求。产品档案室查看产品档案保管条件是否满足要求。厂房、库房、档案室等使用权查看场地产权证或租赁协议，是否符合要求。项目评审内容评审要求评审记录评审结果 3人员条件技术负责人工程师及以上职称。查看任命文件、学历证、职称证、劳动合同。 □ 符合 □ 整改 □ 不符合 □ 不适用质保工程师助理工程师及以上职称。查看任命文件、学历证、职称证、劳动合同。质量控制责任人员设置设计、工艺、材料、成型、焊接、热处理、无损检测、理化检验、耐压试验、成品检验、设备管理等责任人员（根据不同许可项目可以合理设置责任人员）。无损检测责任人应当具有Ⅱ级资格。查看责任人员任命文件、学历证、职称证、劳动合同。职工人数(人) 无缝钢管B 螺旋缝埋弧焊钢管B 直缝高频焊管B 其他焊接钢管B 铸铁管B ≥120人 ≥30人 ≥20人满足制造要求 ≥20人查看职工工资表、劳动合同。技术人员占职工比例 ≥5%，≥5人 ≥8%，≥5人 ≥8%，≥3人 ≥8%，≥3人 ≥8%，≥3人专业机械、材料焊接机械、材料、焊接与产品相关专业与铸造相关专业查看任命文件、学历证、职称证、劳动合同。检测人员无损检测 Ⅱ级涡流或Ⅱ级超声2名 Ⅱ级射线3人项 Ⅱ级超声2人项 Ⅱ级涡流或Ⅱ级超声3人项 Ⅱ级射线或Ⅱ级超声1人项 — 理化检验 2名（其中1人为技术员）至少有1名为技术员职称至少有1名为技术员职称满足制造要求至少有1名为技术员职称技术工人焊接人员 — 至少4名焊机操作工；至少6名手弧焊工至少4名焊机操作工满足制造要求至少1名持证焊工项目评审内容评审要求评审记录评审结果 4设备条件无缝钢管B 螺旋缝埋弧焊钢管B 直缝高频焊管B 直缝埋弧焊钢管B 铸铁管B □ 符合 □ 整改 □ 不符合 □ 不适用切割设备 ● ● ● ● —— 机械加工设备 ● ● ● ● ● 铸造设备 —— —— —— —— ● 焊接设备 ● ● ● ● 压力加工设备 ● ● ● ● —— 成型设备 ● ● ● ● —— 热处理设备 ● —— —— —— ● 喷码设备 ● —— —— —— —— 内焊外观检查设备 —— ● —— —— —— 钢管称重设备 —— —— —— ●（直缝） —— 无损检测设备 ● ● ● ● —— 压力及气密试验设备 ● ● ● ● ● 化学分析设备 1* 1* 1* 1* ● 力学性能设备 1* 1* 1* 1* ● 管模修模设备 —— —— —— —— ● 存在问题及说明：评审人员：申请单位人员确认：年月日一、管道元件制造许可资源条件评审记录2 项目评审内容评审要求评审记录评审结果 1单位资质营业执照组织机构代码证查看工商营业执照、组织机构代码正本是否与提出申请的信息一致，是否符合《规则》要求。 □ 符合 □ 整改 □ 不符合 □ 不适用注册资金（万元）钢制无缝管件B 钢制有缝管件B1 钢制有缝管件B2 锻制管件B 铸造管件B ≥250万元 ≥400万元 ≥200万元 — — 原许可证查看原许可证正本是否与提出申请的信息一致，是否与营业执照信息一致。 2场地条件厂房建筑面积（㎡）钢制无缝管件B 钢制有缝管件B1 钢制有缝管件B2 锻制管件B 铸造管件B □ 符合 □ 整改 □ 不符合 □ 不适用 ≥1000㎡ ≥1500㎡ ≥800㎡满足制造要求满足制造要求材料库查看专用场地或库房及货架，是否满足分区（待检、合格、不合格）存放要求。焊材库查看专用库房，是否有去湿、保温设备，至少有1台焊材烘干设备、1台保温设备和适应制造需要的焊条保温桶。成品库查看专用库房，是否满足防潮、防尘、防机械损失、防老化的要求。产品档案室查看产品档案保管条件是否满足要求。厂房、库房、档案室等使用权查看场地产权证或租赁协议，是否符合要求。项目评审内容评审要求评审记录评审结果 3人员条件技术负责人工程师及以上职称。查看任命文件、学历证、职称证、劳动合同。 □ 符合 □ 整改 □ 不符合 □ 不适用质保工程师助理工程师及以上职称。查看任命文件、学历证、职称证、劳动合同。质量控制责任人员设置设计、工艺、材料、成型、焊接、热处理、无损检测、理化检验、耐压试验、成品检验、设备管理等责任人员（根据不同许可项目可以合理设置责任人员）。无损检测责任人应当具有Ⅱ级资格。查看责任人员任命文件、学历证、职称证、劳动合同。职工人数(人) 钢制无缝管件B 钢制有缝管件B1 钢制有缝管件B2 锻制管件B 铸造管件B ≥40人 ≥70人 ≥30人满足制造要求满足制造要求查看职工工资表、劳动合同。技术人员占职工比例 ≥8%，≥4人 ≥8%，≥6人 ≥8%，≥3人 ≥8%，≥3人 ≥8%，≥3人专业机械2名机械2名，焊接1名机械1名、焊接或相关专业1名与产品相关专业与产品相关专业查看任命文件、学历证、职称证、劳动合同。检测人员无损检测 Ⅱ级人员各2人项 Ⅱ级人员各2人项 Ⅱ级人员各2人项 — — 理化检验 1名 1名 1名至少有1名为技术员职称至少有1名为技术员职称技术工人焊接人员 — 至少4名焊机操作工；至少6名手弧焊工至少4名焊机操作工至少1名持证焊工至少1名持证焊工项目评审内容评审要求评审记录评审结果 4设备条件钢制无缝管件B 钢制有缝管件B1 钢制有缝管件B2 锻制管件B 铸造管件B □ 符合 □ 整改 □ 不符合 □ 不适用切割设备 ● ● ● —— ● 机械加工设备 ● ● ● ● ● 铸造设备 —— —— —— —— ● 锻造设备 —— —— —— —— —— 焊接设备 —— ● ● —— ●(产品标准允许时) 压力加工设备 ● ● ● —— 管模修模设备 —— —— —— —— ● 热处理设备 ● ● ● —— ● 表面处理设备 —— —— —— —— ● 钢印机 —— ● —— —— —— 模具 ● ● ● —— —— 无损检测设备 ● ● ● —— —— 压力及气密试验设备 —— —— —— —— ● 化学分析设备 ● ● ● —— ● 力学性能设备 ● ● ● ● ● 其他 ●（限机械加工）存在问题及说明：评审人员：申请单位人员确认：年月日一、管道元件制造许可资源条件评审记录3 项目评审内容评审要求评审记录评审结果 1单位资质营业执照组织机构代码证查看工商营业执照、组织机构代码正本是否与提出申请的信息一致，是否符合《规则》要求。 □ 符合 □ 整改 □ 不符合 □ 不适用注册资金（万元）阀门B 锻制法兰及管接头B 金属波纹膨胀节B 其他型式补偿器B 金属软管B ≥200万元 ≥50万元 ≥100万元 ≥100万元 ≥100万元原许可证查看原许可证正本是否与提出申请的信息一致，是否与营业执照信息一致。 2场地条件厂房建筑面积（㎡）阀门B 锻制法兰及管接头B 金属波纹膨胀节B 其他型式补偿器B 金属软管B □ 符合 □ 整改 □ 不符合 □ 不适用 ≥1000㎡ ≥500㎡ ≥500㎡满足制造要求满足制造要求材料库查看专用场地或库房及货架，是否满足分区（待检、合格、不合格）存放要求。焊材库查看专用库房，是否有去湿、保温设备，至少有1台焊材烘干设备、1台保温设备和适应制造需要的焊条保温桶。成品库查看专用库房，是否满足防潮、防尘、防机械损失、防老化的要求。产品档案室查看产品档案保管条件是否满足要求。厂房、库房、档案室等使用权查看场地产权证或租赁协议，是否符合要求。项目评审内容评审要求评审记录评审结果 3人员条件技术负责人阀门B 锻制法兰及管接头B 金属波纹膨胀节B 其他型式补偿器B 金属软管B □ 符合 □ 整改 □ 不符合 □ 不适用工程师助理工程师助理工程师助理工程师助理工程师查看任命文件、学历证、职称证、劳动合同。质保工程师助理工程师及以上职称。查看任命文件、学历证、职称证、劳动合同。质量控制责任人员设置设计、工艺、材料、成型、焊接、热处理、无损检测、理化检验、耐压试验、成品检验、设备管理等责任人员（根据不同许可项目可以合理设置责任人员）。无损检测责任人应当具有Ⅱ级资格。查看责任人员任命文件、学历证、职称证、劳动合同。职工人数(人) 阀门B 锻制法兰及管接头B 金属波纹膨胀节B 其他型式补偿器B 金属软管B ≥30人 ≥20人 ≥20人 ≥30人 ≥20人查看职工工资表、劳动合同。技术人员占职工比例 ≥8%，≥3人 ≥8%，≥3人 ≥8%，≥3人 ≥8%，≥3人 ≥8%，≥3人专业与流体、机械相关专业1名机械1名与产品相关专业与产品相关专业与产品相关专业查看任命文件、学历证、职称证、劳动合同。检测人员无损检测 — — Ⅱ级人员各2人项 Ⅱ级人员各2人项 Ⅱ级人员各2人项理化检验 — — 1名 — — 技术工人焊接人员至少1名持证焊工 — 至少2名持证焊工，至少2项合格项目至少2名持证焊工，至少2项合格项目至少2名持证焊工，至少2项合格项目项目评审内容评审要求评审记录评审结果 4设备条件阀门B 锻制法兰及管接头B 金属波纹膨胀节B 其他型式补偿器B 金属软管B □ 符合 □ 整改 □ 不符合 □ 不适用切割设备 —— —— ● ● —— 机械加工设备 ● ● ● ● —— 铸造设备 —— —— —— —— —— 锻造设备 —— —— —— —— —— 焊接设备 ● —— ● ● ● 压力加工设备 —— —— ● ● 成型设备 —— —— ● ● ● 编织设备 —— —— —— —— ● 深冷设备 ●（低温阀） —— —— —— —— 表面处理设备 —— —— —— —— —— 装配设备 —— —— ● —— ● 无损检测设备 —— —— 1* 1* 1* 压力及气密试验设备 ● —— ● ● ● 化学分析设备 1* 1* 1* 1* 1* 力学性能设备 1* ● 1* 1* 1* 其他 ●（限机械加工）存在问题及说明：评审人员：申请单位人员确认：年月日一、管道元件制造许可资源条件评审记录4 项目评审内容评审要求评审记录评审结果 1单位资质营业执照组织机构代码证查看工商营业执照、组织机构代码正本是否与提出申请的信息一致，是否符合《规则》要求。 □ 符合 □ 整改 □ 不符合 □ 不适用注册资金（万元）弹簧支吊架B 紧固件B 燃气减温减压装置B 其他组合装置B ≥300万元 ≥100万元 ≥300万元 ≥300万元原许可证查看原许可证正本是否与提出申请的信息一致，是否与营业执照信息一致。 2场地条件厂房建筑面积（㎡）弹簧支吊架B 紧固件B 燃气减温减压装置B 其他组合装置B □ 符合 □ 整改 □ 不符合 □ 不适用 ≥800㎡ ≥1500㎡ ≥800㎡ ≥800㎡材料库查看专用场地或库房及货架，是否满足分区（待检、合格、不合格）存放要求。焊材库查看专用库房，是否有去湿、保温设备，至少有1台焊材烘干设备、1台保温设备和适应制造需要的焊条保温桶。成品库查看专用库房，是否满足防潮、防尘、防机械损失、防老化的要求。产品档案室查看产品档案保管条件是否满足要求。厂房、库房、档案室等使用权查看场地产权证或租赁协议，是否符合要求。项目评审内容评审要求评审记录评审结果技术负责人工程师及以上职称。查看任命文件、学历证、职称证、劳动合同。质保工程师助理工程师及以上职称。查看任命文件、学历证、职称证、劳动合同。质量控制责任人员设置设计、工艺、材料、成型、焊接、热处理、无损检测、理化检验、耐压试验、成品检验、设备管理等责任人员（根据不同许可项目可以合理设置责任人员）。无损检测责任人应当具有Ⅱ级资格。查看责任人员任命文件、学历证、职称证、劳动合同。职工人数(人) 弹簧支吊架B 紧固件B 燃气减温减压装置B 其他组合装置B ≥20人 ≥20人 ≥30人 ≥20人查看职工工资表、劳动合同。技术人员占职工比例 ≥5%，≥3人 ≥10%，≥3人 ≥8%，≥3人 ≥8%，≥3人专业机械或相关专业1名机械、材料各1名与产品相关专业与产品相关专业查看任命文件、学历证、职称证、劳动合同。检测人员无损检测 Ⅱ级人员各2人项 Ⅱ级磁粉2名 Ⅱ级人员各2人项 Ⅱ级人员各2人项理化检验 1名至少有1名为技术员职称 — — 技术工人焊接人员至少1名持证焊工 — 至少2名持证焊工至少2名持证焊工，至少2项合格项目项目评审内容评审要求评审记录评审结果 4设备条件弹簧支吊架B 紧固件B 燃气减温减压装置B 其他组合装置B □ 符合 □ 整改 □ 不符合 □ 不适用切割设备 ● ● ● ● 机械加工设备 ● ● ● ● 铸造设备 —— —— —— —— 锻造设备 —— 1* —— —— 焊接设备 ● —— ● ● 压力加工设备 —— —— —— —— 成型设备 —— —— —— —— 热处理设备 —— 1* —— —— 表面处理设备 —— ● —— —— 低应力钢印设备 —— —— —— ● 整机性能试验装备 ● —— —— —— 无损检测设备 1* 1* 1* ● 压力及气密试验设备 —— —— ● —— 化学分析设备 1* 1* 1* 1* 力学性能设备 1* ● 1* ● 存在问题及说明：评审人员：申请单位人员确认：年月日一、管道元件制造许可资源条件评审记录5 项目评审内容评审要求评审记录评审结果 1单位资质营业执照组织机构代码证查看工商营业执照、组织机构代码正本是否与提出申请的信息一致，是否符合《规则》要求。 □ 符合 □ 整改 □ 不符合 □ 不适用注册资金（万元）阀门铸铜件B 阀门铸铁件B 阀门铸钢件B1 阀门铸钢件B2 锻制法兰、管件、阀体锻呸B ≥300万元 ≥300万元 ≥500万元 ≥300万元 ≥200万元原许可证查看原许可证正本是否与提出申请的信息一致，是否与营业执照信息一致。 2场地条件厂房建筑面积（㎡）阀门铸铜件B 阀门铸铁件B 阀门铸钢件B1 阀门铸钢件B2 锻制法兰、管件、阀体锻呸B □ 符合 □ 整改 □ 不符合 □ 不适用 ≥1000㎡ ≥3000㎡ ≥4000㎡ ≥1200㎡ ≥800㎡材料库查看专用场地或库房及货架，是否满足分区（待检、合格、不合格）存放要求。焊材库查看专用库房，是否有去湿、保温设备，至少有1台焊材烘干设备、1台保温设备和适应制造需要的焊条保温桶。成品库查看专用库房，是否满足防潮、防尘、防机械损失、防老化的要求。产品档案室查看产品档案保管条件是否满足要求。厂房、库房、档案室等使用权查看场地产权证或租赁协议，是否符合要求。项目评审内容评审要求评审记录评审结果 3人员条件技术负责人工程师及以上职称。查看任命文件、学历证、职称证、劳动合同。 □ 符合 □ 整改 □ 不符合 □ 不适用质保工程师助理工程师及以上职称。查看任命文件、学历证、职称证、劳动合同。质量控制责任人员设置设计、工艺、材料、成型、焊接、热处理、无损检测、理化检验、耐压试验、成品检验、设备管理等责任人员（根据不同许可项目可以合理设置责任人员）。无损检测责任人应当具有Ⅱ级资格。查看责任人员任命文件、学历证、职称证、劳动合同。职工人数(人) 阀门铸铜件B 阀门铸铁件B 阀门铸钢件B1 阀门铸钢件B2 锻制法兰、管件、阀体锻呸B ≥30人 ≥30人 ≥60人 ≥30人 ≥20人查看职工工资表、劳动合同。技术人员占职工比例 ≥5%，≥3人 ≥5%，≥2人 ≥5%，≥3人 ≥5%，≥2人 ≥8%，≥3人专业 1名铸造专业助工职称 1名铸造专业 1名铸造专业 1名铸造专业 1名材料专业助工职称查看任命文件、学历证、职称证、劳动合同。检测人员无损检测 — — — — Ⅱ级人员各2人项理化检验 1名 2名（其中1人为技术员） 2名（其中1人为技术员） 2名（其中1人为技术员） 1名技术工人焊接人员 — 至少2名持证焊工至少2名持证焊工至少2名持证焊工 — 项目评审内容评审要求评审记录评审结果 4设备条件阀门铸铜件B 阀门铸铁件B 阀门铸钢件B1 阀门铸钢件B2 锻制法兰、管件、阀体锻呸B □ 符合 □ 整改 □ 不符合 □ 不适用切割设备 —— —— —— —— ● 机械加工设备 —— —— —— —— ● 铸造设备 ● ● ● ● —— 锻造设备 —— —— —— —— ● 焊接设备 ● ● ● ● —— 压力加工设备 —— —— —— —— —— 成型设备 —— —— —— —— —— 热处理设备 —— ● ● ● ● 深冷设备 —— —— —— —— —— 表面处理设备 —— ● ● ● —— 干燥设备 —— —— —— —— —— 起重设备 ● ● ● ● —— 无损检测设备 —— —— —— —— 1* 压力及气密试验设备 —— —— —— —— —— 化学分析设备 1* ● ● ● ● 力学性能设备 1* ●（冲击试验除外） ●（冲击试验除外） ●（冲击试验除外） 1* 存在问题及说明：评审人员：申请单位人员确认：年月日二、压力管道元件制造质量保证体系建立及运行评审记录评审项目评审内容评审要求评审记录评审结果 1管理职责质量方针和目标是否明确并经批准；质量目标是否量化分解并可以考核；质量方针和目标是否在各级人员中得到理解和贯彻。 ①查阅质量保证手册中质量方针和目标颁布文件（由法定代表人或授权管理人批准）； ②查阅质量保证手册中质量目标的分解和考核办法； ③查阅体系文件发放记录和宣贯记录,考核人员对体系文件的熟悉和理解程度。 □ 符合 □ 整改 □ 不符合 □ 不适用质量保证工程师是否为管理层成员，职责是否明确；各责任人员配备是否合理；是否能到岗履行职责。 ①查阅质保工程师任命文件及其职责规定； ②查阅责任人员任命文件；核查人员资历； ③查阅相关记录，核实人员到岗履职情况。行政机构和质量体系控制设置是否与实际相结合，满足要求；部门和人员的职责是否明确，各项质量活动是否协调。 ①查阅行政机构图和质量体系控制图； ②查阅部门和人员职、责、权的规定； ③查阅相关质量活动记录。是否规定了对质量保证体系进行管理评审的程序和要求 ①查阅管理评审的程序和要求； ②查阅管理评审记录。 2质量保证体系文件质量保证手册中要素的设置是否满足 TSG Z0004-2007技术规范的要求；版本是否有效；各要素是否有文件支持。 ①查阅质量保证手册 ②查阅程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件（如作业指导书、工艺规程、工艺卡、操作规程）、记录（表、卡）等体系文件。 □ 符合 □ 整改 □ 不符合 □ 不适用质量记录表格内容能否满足质量控制要求。 ①查阅质量记录表格； ②查阅质量活动记录实施情况。质量计划控制环节和控制点设置（审核点、见证点、停止点）是否合理。 ①系统责任人员和相关责任人签字确认规定 ②检查产品的控制点的设置情况。 3文件记录控制是否有文件和记录控制程序；是否规定了文件的编制、审核、批准、发放、修改、回收、保管等方面的内容；是否明确了受控文件类型是否有使用最新版本受控文件的规定；是否有对外来文件（如文件、标准、客户提供的图样）的控制规定；是否对质量记录的范围、填写、收集、归档、贮存、保管和保存期限、借阅等规定。 ①查阅文件和记录控制程序； ②查阅文件和记录的发放、回收等记录，检查规定的实施情况； ③查阅对受控文件的规定和实施情况； ④抽查相关外来文件。 □ 符合 □ 整改 □ 不符合 □ 不适用 4合同控制是否规定了合同控制的程序。 ①查阅合同控制程序； ②查阅合同评审记录。 □ 符合 □ 整改 □ 不符合 □ 不适用 5设计控制是否规定了设计控制的要求；设计人员的职责是否有明确的规定；是否有对设计过程（包括设计输入、输出、审核、更改、验证等）进行控制的规定。 ①查阅设计控制程序 ② 查阅设计人员资质和职责 ③抽查设计文件和产品图样1～2套；查阅相关见证，检查设计过程控制的实施情况。 □ 符合 □ 整改 □ 不符合 □ 不适用是否有相关的法规、标准、技术规范；是否有收集和贯彻新标准的规定； ①检查法规、标准、技术规范的拥有情况； ②查阅关于收集和贯彻新标准的规定；是否建立了外来设计文件的控制规定。 ③查阅外来设计文件审查记录、设计变更手续等。 6材料、零部件控制是否制订采购的控制程序；是否有对供方进行有效质量控制的规定（包括对供方的评价、选择、有质量问题时的处理方式）；是否制订原材料库房存放措施的规定；是否制订材料及外购件的验收、分类存放、标识、发放、标记移植、材料代用等控制规定。 ①查阅材料与零部件控制程序。对供方质量控制的规定；对原材料及外购件的验收、分类存放、标识、发放等控制规定； ②查阅供方名录及对供方评价记录等； ③检查原材料库、相关记录及实施情况。 □ 符合 □ 整改 □ 不符合 □ 不适用 7工艺控制是否制订了工艺文件管理规定；是否制订工艺流程图或产品工序过程卡、工艺卡或作业指导书。 ①查阅工艺控制程序； ②查阅产品的1～2份工艺流程图、工序过程卡、工艺卡或作业指导书。 □ 符合 □ 整改 □ 不符合 □ 不适用 8焊接控制是否制订了焊接控制的规定；是否制订焊材管理规定；实施情况；是否制订了焊工培训、考核、资格考核和焊接档案的管理规定。 ①查阅焊材管理(订购、验收、贮存、烘干、发放、使用和回收)规定； ②检查焊材管理实施情况； ③查阅焊工管理规定（培训、考核、焊工档案管理等）及检查实施情况。 □ 符合 □ 整改 □ 不符合 □ 不适用是否制订焊接工艺评定(PQR)管理规定；是否制订了焊接工艺指导书(WPS)的管理规定； PQR内容和项目是否正确、符合标准。 ①查阅焊接工艺评定管理规定（验证）； ②查阅焊接工艺指导书管理规定（分发、使用、修改等）； ③查阅焊接工艺评定一览表； ④抽查PQR、WPS各1～2份。是否制订了保证合格焊工从事受压件施焊的规定；是否制订了焊接主要受压元件焊缝的焊工识别方法。 ①查阅焊接管理规定； ②查阅施焊记录、对照焊工钢印代号等检查相关规定的实施情况。是否制订焊缝返修及母材缺陷补焊的返修规定；是否制订对主要受压元件应有施焊记录的规定。 ①查阅焊缝返修规定； ②查阅对主要受压元件应有施焊记录的规定； ③查阅施焊记录、焊缝返修记录等检查规定的实施情况。 9热处理控制是否制订热处理质量控制规定；是否制订热处理文件的管理规定（编制、审批、使用、分发、记录、保存等）。 ①查阅热处理控制程序； ②抽查热处理工艺，检查热处理质量控制的实施情况。 □ 符合 □ 整改 □ 不符合 □ 不适用热处理分包时，是否制订分包管理规定。 ①查阅热处理分包管理规定（包括分包方评价、质量控制等）； ②查阅委托单、确认的热处理报告、记录等 10无损检测控制是否制订无损检测质量控制规定；是否编制了无损检测工艺和工艺卡并满足产品要求是否制订无损检测人员资格的管理规定。 ①查阅无损检测控制程序（包括检测方法、标准规范、工艺编制批准、操作环节控制、报告签发、底片档案管理等）； ②查阅无损检测通用工艺、专用工艺,检查无损检测记录和报告查阅无损检测人员管理规定；实施情况。 □ 符合 □ 整改 □ 不符合 □ 不适用无损检测分包时，是否制订分包管理规定 ①查阅无损检测分包的管理规定； ②查阅委托单、确认的无损检测报告等。 11理化检验控制是否制订理化检验控制规定；是否制订了对理化检验结果的确认和重复试验的规定。 ①查阅理化检验控制程序； ②查阅对理化检验结果的确认和重复试验的规定； ③查阅理化检验记录和报告等检查规定实施情况。 □ 符合 □ 整改 □ 不符合 □ 不适用理化检验分包时，是否制订分包管理规定 ①查阅分包管理规定（分包评价、质量控制等）； ②查阅委托单、确认的理化检验报告等。 12检验与试验控制是否制订压力试验工艺或相关程序；是否制订压力试验质量控制的规定。 ①查阅压力试验工艺或相关程序； ②查阅压力试验质量控制规定（包括对压力试验的监督、确认、安全防护、试验介质和环境温度等）； ③查阅压力试验记录和报告等检查规定的实施情况。 □ 符合 □ 整改 □ 不符合 □ 不适用是否制订了检验管理规定；是否制订检验和试验计划并有效实施；是否制订检验和试验状态标识的规定。 ①查阅检验管理规定(包括检验管理人员的权责、进货检验、过程检验、最终检验、检验报告存档和质量证明书等)； ②查阅关于检验和试验状态标识的规定； ③查阅检验记录和报告等检查规定实施情况。 □ 符合 □ 整改 □ 不符合 □ 不适用 13计量与设备控制是否制订计量管理规定；是否制订对计量器具和试验仪器进行有效控制、校准和维护的规定；是否制订了设备管理制度。 ①查阅计量与设备控制程序（应包括采购、标识、维护、报废等）； ②查阅计量器具的检定计划、检定/校准证书，检查器具是否在有效期内； ③查阅设备档案和台账、检查设备标识、维保记录等实施情况。 □ 符合 □ 整改 □ 不符合 □ 不适用 14不合格品控制是否制订了不合格品控制规定。 ①查阅不合格品控制规定（标识、记录、评价、隔离，不合格报告的编制、签发、存档，不合格品处理等）； ②抽查不合格品的处置记录，检查规定的实施情况。 □ 符合 □ 整改 □ 不符合 □ 不适用 15质量改进与服务是否建立对产品质量信息进行反馈、汇集分析、处理的流程；是否建立内部质量审核程序。 ①查阅质量改进规定（包括外部信息：检验机构、监察机构、评审机构、用户；内部信息：体系运行等过程中的信息，应有反馈、汇集、分析、处理流程等）； ②查阅内部审核程序； ③查阅相关记录，检查对存在问题制订纠正或改进措施实施情况。 □ 符合 □ 整改 □ 不符合 □ 不适用 16人员培训考核管理是否建立人员培训规定。 ①查阅人员培训规定（包括对质保工程师、焊接、检验、理化、无损检测等对产品质量有重要影响的人员和管理人员等进行培训的规定）； ②查阅培训计划、培训记录、人员档案等，检查实施情况。 □ 符合 □ 整改 □ 不符合 □ 不适用 17其他过程控制金属管件的弯制、成型、阀门装配测试过程等控制规定。 ①查阅相关记录，检查规定的实施情况。 □ 符合 □ 整改 □ 不符合 □ 不适用 18 执行特种设备许可制度是否建立执行特种设备许可制度的规定 ①查阅执行特种设备许可制度的规定，包括：明确安全监察、监检人员在检查、监检时享的权力、许可证书使用和管理； ②查阅产品质量证明文件、检查产品铭牌等相关见证，检查规定的实施情况。 □ 符合 □ 整改 □ 不符合 □ 不适用存在问题及说明：评审人员：申请单位人员确认：年月日三、压力管道元件制造安全性能抽查评审记录评审项目评审内容评审要求评审结果 1设计控制设计文件与工艺文件（抽2~3个典型产品，下同） ①有无完整的设计文件，是否做到设计、审核、批准三级控制。 ②有无完整的工艺文件（通用工艺文件，特种工艺文件等）。 ③有无文件的收发管理规定或台帐。 ④正在使用的图

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