工程批量更换实施流程.doc

文件名称Document：
【工程批量更换实施流程】
文件编码 Reference No.: 【STS/EM14】
版本Version: 【V1.0】
业务类别 Business Category: 【STS】◆
生效日期Effective Date：【2003.09.15 】
业务模块 Business Module ：【工程管理】◆
拟制责任人Prepared by: 【刘平】
业务小类 Sub Category of Business【批量更换】◆
文件审核人Reviewer: 【周小金】
流程责任人 Process Owner：【庾红卫】◆
角色 Role：【办事处PM/工程督导/产品线批量更换管理员/产品PDT经理/办事处工程经理/工程中心产品工程部接口人】◆

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0 定义 Definition
批量更换：指由于产品设计缺陷、生产缺陷、外购设备缺陷和器件批次缺陷等原因导致网上设备存在安全隐患，由研发、中试、供应链、技术支援等相关部门共同决策明确对相应硬件和软件进行全部或部分更换的行为（包括软件缺陷导致的升级）。
工程批量更换：指发生在工程中（工程初验或内部初验前）的批量更换。
1 目的 Objective
所涉及业务的使命
1、 明确工程中心各部门在批量更换过程中扮演的角色以及所负的责任。
2、本着对客户负责的原则，对设备缺陷可能给客户带来的潜在隐患进行客观、公正的分析，在客户和公司利益之间做出合理的选择。
业务目标
通过工程期间的批量更换流程的实际运用，使产品缺陷、生产缺陷、外购设备缺陷和器件批次问题能够在公司内部建立顺畅的解决途径，使产品批次问题得到及时解决，减少设备隐患，保障网络的安全稳定运行。
本流程对上述目标的贡献
1、通过流程驱动保证批量更换业务的落实；
2、对批量更换业务各环节进行了规范，对可能出现的争议进行了明确，减少了一些审核环节，提高了流程的效率；

2 KPI指标 KPI Index
指标名称
指标定义
计算公式
统计周期
数据来源
说明
无

3 适用范围 Scope
流程起点
批量更换信息获取
流程终点
进行批量更换总结
业务范围
批量更换
适用范围
全球技术服务部、研究管理部、供应链管理部

4 相关文件 Correlative Documents
上层文件名称
文件编号
上下游接口文件
文件编号
批量更换决策流程
STS/TS12
无

5 输入 Input
输入类型
输入名称
内容简述
上游来源接口及提供者
上游来源接口流程名称
启动输入
批量更换信息获取
获取设备缺陷，明确故障的现象、原因、目前状态、批次单板及数量、分布局点等。
产品线批量更换管理员
批量更换决策流程

过程输入
批量更换费用核算标准
费用核算标准由技术支援部、研究管理部、供应链管理部、财经管理部共同达成，由全球服务部计划管理部定期更新，更新和修改后的费用核算标准需报财经管理部审批生效。
全球服务部计划管理部
无

6 输出 Output
输出名称
内容简述
下游接口及用户
下游接口流程名称
XX项目批量更换策划报告
技术和风险评估、物料和版本需求、物料及费用明细清单等。
工程中心
无
XX项目网络调整报告
提出板件更换原因，阐述对工程进展造成的影响。
用户
无
XX项目批量更换总结报告
反馈批量更换的计划完成情况及更换效果。
工程中心、研究管理部
无

角色名称
职责
特殊技能要求
现场工程师
获取批量更换信息和通知，进行批量更换的策划，负责批量更换组织实施。

工程中心批量更换管理工程师
1、 根据批量更换决策的结论，制订批量更换计划；
2、 及时将需要进行批量更换板件的明确故障现象、原因、目前状态、批次单板及数量、分布局点等信息通知办事处；

办事处工程经理
1、 对批量更换的策划报告进行审核，负责做好用户接口工作；
2、 对批量更换所需的资源进行合理调配。

工程中心产品工程部接口人
1、 对批量更换的策划报告进行初审；协同产品线批量更换管理员对批量更换申请进行决策；
2、 负责推动批量更换流程的进行。

产品PDT经理
1、 对批量更换申请进行决策；
2、 技术难度较大的批量更换项目，要安排技术专家参与批量更换。

7 角色、职责及特殊技能 Roles, Responsibilities and Special Skills

8 流程图 Flow Chart
附后

9 流程说明 Instructions of Process
活动编号
活动名称
执行角色
活动内容
01
接收工程批量更换派单，批量更换信息转发工程督导
办事处工程经理/PM
接收工程中心的工程批量更换派单和批量更换信息，并将批量更换信息转发给工程督导
02/03
获取批量更换信息,制订网络整改方案
工程督导
获取设备缺陷。明确故障的现象、原因、目前状态、批次单板及数量、分布局点等；根据工程具体情况进行批量更换的策划。
04
审核方案
办事处工程经理/PM
对工程督导提交的批量更换策划报告进行审核。
05
提交批量更换电子流
工程督导
结合办事处工程经理的意见，提交批量更换电子流
06
初步审核批量更换申请
工程中心工程部接口人
对批量更换的风险进行评估，对批量更换策划报告提出修改意见；推动公司相关决策部门进行决策，确保批量更换电子流的执行；产品工程部接口人负责跟踪整个批量换板的过程，直至结束。
07
审核批量更换申请
产品PDT经理
对批量更换申请做出具体的决策，并将批量更换费用提交费用归属部门审核。
08/09
批量更换准备/申请
工程督导
从各方面准备批量更换实施；向用户提交网络调整报告，确定实施的具体细节。
10
批量更换实施
工程督导
指派工程师完成批量更换工作，实施完成后应当整理相关文档进行归档。

10 支持文件 Supporting Document
序号
文件名称
文件编码
无

11 记录的保存 Retention of Record
记录名称
保存责任者
保存场所
归档时间
保存期限
到期处理方式
XX项目批量更换实施计划
产品工程部接口人
批量更换电子流
完成实施计划后
长期
不需处理
网络调整申请报告
现场工程师
办事处
开始批量更换实施前
长期
不需处理

12 补充说明 Supplementary Instructions
无

13 文档历史 History of Document