TS16949之过程分析图(1).docx

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I市场需要客户需求 O 市场调研报告 C1　市场调研过程 I 客户对产品价格的要求 O产品报价单 I 客户订货要求 O 满足客户订单要求的评审报告 I 生产件批准要求设计要求 O 生产件批准结果 I 顾客订单要求 O 合格产品 I 客户交付要求 O 及时交付/支付 I 顾客抱怨、退货、服务要求 O 客诉回复或补货 C3　询价报价过程 C2　设计开发过程 C4　订单协议/评审过程 C6　量产控制过程 C7　交付/收款过程 C8顾客反馈服务过程公司公司 M4 M8 M1 M7 M6 M5 M3 M2 I 客户新产品要求 O 图纸、技规、样件 C5　生产件批准过程 S1 S2 S3 S7 S10 S11 S12 S16 章鱼图模式 S10 S1 S2 S3 S19 S13 S3 S1 S2 S6 S9 S10 S14 S15 S17 S18 S20 S1 S2 S3 S19 S17 S18 S3 S10 S1 S2 S20 S6 S3 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S5 S4 S1 S2 S5 S13 S15 S16 S1 S2 S3 S4 S14 S17 S20 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S15 S14 S16 S15 S18 S19 S20 S16 S1 S2 S10 S11 S12 S15 S3 S7 S19 过程清单顾客导向过程（COP）管理过程（MOP）支持过程（SOP）参考手册 C1 市场调研过程 M1 业务计划 S1 文件管理 R1 APQP&CP C2 询价报价过程 M2 管理评审 S2 记录管理 R2 PPAP C3 订单/合同评审过程 M3 内部审核 S3 培训和资格认可过程管理 R3 FMEA C4 设计开发过程 M4 数据分析 S4 公用设施管理 R4 MSA C5 生产件批准过程 M5 持续改进 S5 生产设备管理 R5 SPC C6 生产控制过程 M6 纠正预防 S6 工装夹具管理 C7 交付/收款过程 M7 职责权限过程 S7 工作环境管理 C8 顾客服务过程 M8 方针目标 S8 供方管理 S9 采购管理 S10 内外部沟通 S11 产品标识与可追溯性 S12 产品防护 S13 计量设备管理 S14 实验室管理 S15 产品检验测量 S16 不合格品控制 S18 外包过程管理 S19 S20 管理过程编号：C1 市场调研过程过程负责人：营业部主管市场调研过程 l 了解市场行情； l 了解客户要求； l 了解竞争对手情况； l 形成调研报告； l 反馈市场信息； l 制订经营计划和方案。互联网、交通工具、电话、手机、传真、资金、办公用品等市场调研报告的准确性：一次认可率达90%（公司认可）市场部业务员、市场部经理、副总经理、总经理、财务核算员业务计划管理程序订单/合同评审程序市场调研报告、竟争对手分析报告、市场及价格定位业内行情、市场行情、市场信息、客户潜在需求、市场需求、公司产品定位需求、过往3年市场数据分析、客户满意度调查报告；用什么资源（设备、材料等）？　谁来做？　输入输出用何指标衡量？　用何程序、方法？　过程编号：C2 询价报价过程过程负责人：业务部经理询价报价过程 l 客户问询产品价格； l 市场部接受客户询价； l 与财务联系报价； l 内部核算价格； l 向客户报价。互联网、交通工具、电话、手机、传真、办公用品等报价成功率≥50% [报价成功率＝（签订合同数/报价总数）×100%] 业务部业务员、业务部经理、订单/合同管理程序报价管理规定报价单、议价单客户接受的价格客户价格的要求、产品成本的要求、订单量的要求、技术含量的要求、制造复杂的程度、制造设备的要求、环保的要求；用什么资源（设备、材料等）？　谁来做？　输入输出用何指标衡量？　用何程序、方法？　过程编号：C3 订单/合同评审过程过程负责人：营业部经理订单/合同评审过程 l 接受客户订单； l 订单评审； l 客户回签订单； l 正式接受订单 l 组织生产互联网、电话、手机、传真机、办公用品等订单评审回复及时率99％ [订单评审及时率＝（要求时间内完成评审份数／评审总数）*100％订单评审时间：不超过24小时/份] 营业部营业员、营业经理、生产部经理、计划主管、品管部主管、物控部主管、开发部主管合约审查程序订单评审报告结果及回复、承诺客户的交货数量及时间客户订货数量、质量和交期的要求、生产能力、工程能力的要求、品质保证能力的要求、物料状况用什么资源（设备、材料等）？　谁来做？　输入输出用何指标衡量？　用何程序、方法？　过程编号：C4 设计开发过程过程负责人：开发部经理谁来做？　用什么资源（设备、材料等）？　市场部业务员、市场经理、开发部经理、开发项目工程师互联网、电脑、绘图软件CAD、PRO/E、电话、传真、资金、办公用品、样品材料、卡尺、电源等设计和开发过程 l 了解客户要求； l 制订设计方案； l 出图送客户批准； l 设计评审; l 样品制作； l 设计验证； l 送样确认； l 客户承认。客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要求、产品价位要求、产品使用场所要求、信赖性要求、原材料。技术规格书、外形图、零件图纸、样品和开发输出资料输出输入设计控制程序、技术文件控制程序、内部沟通与信息交流及反馈程序，APQP、FMEA、PPAP、MSA、SPC手册样板成功率≥10% (成功样板数量/完成样板数量)×100% 准时交办率≥70%(及时交办数量/完成样板数量)×100% 用何程序、方法？　用何指标衡量？　过程编号：C5 生产件批准过程过程负责人：开发部主管生产件批准过程 l 接受客户订单； l 准备生产资料； l 首批试生产； l 信赖性试验： l 数据收集分析； l 提交PPAP资料。生产设备、测试设备、生产工装夹具、原材料 PPAP准时提交100% PPAP提交通过率100% 特殊特性PPK≥1.67 开发项目工程师、开发部主管/经理、计划主管、生产主管、工艺工程师、品质主管、计量人员、检验员、试验员生产件批准过程作业办法、MSA作业办法、SPC作业办法、FMEA作业办法、设计变更程序 PPAP资料、小批量产品、数据分析结果设计验证的要求、客户试产要求、PPAP要求、降低风险的要求、订单要求、试生产要求。用什么资源（设备、材料等）？　谁来做？　输入输出用何指标衡量？　用何程序、方法？　过程编号：C6 生产控制过程过程负责人：生产部经理生产主管、计划主管、工程师、IQC、IPQC、OQA品保主管、采购员、设备管理员、计量员、物料员、生产人员、试验员原材料、生产设备、工装治具、检验器材、测试设备谁来做？　用什么资源（设备、材料等）？　生产控制过程 l 生产计划； l 物料采购； l 来料检验; l 生产备料; l 安排生产； l 过程控制; l 检验试验； l 入库出货;。顾客订单要求、交期要求、产品质量要求、产品制造要求、设备运行要求、量具精度要求、生产物料信息满足品质要求和交期的合格产品、生产日报、生产进度报告输出输入产品生产不良品率 ppm（分机种）生产计划达成率（分季度设定目标）交货准时率≥100% 交货合格率（分季度设定目标）关键过程能力指数CPK≥1.33 生产过程控制程序、采购管理程序、检验控制程序、不合格品控制程序、设备维护控制程序、工装管理程序、产品标识与追溯形程序、图纸、工艺流程图、生产管制计划、作业指导书、检验规范用何程序、方法？　用何指标衡量？　过程编号：C7 交付/收款过程过程负责人：市场部经理客户代表、业务员、OQA、仓管员、财务会计、司机合格产品、包装材料、交通运输工具、通讯工具、互联网、银行、发票等。谁来做？　用什么资源（设备、材料等）？　交付/收款过程 l 接到客户出货通知； l 通知货库备货； l 出货检验； l 包装、装货、发运； l 办理收款手续； l 及时回款。客户订单要求、出货要求、产品质量保证要求、运输要求、合同要求准时交付符合订单要求的产品、按合同要求收回应得款项输出输入产品交付管理程序、产品防护管理程序、不合格品控制程序、检验控制程序、检验规范 a) 准时交付率100% b) 发货准确率98% c) 超额运费≤10%；用何程序、方法？　用何指标衡量？　过程编号：C8 顾客反馈服务过程过程负责人：品管部主管营业部经理、业务员、品管部经理/主管、品质QE 电脑、互联网、交通工具、电话、手机、传真机、资金、办公用品等不良样品、客户信息谁来做？　用什么资源（设备、材料等）？　顾客服务过程 l 接收顾客反馈信息； l 原因分析； l 纠正预防措施； l 措施实施； l 效果确认； l 回复顾客。顾客抱怨、退货、服务要求、满意度调查要求、公司品质表现数据客诉处理报告、退货补货品、顾客满意的服务、客户满意度调查评价报告输出输入 A客户投诉数 b客户满意度≥90 顾客满意度管理程序、客户投诉退货处理程序用何程序、方法？　用何指标衡量？　过程编号：M1 业务计划管理过程过程负责人：总经理总经理、厂长、各部门经理、QS办公室主管谁来做？　电脑、互联网、办公用品用什么资源（设备、材料等）？　输入业务计划可目标达成率达60% 用何指标衡量？　业务计划管理过程 l 确定发展方向 l 确定方针目标 l 编写业务计划 l 检讨计划达成情况 l 定期调整业务计划 l 管理评审审批的业务计划书年度目标有效的行动措施业务计划完成报告数据表公司发展需要、业绩考核需要、过往三年的公司数据、市场行情分析报告、竟争对手分析报告、输出方针管理实施程序、管理评审程序、纠正预防措施程序、用何程序、方法？　过程编号：M2 管理评审过程过程负责人：厂长/管理者代表厂长、各部门经理和主管、指定参与人员会议室、会议记录、投影机、电脑、谁来做？　用什么资源（设备、材料等）？　管理评审过程 l 管理评审通知 l 评审资料集 l 评审会议召开 l 管理评审报告 l 纠正预防要求 l 改善事项跟踪管理评审计划、审核结果、客户投诉、经营业绩、产品符合性、纠正预防措施状况、以往管理评审跟踪措施、管理体系的更改、改进建议、实际和潜在市场失效分析及其对质量、安全或环境的影响、方针评审/目标的监控结果、产品开发的风险/成本进展状况管理评审报告、质量管理体系及其过程有效性的改进、与顾客要求有关的产品改进、资源需求、管理评审问题整改报告输出输入管理评审程序、纠正预防控制程序、品质会议管理程序要求改善事项的有效率90% 评审结果的改善要求的完成率用何程序、方法？　用何指标衡量？　过程编号：M3 内部审核管理过程过程负责人：管理者代表管理者代表、合格的质量体系内审员、各部门负责人电脑、局域网、办公用品、通讯工具、检查表等谁来做？　用什么资源（设备、材料等）？　内部审核管理过程 l 内部审核计划 l 体系、产品、过程审核 l 审核报告 l 纠正预防要求 l 结果验证 l 提交管理评审审核计划、审核通知、ISO/TS标准要求、质量体系文件、法规和顾客要求、以往审核历史信息、检查表内审报告、纠正预防措施报告（不符合项报告）、改善结果、其他改善要求输出输入内部质量体系审核控制程序、纠正预防控制程序纠正预防回复及时率100% 改善有效率90% 用何程序、方法？　用何指标衡量？　过程编号：M4 绩效考核管理过程过程负责人：核算主管数据分析管理过程 l 制定数据分析办法 l 收集统计数据 l 数据分析统计检讨和改进 l 提交管理评审电脑、数据表按各部门目标进行考核公司领导层、各部门经理、主管、文员、核算员、财务会计奖金管理绩效考核办法、业绩报告、评审报告、绩效提升或改进公司发展需要、业绩改进需要、员工激励需要、管理评审需要、公司绩效考核需要用什么资源（设备、材料等）？　谁来做？　输入输出用何指标衡量？　用何程序、方法？　过程编号：M5 持续改进过程过程负责人：各部门经理持续改进过程 l 确定改进项目 l 制定优先减少计划 l 对主要项目进行改进 l 改进效果确认 l 提交管理评审 QC七大工具、电脑、数据表按持续改进项目完成的有效率≥90% 各部门经理、主管、相关措施实施人员纠正预防控制程序、持续改进程序、管理职责程序、管理评审程序改进报告、评审结果、优先减少计划公司发展需要、持续改进需要、持续提升品质、降低成本需要用什么资源（设备、材料等）？　谁来做？　输入输出用何指标衡量？　用何程序、方法？　过程编号：M6 纠正预防管理过程过程负责人：各部门经理谁来做？　用什么资源（设备、材料等）？　各部门经理、主管、相关措施实施部门及其人员各种问题改善报告、电脑、网络、生产设备、检测设备纠正预防过程 l 发生不符合项目 l 发出纠正预防要求单 l 制定纠正预防措施 l 纠正预防措施实施 l 效果确认及关闭 l 建立标准化纠正问题的需求、预防问题再生的需求、持续改善的要求、体系完善的要求纠正预防措施报告、纠正预防措施及其结果、纠正预防措施的标准化输出输入管理职责程序、管理评审程序、纠正预防控制程序、纠正预防要求单回复及时率98% 纠正预防有效率95% 用何程序、方法？　用何指标衡量？　过程编号：M7 管理职责过程过程负责人：总经理谁来做？　用什么资源（设备、材料等）？　总经理、副总经理、厂长、副厂长、各部门经理办公用品、局域网、打印机、管理职责过程 l 制订公司组织结构 l 部门组织结构 l 设定工作岗位 l 编制职位说明书公司组织结构、部门组织结构、职位说明书输出输入公司职责划分的要求、公司管理制度建立的要求 l 职位说明书职位说明书编制的符合性100% 用何程序、方法？　用何指标衡量？　过程编号：M8 方针目标管理过程过程负责人：总经理/厂长谁来做？　用什么资源（设备、材料等）？　总经理、管理者代表、厂长、副厂长、各部门经理/主管过往一到三年的公司数据、过往目标没达成的分析报告、业务计划、公司产品市场定位、竞争对手的分析报告、客户满意度分析报告方针目标管理过程 l 制定品质方针和目标 l 贯彻执行方针和目标 l 定期统计分析报告 l 持续改进行动 l 定期检讨效果 l 提交管理评审公司发展方向的需要、明确各部门责任目标的需要、激励促进公司发展的需要、考核部门业绩的依据需要明确的公司发展方向、明确的质量方针、质量目标输出输入方针目标管理程序、管理职责、持续改进程序、目标达成率90% 用何程序、方法？　用何指标衡量？　过程编号：S1 文件管理过程过程负责人：企管部经理谁来做？　用什么资源（设备、材料等）？　公司管理层、部门经理、文件编制人员、文员、文件管理员、文件接收及使用人员文件识别印章、电脑、打印机、复印机、订书机、文件夹、文件柜、档案室文件管理过程 l 文件的编写与审批 l 文件的接收与发行 l 文件的受控管理 l 文件的变更管理 l 文件的回收管理 l 文件的存档管理最新版文件、文件发放登记、旧文件回收记录、最新文件清单、外来文件清单、文件更改、文件保密的要求、文件受控的要求、工作防错的要求、工作程序需求、产品制造要求、文件更改申请输出输入文件和资料管理程序、公司标准制作程、文件编写规范、文件管理规定文件发放及时率99% 文件发放准确率99% 作废文件回收率100% 用何程序、方法？　用何指标衡量？　过程编号：S2 记录管理过程过程负责人：部门文员谁来做？　用什么资源（设备、材料等）？　记录人员、各部门文员、部门主管、经理、文控中心文员、管理者代表记录表、目录表、封面、打孔机、订书机、装订夹、文件柜、记录管理过程 l 记录的产生 l 记录的审批 l 记录的装订 l 记录的保存 l 记录的保管 l 记录的作废记录的规范性要求、记录的有效性要求、记录的使用要求、记录的保存要求、记录的保管要求、档案查阅的要求、完整的记录表、容易查找的记录、可利用的记录、受控的记录版本、公司统一的记录编号、记录保存期限输出输入记录管理程序、文件和资料控制程序用何程序、方法？　用何指标衡量？　记录的完整性98%（每年审核中发现的记录的保存检查结果计算）过程编号：S3 培训管理过程过程负责人：培训专员培训管理过程 l 提出培训需求 l 制定培训计划 l 编制培训教材 l 组织培训实施 l 培训考核反馈 l 保存培训档案培训场所、培训设施（投影机、幻灯机、白板、笔等）、培训计划实施率80% 考核合格率95% 培训覆盖率60% 培训专员、合格讲师、培训人员培训及资格认可程序、培训管理制度、职责说明书、记录管理程序培训合格的适岗人员、人员知识的提升、员工培训档案、培训报告、考核结果、培训教材岗位认识的需要、工作岗位的需要、资格认定的需要、人员不断学习的需要、专业知识的需要、业务计划要求用什么资源（设备、材料等）？　谁来做？　输入输出用何指标衡量？　用何程序、方法？　公司资产管理过程 l 建立公司财产档案 l 财产统一编号管理 l 制定财产管理办法 l 定期检查财产状况 l 定期维护保养 l 公司财产盘点设备标签、资产管理帐本帐目的准确率资产管理人员、行政后勤部主任、资产使用部门负责人资产管理办法、财产编号办法清晰的公司资产帐目、完好的设备设施、设备设施的利用率报告公司资金管理需要、公司财产管理需要、公司资金周转需要、设施使用需要用什么资源（设备、材料等）？　谁来做？　输入输出用何指标衡量？　用何程序、方法？　过程编号：S4 公司资产管理过程过程负责人：行政部主任过程编号：S5 生产设备管理过程过程负责人：设备管理员生产设备管理过程 l 设备的申购； l 设备的验收； l 设备的领用； l 设备的使用； l 设备的维护保养； l 设备的维修； l 设备的报废处置。设备台帐、设备说明书、易损备件、维修工具、验收设备、保养计划、保养记录、维修记录等一般设备完好率≥90% 重点设备完好率为100% 故障停机率≤3% 预防性维修计划完成率≥90% 设备管理人员、设备使用人、设备使用部门主管设备管理控制程序、设备保养制度、设备操作指导书、设备能力鉴定、动力设备管理规定等设备定期维护保养记录、完好的设备、设备停机报告、设备利用率报告、设备维修记录、备件库存计划产品生产或服务需要、设备使用的需要、设备利用率的需要、设备能力的需要用什么资源（设备、材料等）？　谁来做？　输入输出用何指标衡量？　用何程序、方法？　过程编号：S6 模具/治具管理过程过程负责人：治/模具经理谁来做？　用什么资源（设备、材料等）？　工程部治具师、模具师、模具部经理、治具使用部门、注塑部易损备件、维修工具、验收设备、保养计划、保养记录、维修记录等、、产品技术资料、治具图纸、现场使用信息模具/治具管理过程 l 治具的申请制作； l 治具的验收； l 治具的领用； l 治具的使用与借用； l 治具的保养与维修； l 治具的损坏与处置。产品生产或服务需要、生产使用的需要、提高生产效率的需要、方便作业的需要模具/治具台帐、完好的治具或模具、治具鉴定书、治具维修记录表、模具验收／放产报告输出输入工装管理程序模具验收／放产程序治具验收入库规定用何程序、方法？　用何指标衡量？　治具维护成本/维修总成本≤ 库存治具完好率为100% 治具引起停工时间≤ 过程编号：S7 工作环境管理过程过程负责人：生产部经理工作环境管理过程 l 制定环境管理规范 l 制定环境管理规定 l 定员定编责任到人 l 组织5S推行委员会 l 定期对环境进行稽核 l 定期组织评比 l 持续改进环境清洁工具、吸尘机、标识牌子工作环境干净明亮生产部经理、主管、拉长、IPQC、全体员工 5S管理制度、无尘室环境管理规范亮丽、有序的工作环境、点检记录表、5S责任表、稽核报告工作环境的要求、产品制造环境的要求、用什么资源（设备、材料等）？　谁来做？　输入输出用何指标衡量？　用何程序、方法？　过程编号：S8 供方管理过程过程负责人：物控部经理供方管理过程 l 供应商开发 l 供应商评估 l 询价送样确认 l 样品质量评鉴 l 供应商录用 l 供货质量及纳期评鉴 l 供应商评比电脑、互联网、电子邮件、电话、传真机、优秀供应商比率30% 投诉及时回复率80% 物控部经理、采购部主管、采购员、参与供应商评估人员、品保部经理、IQC主管、IQC 供应商管理办法、采购管理程序、采购纳期管理规范、来料检验程序供应商评估报告、供应商改善报告、合格供应商名单、每月纳期及来料质量报告、供应商排名表产品规格及质量的要求、材料的要求、采购成本的要求、交期的要求、长期合作的要求用什么资源（设备、材料等）？　谁来做？　输入输出用何指标衡量？　用何程序、方法？　过程编号：S9 采购管理过程过程负责人：物控部经理采购管理过程 l 接收采购计划 l 供应商资源确认 l 选择供应商 l 下采购订单 l 订单纳期跟催 l 来料质量检验 l 质量/退货反馈追踪电脑、互联网、电子邮件、电话、传真机、采购纳期率：98% 来料合格率：95% 物控部经理、采购部主管、采购员、供应商管理办法、采购管理程序、采购纳期管理规范、来料检验程序采购订单、预期到达物料、客户订单的要求、物料采购计划要求、交期及质量的要求用什么资源（设备、材料等）？　谁来做？　输入输出用何指标衡量？　用何程序、方法？　过程编号：S10 内外部沟通管理过程过程负责人：各部门经理内外部沟通管理过程 l 建立信息渠道 l 建立信息沟通流程 l 建立信息管理制度 l 明确沟通窗口 l 落实人员职责电脑、互联网、电子邮件、电话、传真机、口头、及时快捷有效所有办公及管理人员内外部沟通管理程序信息及时传递、沟通窗口明确、联络书、传真件信息传递与交流的需要、及时处理问题的需要、提高办事效率的需要、用什么资源（设备、材料等）？　谁来做？　输入输出用何指标衡量？　用何程序、方法？　过程编号：S11 产品标识与追溯性管理过程过程负责人：生产部经理标识与追溯性管理过程 l 来料标识与追溯 l 物料标识与追溯 l 制程标识与追溯 l 成品标识与追溯 l 出货标识与追溯 l 不合格品标识与追溯各种报表、各类标签、区域线、标识的准确性达90% 物料员、检验员、拉长、助拉产品标识与追溯性管理程序、检验与试验状态、标签、标识牌、报表记录、入库帐本、出货帐本、交运单材料/部品/成品状态识别的要求、产品追溯的要求、用什么资源（设备、材料等）？　谁来做？　输入输出用何指标衡量？　用何程序、方法？　过程编号：S12 产品防护管理过程过程负责人：物控部经理产品防护管理过程 l 产品的搬运方法 l 产品贮存的环境要求 l 产品贮存的高度要求 l 产品的贮存期限要求 l 过期物品的处理 l 条种条件的管制搬运工具、仓库、卡板、容器、冰箱、物料架、产品完好仓库管理员、搬运工、OQA、产品搬运作业办法、危险品管理办法、标识与可追溯性程序、顾客财产管理程序、产品防护管理规定、盘点作业办法符合要求的储存条件、温湿度管理表、重检记录产品贮存条件的要求、产品质量保证的要求、用什么资源（设备、材料等）？　谁来做？　输入输出用何指标衡量？　用何程序、方法？　过程编号：S13 计量设备管理过程过程负责人：仪校师计量设备管理过程 l 量测设备的申购； l 量测设备的验收； l 量测设备的使用； l 量测设备的校验； l 量测设备的维修； l 量测设备的损坏与处置。设备操作说明书、计量设备维修工具、标准校验仪器、标准量块、标准件、仪校水平台定期校准计划的完成率为100% 在用测量设备受检合格率≥95% MSA计划执行率≥96% 工程部仪校师、计量设备使用人、计量设备使用部门主管监控和测量装置控制程序、MSA作业指导书、检定、校准规程\专用量具校准作业指导书测量设备台帐、测量设备周检计划、MSA计划、检验合格证、设备标签、验收记录、校准记录、维修记录、GR&R分析报告测量设备采购单、国家有关检定校准规程、测量设备准确性要求、产品测量精度要求用什么资源（设备、材料等）？　谁来做？　输入输出用何指标衡量？　用何程序、方法？　过程编号：S14 实验室管理过程过程负责人：试验员实验室管理过程 l 接收试验检验单与产品 l 制订试验计划 l 试验过程监控 l 试验完成后检验 l 出具试验检验报告 l 不合格品的处理 l 信息反馈试验室场地、设验设备、检测仪器、办公用品、试验标准与规范、试验及时率98% 试验准确性98% 品质部试验员、IQC检验员检验与试验控制程序、产品标识和追溯性控制程序、不合格品控制程序、纠正预防措施控制程序试验作业指导书试验标识、试验记录、温湿度管制表、试验报告、不合格通报告、不合格品处理报告、试验完成品待试验材料或产品、试验要求、试验计划用什么资源（设备、材料等）？　谁来做？　输入输出用何指标衡量？　用何程序、方法？　过程编号：S15 产品检验管理过程过程负责人：品保部经理检验与测试管理过程 l 接收检验要求单 l 抽样检验 l 检验结果判定 l 检验结果通报 l 出具检验报告 l 贴合格或不合格标签 l 不合格品转移游标卡尺、电源、BM-7、影像量测仪、检测治具等按各站合格率、直通率、批退率、漏检率目标考核品保部检验员、生产部QC、不合格品控制程序、检验与测试控制程序、抽样计划、检验规范首件记录、巡检记录、出货检验报告、全尺寸检验记录、检验报告单、检验后标识的产品检验单、生产计划、检验指导书、控制计划、顾客特殊特性要求、之前生产的实物质量信息用什么资源（设备、材料等）？　谁来做？　输入输出用何指标衡量？　用何程序、方法？　过程编号：S16 不合格品管理过程过程负责人：品保部经理不合格品管理过程 l 标识并隔离不合格品 l 反馈信息 l 提出处理意见 l 采取纠正预防措施 l 跟踪验证 l 保存记录 l 标准化标签、隔离场所、物料箱、检验设备与仪器、返工作业工具等返工产品一次交检合格率100%；优先减少计划实施有效率≥80%；不良损失金额率≤5％品保部检验员、主管、经理、生产部拉长、主管、经理、工程部工程师不合格品控制程序、纠正和预防措施控制程序、检验与测试状态控制程序、重检作业指导书、返工返修作业方法、客诉客退品处理办法不合格品记录表、不合格品处理单、制程异常单、退货全检单、不合格标签、标识的不合格品原物料不合格品、生产制程抽样检验不合格品、客户退回不合格品、可疑产品用什么资源（设备、材料等）？　谁来做？　输入输出用何指标衡量？　用何程序、方法？　过程编号：S17 工程图纸管理过程过程负责人：开发部经理工程图纸管理过程 l 工程图纸的编制 l 工程图纸的审批 l 工程图纸的发放 l 工程图纸的发放 l 工程图纸的控制 l 工程图纸的变更替换 l 工程图纸的旧版回收电脑、CAD、PRO/E、OFFICE办公司软件、文件夹、文件柜、档案袋、识别印章工程图纸的准确性工程图纸发放的及时性开发工程师、开发经理、工艺工程师、工程经理、文控中心管理员文件和资料控制程序、开发设计控制程序、技术规格书、图纸、收发记录表、工程变更通知书、作废文件产品资料的保密性要求、工程图纸的准确性要求、用什么资源（设备、材料等）？　谁来做？　输入输出用何指标衡量？　用何程序、方法？　过程编号：S18 顾客财产管理过程过程负责人：物控部经理顾客财产管理过程 l 接收到顾客财产 l 顾客财产识别 l 顾客财产区分 l 顾客财产保管 l 顾客财产验证 l 顾客财产变更 l 顾客财产回收文件夹、文件柜、文件袋、货架、

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