流程管理规范.doc

流程管理规范
级别：机密
文件名:
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页码:
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类别：流程管理

固定资产购置维护流程管理规范
起草：吴龙 日期：10/28
审核与修改：王永梅 日期：17/11
批准： 日期：
版本
变更原因
执行日期
2.0
新建

文档目的
规范固定资产购置流程，保证固定资产正常核算与管理
适用范围
北京与济南的固定资产模块的管理
管理规范
1、济南设备管理员负责维护1100与1200下的固定资产
2、设备管理员负责维护固定资产主数据，先输入系统内编号，待申请股份设备编码后反填到系统内
3、设备增添的散件需要设备管理员在领料单中注明编号，以便物控部门的操作
4、材料会计每周负责计提固定资产销项税，并记入固定资产模块，每月31日计提折旧，并检查总帐与固定资产模块的金额的一致性。
5、成本会计负责检查有无遗漏的设备料单，并及时通知材料会计
6、固定资产的其他管理根据固定资产管理办法进行

考核措施
1、 设备管理员按要求操作的及时性与准确性
2、 材料会计按规范操作的及时性与准确性
3、 违反上述要求三次，由部门开具《绩效考核提示单》交人力资源部处理；
参照业务流程

密件:仅供 浪潮内部使用