采购过程流程图.doc

采购过程流程图
流程转换
接口选择
质量记录
工作内容

体系外职能

采购审批流程
评审

顾客

临时需求

采购审批记录单

供方能力调查表
信息分析与处理
供方评价表
确定经营收益
合格供方清单
单
选择供方
供方满足
采购审批

采购流程
实施

采购流程
评审
采购流程
实施

鞍钢订货
是

鞍钢订货通知单

否

预付

采购流程
接收
业务付款审批单
付款方式
预付款台帐

应付

实施订货
办理预付款

业务付款审批单回联

办理应付款

采购合同

业务付款审批单
采购流程
评审

业务付款审批单回联

不合格
审核合同

应付款台帐
有

合格

采购合同管理
采购流程
接收
合同变更
无

收付实现制考核记录单

采购流程
接收
采购流程
实施

顾客沟通
接收结算发票及产品质量证书
掌握交货情况

合格
不合格
业务验收
不合格
单据审核

物资验收记录

厂栈流程
进厂作业
合格

进厂
交付方式

直发

厂栈流程
进厂验收

预付
物资点收单
付款方式

物资验收记录

应付

预支金报告单
承付通知单

采购流程
财务记帐

收付实现制考核记录单

采购流程
接收
采购流程财务记帐

采购流程
接收

不合格
财务审核

合格

帐务处理

库存商品明细帐
预付款明细帐
应付款明细帐

收付实现制考核记录单
（财务返回）
预支金报告单回联
物资验收记录回联
物资点收单回联

采购流程
业务记帐

采购流程
财务记帐
采购流程业务记帐

合格
不合格

应付
预付合格
预付合格
应付
付款方式

付款方式

交付方式
直发
进厂
进厂
直发
直发
交付方式
进厂
直发
进厂
交付方式
交付方式

沟通供方处理
库存商品台帐

其他
异议种类

预付帐款台帐

采购流程
审批
收付实现制考核记录单
应付款台帐
销售流程
接收
质量
不合格库存物资台帐
待处理库存物资台帐
验收结果