事故隐患排查治理管理制度.doc

<p>浙江广慈医疗器械有限公司
质量管理体系文件
主题/标题
质量管理体系文件编写指南
文件编号
ZGC/QMS C01-01-2010
版 &nbsp; &nbsp;号
第F版 &nbsp; &nbsp;第0次修改
页 &nbsp; &nbsp;码
第1页 &nbsp; &nbsp;共6页

文件编号
SA/AQ -028-2011
发放编号

宁波三A集团有限公司

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文件编号
SA/AQ -028-2011
发放编号

宁波三A集团有限公司

事故隐患排查治理管理制度
【第A版】

批 准 人 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
受控状态 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
持 有 人 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
部 &nbsp; &nbsp;门 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

2011-01-20 &nbsp;发布 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2011-02-15 &nbsp;实施

可修改编辑
1、目的
为建立公司安全生产事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本制度。 　　 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
2、适用范围
本制度适用于本公司所属的生产厂区、各车间和辅助设施及各生产活动区域。
3、规范性引用文件
《中华人民共和国安全生产法》
《中华人民共和国劳动法》
《中华人民共和国消防法》
4、职责
4.1公司成立安全隐患排查领导小组，由公司常务副总经理任组长，各中心总监任副组长，各相关职能部门领导为小组成员。
4.2 公司管理中心和安全生产领导小组检查新建、改建、扩建工程项目的“三同时”执行情况。
4.3 安全生产领导小组负责检查易燃易爆危险物品、消防设施及重点危险要害部位的安全。
4.4制造中心负责检查机械、动力、电气、电梯、压力容器及气瓶等设备的安全及完好程度。
4.5安全生产领导小组负责检查运输车辆的安全及完好程度，并负责运输车辆的定期检验；负责检查厂房建筑、道路、下水道、窨井的安全情况。
4.6 制造中心设备按国家有关规定，负责起重机械（电梯）、压力容器等进行定期检验。
4.7 制造中心生产负责检查生产工艺流程执行情况。
4.8 各部门应将检查出的不安全隐患及时报安全管理部门，并应在安全台帐上进行记录。

5、管理内容及要求：
5.1公司安全生产领导小组应对事故隐患排查和整改负全面的领导责任，应负责组织建立健全公司事故隐患排查治理的长效机制，保证安全资金的投入，逐步解决各类安全隐患。
5.2按照“谁主管，谁负责”的原则，各部门（车间）分管安全生产的第一责任人，对本单位事故隐患的排查和整改负主要领导责任。各单位班组长对所辖范围的事故隐患排查和整改工作负责，每个职工对本岗位的事故隐患排查和整改负责，任何单位和个人发现事故隐患，均有权向公司安全生产主管部门、公司领导报告。 　　
5.3安全生产领导小组负责对查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案，对各类隐患排查治理进行监督、检查、考核；负责对事故隐患报告奖励资金的汇总和发放等。 　　
5.4公司各职能部门按照职能分工对各自管辖范围内的事故隐患进行排查并监控治理。 　　
5.5财务中心负责事故隐患报告奖励资金和事故隐患治理资金的落实。 　　
5.6制造中心负责对隐患整改措施的可行性和合理性。
5.7事故隐患的含义： 　
　 &nbsp;本制度所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 　　
5.7.1事故隐患的分类 　　
事故隐患分为一般事故隐患、重大事故隐患。 　　
5.7.2一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。 　　
5.7.3重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
5.8隐患的排查与报告
5.8.1隐患的排查 按照“谁主管，谁负责”的原则，各部门（车间）、应对各自管辖区域内按照公司《安全检查制度》中规定时间、内容和频次对隐患进行排查，及时收集、查找并上报发现的事故隐患，积极采取措施对隐患进行整改。 　　
5.8.2.隐患的报告发现隐患一般采用逐级报告的方法，即员工报各部门、车间领导或安技员，各部门、车间报安全生产领导小组，安全生产领导小组对各类隐患进行登记分类。 　　
5.9报告形式 　　
5.9.1.报告一般采用书面形式，特殊情况可采用口头报告。 　　
5.9.2在书面报告中，报告人要把隐患地点﹑事故隐患内容﹑拟采取措施建议﹑报告人姓名﹑报告接受人姓名、报告时间等写清楚，一式二份，一份交管理中心，一份部门自己留底备查。（详见隐患报告登记表） 　　
5.9.3公司各部门进行的专业安全检查和安全检查中发现的事故隐患也应同时报告管理中心进行登记备案。
5.10隐患的整改和验收
5.10.1各部门（车间）发现或接到员工事故隐患报告后，应立即按照部门（车间）隐患排查领导小组的职责分工组织本单位专业人员对隐患进行核实，并在24小时内作出书面整改意见。各部门自己能够解决的隐患应立即整改；需其他部门协助解决的，能自己联系解决的自己联系解决，不能自己联系解决的，应立即报安全生产领导小组，安全生产领导小组根据隐患的种类移交给相关职能部门，由各职能部门负责进行整改并且对隐患的整改进行全程跟踪监控。 　　
5.10.2对于重大事故隐患，由安全生产领导小组提交公司，管理中心组织制定并实施事故隐患治理方案。在事故隐患治理过程中，事故隐患部门应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。安全生产领导小组应进行监控。
5.10.3档案建立安全生产领导小组应对各类人员查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案。
6、考核
6.5.1报告隐患的数量和质量作为年终评先进的重要依据。 　　
6.5.2根据隐患的大小及其危害程度，对隐患发现者进行5-500元的奖励，奖励采用现金兑现，由安全生产领导小组申报，总经理批准后实施。 　　
6.5.3各部门对员工上报的事故隐患，不整改或不上报的，一旦发现按情节严重对部门和相关责任人罚款200-500元。 　　
6.5.4对发掘事故隐患不力，而又发生事故的部门将按照公司《工伤事故管理规定》中罚款金额的两倍进行处罚。 　　
6.5.5发现了事故隐患因未及时整改，报告人也没继续上报而导致事故的发生，将对发生事故的部门按照《安全生产管理条例》中罚款金额的两倍进行处罚，对责任人将从重处理，报告人不承担责任。 　　
6.5.6对报告人特别是越级上报的人员，进行打击报复的或有此嫌疑的，一经查实报总经理处理。
7、记录
SA/AQ-R028-01《隐患报告登记表》
SA/AQ-R028-02《隐患排查表》
SA/AQ-R028-03《隐患登记整改表》
SA/AQ-R028-04《事故隐患信息档案》
SA/AQ-R028-05《事故隐患整改报告》
8、 附 则
本制度由企业安全生产领导小组提出；
本制度由管理中心归口管理；
本制度由管理中心负责起草；
本制度由管理中心负责解释。
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