风险控制及隐患排查治理清单汇总--完稿.doc

吴忠市高闸煤矿有限公司

安全风险控制及隐患排查治理清单

编制日期：2016年11月

前 言
为了减少事故的发生，通过对生产活动和生产系统中存在或潜在的危险源的辨识，进而对其进行消除、减少、控制，实现煤矿人—机—环—管系统的最佳匹配，特编制《安全风险控制及隐患排查治理清单》。
本清单内容主要包括煤矿存在功潜在的风险概述，危险源评估、监测、预警、控制、控制管理等。并从通用部分、机电运输、综采工作面、综掘工作面、一通三防、地测防治水、职业卫生、地面设施设备等八个方面分别列出，便于查看和制订具体的事故隐患治理清单及“五定表”。
风险管理主要运用作业条件危险性评价法（LEC法）对危险源进行辨识，确定危险源可能发生的风险和后果，对危险源进行分级分类，监测预警和控制，预防事故的发生。通过对煤矿常见事故进行机理分析，分析出引起事故的直接原因和间接原因，找出控制事故的关键因素及环节，制定相应的管理措施或应急预案，切断事故发生的因故链，达到控制事故发生的目的。按照工作任务分析法辨识危险源，首先以清单的形式列出本单位所有的工作任务及每项任务的具体工序，辨识出煤矿现有工作条件下所有工作任务中存在或潜在的人、机、环、管四类危险源。通过对危险源进行分析、确定，将风险划分为5个等级。对已辨识出的危险源进行定期、动态和实时监测，根据危险源的风险等级和实际发生频率按照5个预警等级进行预警，对风险进行有效控制。同时根据监测结果对危险源进行再次评价，并对危险源进行增减与升降级调整，从而实现矿井风险的闭环管理。
风险评价方法简介：
p LEC评价法(格雷厄姆(BenjaminGraham,1894-1976)评价法)是对具有潜在危险性作业环境中的危险源进行半定量的安全评价方法，用于评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性、危害性。
p 该方法用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素分别是:L(likelihood，事故发生的可能性)、E(exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(consequence，一旦发生事故可能造成的后果)。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D(danger，危险性)来评价作业条件危险性的大小，即:D=L×E×C
p 风险分值D=LEC。D值越大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围内。
危险性分值
危险程度
等级

事故发生的
可能性（L）
分数值
暴露于危险环境的频繁程度(E)
分数值
事故造成
的后果(C)
分数值
≥320
极度危险，不能继续作业
一级
完全可能被预料到
10
连续暴露
10
十人以上死亡
100
≥160—320
高度危险，需要立即整改
二级
相当可能
6
每天工作时间内暴露
6
数人死亡
40
≥70—160
显著危险，需要整改
三级
可能，但不经常
3
每周一次或偶然暴露
3
一人死亡
15
≥20—70
比较危险，需要注意
四级
完全意外，很少可能
1
每月暴露一次
2
严重伤残
7
＜20
稍有危险，可以接受
五级
可以设想，很不可能
0.5
每年暴露几次
1
有伤残
3

极不可能
0.2
非常罕见地暴露
0.5
轻微，需救护
1
实际上不可能
0.1

本清单的制订将对规范煤矿风险控制和安全隐患排查治理工作起到一定的指导作用。按照煤矿《安全生产隐患隐患排查治理与安全风险预控制度》，将根据实际情况按期对本清单进行修改和完善。

目 录

第一部分 煤矿通用部分风险控制及隐患排查治理清单…………………………………………………………5
第二部分 机电运输风险控制及隐患排查治理清单………………………………………………………………15
第三部分 综采工作面风险控制及隐患排查治理清单……………………………………………………………80
第四部分 综掘工作面风险控制及隐患排查治理清单…………………………………………………………94
第五部分 煤矿“一通三防”风险控制及隐患排查治理清单……………………………………………………114
第六部分 地测防治水风险控制及隐患排查治理清单…………………………………………………………144
第七部分 职业卫生风险控制及隐患排查治理清单……………………………………………………………157
第八部分 地面设施设备风险控制及隐患排查治理清单………………………………………………………164

第一部分 煤矿通用部分风险控制及隐患排查治理清单

煤矿通用部分风险控制及隐患排查治理清单
项目
任务具体工序描述
危险源/危险因素
风险类型
风险及其后果描述
事故类型
LEC风险评价等级
管理对象
管理标准
责任人员
管理人员
监管部门
监管人员
管控措施
是否合格
开班前会
班前会安全培训和工作安排
1.班前会工作安排不合适
人
班前工作安排不合适，造成员工在井下作业过程中发生事故
其他事故
L=3 E=3
C=1 D=9
五级
带班班长
1.带班队长必须熟悉本班员工的技能掌握情况；2.带班队长必须询问、了解上个班安全生产情况及存在问题；3.带班队长在班前会上对每项工作的分配要布置合理，有针对性，不得安排员工从事无相应技能的工作；4.带班队长不允许安排无经验、技能的新员工独立工作，必须要分配一名老员工带领新员工，经过一年的师带徒弟实习，并经考试合格后，方可安排其独立工作。
带班班长
队

长
安监科
安监员
1.值班领导、安监员随机参加各队的班前会，对班前会工作进行监督检查；2.值班处领导、安监员不定期对井下新员工工作情况进行检查，发现新员工被分配独立工作的情况，对带班队长进行相应处罚。

2.班前会安全培训不到位
人
未培训或培训不到位造成员工入井后，在作业过程中发生事故
其他事故
L=3 E=3
C=1 D=9
五级
带班班长
1.带班队长在班前会上必须对员工进行安全技术知识培训，包括岗们风险评估，每日一题等内容；2.带班队长在班前会上必须对员工进行作业规程及施工安全技术措施培训。
带班班长
队

长
安监科
安监员
1.值班领导、安监员随机参加各队的班前会，对班前会工作进行监督检查。2.处里对队管理人员进行安全生产知识培训，提高管理人员业务素质。

3.员工未参加或未注意听班前会
人
不能落实班前会的要求，在作业过程中发生事故
其他事故
L=3 E=6
C=1 D=18
五级
入井人员
员工必须参加班前会，认真听取生产工作安排怀安全注意事项，当自己不具备所安排工作的技能时，应立即向带班队长提出，要求更换工作内容。
入井人员
带班班长
安监科
安监员
1.带班队长对于未参加班前会人员不准参加当班作业；2.安监员通过参加班前会或会议视频系统监控抽查班前会，对不认真听取班前会的员工进行处罚。

入
井
前
准
备

1.更换工作服
1.未完全更换工作服，或更换了化纤衣服
人
化纤衣服产生静电，造成瓦斯事故
瓦斯事故
L=3 E=3
C=1 D=9
五级
入井人员
入井人员入井前必须更换单位统一发放的工作服，禁止穿戴化纤衣服入井。
入井人员
带班班长
安监科
安监员
1.每年对入井人员进行一次入井安全常识培训；2.安监员发现井下作业人员穿化纤衣服作业，对其进行相应处罚；

2.载不防爆电子表入井
人
电了表产生火花，造成瓦斯事故
瓦斯事故
L=3 E=2
C=1 D=6
五级
入井人员
入井人员不得佩载无煤安标志和防爆合格证的电子表入井
入井人员
带班班长
安监科
安监员
1.每年对入井人员进行一次入井安全常识培训；2.安监员发现井下作业人员佩戴无煤安标志和防爆合格证的电子表，对作业人员进行相应处罚

3.带烟火入井
人
造成瓦斯事故
瓦斯事故
L=1 E=1
C=1 D=1
五级
入井人员
入井人员不得带烟火入井。
入井人员
带班班长
安监科
安监员
1.每年对入井人员进行一次入井安全常识培训；2.安监员发现入井人员带烟火入井，进行相应处罚

2.领矿灯自救器，便携式瓦斯检查仪
1.未领自救器或未检查自救器完好情况
人
发生瓦斯事故后，不能逃生
瓦斯事故
L=3 E=2
C=15
D=135
三级
入井人员
入井人员入井前必须领取自救器，同时检查并确认自救器外观无破损、封条无开封、无过期（使用有效期为3年）
入井人员
带班队长
安监科
安监员
1.每年对入井人员进行一次入井安全常识培训；2.安监员发现入井人员未带自救器或自救器不完好的，进行相应处罚；

2.自救器不完好
机
发生紧急情况，不能逃生
瓦斯事故
L=3 E=2
C=15
D=135
三级
自救器
自救器外观无破损、无变形、封条无开封、无过期（使用有效期为3年）。
入井人员
带班队长
安监科
安监员
入井人员入井前必须检查并确认自救器外观无破损、封条无开封、无过期（使用有效期为3年）。

3.未检查矿灯，或检查不到位
人
1.矿灯失爆，造成瓦斯事故；3.作业时，矿灯不亮，影响作业或发生事故
瓦斯事故
L=1 E=1
C=1 D=1
五级
入井人员
入井人员领用矿灯后，检查并确认矿灯各零部件齐全，闭锁螺栓（封钩）紧固可靠，灯泡、开关接触良好、不灭灯；灯碗玻璃不松动、无破损现象，灯线无破损，出线口密封良好，长度不少于1m，接线必须使用线箅子；灯盒、锁盖，绝缘良好，灯盒无漏液、无变形、无破损；充电达到额定容量，方可使用。
入井人员
带班队长
安监科
安监员
1.每年对入井人员进行一次矿灯防爆知识培训；2.充灯工发放矿灯关牟矿灯的完好状况进行检查，不完好的矿灯不得发放；3.带班队长发现入井人员携带不完好的矿灯，责令立即升井，更换矿灯；4.安监员发现入井人员使用的矿灯不完好，对入井人员进行相应处罚；

4.矿灯不完好
机
1.矿灯失爆，造成瓦斯事故；3.作业时，矿灯不亮，影响作业或发生事故
瓦斯事故
L=3 E=3
C=1 D=9
五级
矿

灯
矿灯各零部件齐全，闭锁螺栓（封钩）紧固可靠，灯泡、开关接触良好、不灭灯；灯碗玻璃不松动、无破损现象，灯线无破损，出线口密封良好，长度不少于1m，接线必须使用线鼻子；灯盒、锁盖，绝缘良好，灯盒无漏液、无变形、无破损；充电达到额定容量，方可使用。
入井人员
带班队长
安监科
安监员
1.矿灯使用人员要对所领用的矿灯进行检查，发现不完好，立即要求更换；在使用过程中损坏或有故障的矿灯要立即升井进行更换；2.充灯工对所有收回的矿灯进行检查、维修，保证矿灯完好；对所有矿灯按充电要求进行充电，确保矿灯电量充足；3.充灯工不发放不完好的矿灯。

5.未领用或未检查便携式瓦检仪完好
人
不能及时发现井下工作场所瓦斯浓度超限，发生瓦斯事故

瓦斯事故
L=3 E=3
C=1 D=9
五级

入井人员
班组长以上管理干部、单岗作业人员入井前应领取便携式气体检查仪器，并确认仪器完好。
管理干部
本单位负责人
安监科
安监员
安监员、瓦斯检查员进行现场巡查，发现班组长以上管理干部、单岗作业人员未携带便携式气体检查仪器或仪器不完好，责令立即整改，并对其进行相应处罚。

3.检身，登记
1.当班检身员未进行入井检身
人
人员劳保用品穿戴不齐全，未佩带自救器，带烟火入井，酒后人员神志不清，发生事故
瓦斯事故
L=6 E=3
C=1 D=18
五级
检身员
当班安监员必须对所有入井人员进行入井检身，检查并确认入井人员劳动保护用品穿戴齐全，所携带的矿灯、自救器完好，不带烟火，不喝酒。
检 身 员
安监科科长
安监科
安监员
1.每年对井口检身员进行一次检身业务知识培训；2.安监科科长发现当班检身员未按要求检身，对当班检身员进行相应处罚。

2.入井人员未进行入井登记
人
人员入井统计不准确，发生矿井灾难时，不能准确开展营救

其他事故
L=3 E=2
C=1 D=6
五级

入井人员
入井人员在入井前，必须到矿灯房登记，经矿灯发放人员检查确认后方可入井。
充电工
安监科科长
安监科
安监员
1.每年对入井人员进行一次入井安全常识培训；2.矿灯发放人员对入井人员姓名、入井时间等信息进行登记；3.带班队长、安监员对井口的入井登记情况进行检查，发现矿灯发放人员未填写入井人员登记表的，对其进行相应处罚。

乘坐架空乘人器
1、检查架空乘人器完好情况
1、未检查架空乘人器情况或检查不到位
人
造成人员受伤或设备损坏
运输事故
L=3 E=6
C=1 D=18
五级
乘人器司机
启动架空乘人器前或在检修时按照检查事项对架空乘人器进行全面检查
乘人器司机
带班班长
安监科
安监员
带班队长、安监员、机电专检人员负责监督、检查架空乘人器司机是否按要求在启动架空前，对架空乘人器进行检查、维护。

2、架空乘人器不完好
机
造成人员受伤或设备损坏
运输事故
L=3 E=6
C=1 D=18
五级
架空乘人器
1、各部紧固螺栓不得松动、缺损。2、钢丝绳联接良好，直径磨损，断丝不超限。3、托绳轮转动灵活，胶衬磨损不超限，固定架连接牢固、完好、可靠。4、机尾配重合适，保险绳、配重绳完好，钢丝绳与主导轮，尾轮不打滑。5、乘人器各部位连接牢固，无破损，变形。6、机头、机尾主导轮、尾轮转动灵活，胶衬磨损不超限。7、电力液压制动装置动作灵敏、可靠。8、减速箱轴承内润滑油油质必须合格，油量适当。9、照明信号装置的安全保护装置齐全、可靠。10、电控设备开关手把在“0”位。11、电动机各部位完好、齐全。12、电缆悬挂整齐、完好。
架空乘人器司机
带班班长
安监科
安监员
带班队长、安监员、机电专检人员负责监督、检查架空乘人器是否完好、可靠。

2、井口等待乘车
乘坐架空乘人器人员不在乘车点、不按顺序乘车
人
造成人员受伤或设备损坏
运输事故
L=3 E=6
C=1 D=18
五级
入井人员
乘坐架空乘人器人员必须在规定上、下车地点按顺序乘车。
入井人员
带班班长
安监科
安监员
带班队长、安监员负责监督、检查乘坐架空乘人器人员在规定地点，按顺序上、下车。如发现违章人员对其进行相应处罚。

3、乘架空乘人器
1、乘坐架空乘人器人员不按要求乘车，在车上乱摇、乱晃，用手触及临近的物品
人
乘坐架空乘人器人员不乘车时乱摇、乱晃等造成人员受伤。
运输事故
L=3 E=6
C=1 D=18
五级
入井人员
架空乘人器在运行中，乘坐架空乘人器人员要坐稳，不得引起吊杆摆动，不得手扶牵引钢丝绳，不得触及领近的任何物体。
入井人员
带班班长
安监科
安监员
带班队长、安监员负责监督、检查乘坐架空乘人器人员是否按要求乘车。如发现违章人员对其进行相应处罚。

2、乘坐架空乘人器人员不按要求乘车，两人同乘一车、或携带超重、超长物品乘车
人
导致架空乘人器损坏，发生人员受伤事故。
运输事故
L=3 E=6
C=1 D=18
五级
入井人员
1、乘坐架空乘人器人员1人只准乘一个猴蹬 2、乘坐架空乘人器人员携带物件长度不得超过1.5米，重量不得超过8公斤；携带物件人员必须顺运行方向放置，严禁垂直运行方向放置。 3、乘坐架空乘人器人员不得做在猴蹬打闹、玩耍，注意力集中，严禁睡觉。
入井人员
带班班长
安监科
安监员
带班队长、安监员负责监督、检查乘坐架空乘人器人员是否按要求乘车。如发现违章人员对其进行相应处罚。

3、乘坐架空乘人器人员携带爆炸物品或其他危险品乘车
人
爆炸物品爆炸，或其他危险品发生泄露，导致多人受伤事故。
运输事故
L=3 E=6
C=1 D=18
五级
放炮员
放炮员携带爆炸物品时，严禁乘坐架空乘人器。
放炮员
带班班长
安监科
安监员
带班队长、安监员负责监督、检查乘坐架空乘人器人员是否携带危险品，如有发现立即对其进行相应处罚。

手动葫芦操作
1.起吊前的检查
1.未检查起吊用具或检查不到位
人
未及时发现起吊用具的质量存在问题，起吊中吊具损坏，造成事故
其它事故
L=3 E=3
C=3 D=27
四级
作业人员
1.手动葫芦操作人员使用手动葫芦前必须检查链环塑性变形和手动葫芦的磨损情况，当链环伸长量超过原长度的5%或链环之间以及链环与吊钩连接部位磨损减少到原直径的80%以下，其它部位磨损减少到原直径的90%以下时不得使用；2.检查手动葫芦的链环及吊钩有无扭曲、严重锈蚀或积垢，如链环及吊钩出现扭曲、严重锈蚀或有积垢不能排除时不得使用；3.检查吊钩的危险断面的磨损情况，如磨损减少到原尺寸10%以上时不得使用；4.检查吊钩，如有补焊或焊接、钻孔、吊钩表面不光滑、有裂纹、折叠等缺陷时不得使用；5.测量吊钩开口最短距离处，已选定的二个位置处标志间的距离，若开口度比原尺寸增加10%以上时不得使用。
作业人员
带班班长
安监科
安监员
1.每年对作业人员进行一次起吊操作规程培训；2.带班队长、安监员对起吊作业进行动态检查，发现起吊前未按规定进行检查，对责任人进行相应处罚。

2.吊具前的检查
机
起吊用具的质量存在问题，起吊中吊具损坏，造成事故
其它事故
L=3 E=3
C=3 D=27
四级
手动葫芦
1.链环发生塑性变形的伸长未达到原长度的5%；2.链环之间以及链环与吊钩连接部位磨损不高于原直径的805，其它部位磨损不高于原直径的90%；3.手动葫芦的链环及吊钩无扭曲、无严重锈蚀、无不能排除的积垢；4.手动葫芦上必须有吊钩，吊钩的危险断面磨损未减少到原尺寸10%；5.吊钩无补焊，吊钩表面光滑，无裂纹、折叠等缺陷；6.吊钩上无钻孔或焊接；7.吊钩上必须有安全扣；8.吊唁钩开口最短距离处的二个适当位置必须有不易磨损的标志，标志间距离的开口度不超过原尺寸的10%。
作业人员
带班班长
安监科
安监员
1.使用手动葫芦前必须检查链环塑性变形和手动葫芦的磨损情况，当链环伸长量超过原长度的5%或链环之间以及链环与吊钩连接部位磨损减少到原直径的80%以下，其它部位磨损减少到原直径的90%以下时不得使用；2.检查手动葫芦的链环及吊钩有无扭曲、严重锈蚀或积垢，如链环及吊钩出现扭曲、严重锈蚀或有积垢不能排除时不得使用；3.检查吊钩的危险断面的磨损情况，如磨损减少原尺寸10%以上时不得使用；4.检查吊钩，如有补焊或焊接、钻也、吊钩表面不光滑、有裂纹、折叠等缺陷时不得使用；5.测量吊钩开口最短距离处，已选定的二个位置处标志间的距离，若开口度比原尺寸增加10%以上时不得使用。

3.未选择合适的手动葫芦
人
起吊中手动葫芦断裂，伤害工作人员或损坏设备
其它事故
L=3 E=3
C=3 D=27
四级
作业人员
起吊作业人员根据所吊物品的重量，选择额定吊装能力高于物品重量150%的手动葫芦。
作业人员
带班班长
安监科
安监员
1.每年对作业人员进行一次起吊操作规程培训；2.带班队长、安监员对起吊作业进行监督检查，发现选择手动葫芦不合适的，立即制止。

2.起吊物品
1.起吊操作站位选择不当
人
人员站在有危险的地点，出现断链事故时伤害人员
其它事故
L=3 E=3
C=3 D=27
四级
作业人员
1.起吊作业人员操作前，必须检查顶板、巷帮情况，选择顶板、巷帮完好的地点进行操作；2.起吊作业人员在操作过程中，不得站在起吊物件上、或起吊物件下方作业；3.使用多吊具同时进行起吊，起吊作业人员必须在操作前选择好自身的撤离路线。
作业人员
带班班长
安监科
安监员
1.每年对作业人员进行一次起吊操作规程培训；2.带班队长、安监员对起吊作业进行监督检查，发现未按标准进行起吊作业的，对责任人进行相应处罚。

2.多人操作时配合不当
人
造成个别吊具受力不均，导致断链，造成人员伤害
其它事故
L=3 E=3
C=3 D=27
四级
作业人员
1.多人进行起吊操作时，起吊、下放设备必须同步，用力均匀、缓慢起吊，由专人指挥；2.作业中现场负责人必须检查各吊链的受力情况，发现受力不均匀时，应该指挥操作人员及时进行调整；如果发现吊钩、链环有异常响声时，操作人员应立即停止操作，并按撤离路线撤离。
作业人员
带班班长
安监科
安监员
1.每年对作业人员进行一次起吊操作规程培训；2.带班队长、安监员对起吊作业进行监督检查，发现未按标准进行起吊作业的，对责任人进行相应处罚。

.敲帮问顶
1.准备敲帮问顶工具
敲帮问顶工具不当
机
顶板冒落、片帮造成人员伤害
顶板事故
L=3 E=3
C=3 D=27
四级
敲帮问顶工具
1.处理顶板的工具采用长度不低于巷道高度的1.1倍，处理光滑直径为40mm的木质竿体，顶端采用长度为300mm的铁质端头，插入竿体的长度不少于200mm； 2.处理片帮的工具用长度不低于巷道高度的1.1倍，外径为38mm的空心金属竿体，端头应为扁平状；3.敲帮问顶工具上距离手持部位300mm米和130mm的位置各设置一个直径为150mm的两个挡圈。
作业人员
带班班长
安监科
安监员
1.敲帮问顶工具符合规程要求；2.敲帮问顶工具发生损坏或变形时及时进行更换和维修；3.严禁将敲帮问顶工具作为抬用工具使用。

2.敲帮问顶作业
1.人员站位及处理方法不当
人
顶板冒落、片帮造成人员伤害
顶板事故
L=1 E=1
C=7 D=7
五级
作业人员
1.处理人员发现有顶板冒落或片帮现象时，首先撤离现场工作人员，观察冒落和片帮的面积、厚度，并预测冒落的方向和方位，选择顶板完好、浮矸的落地2.0m以外的地点站立； 2.处理人员必须带上手套，一只手紧紧靠防护套，另一只手握住金属杆尾； 3.处理人员根据所处理的片帮、冒顶的高度选择长度应为所处理的高度的1.1倍以上的专用工具，使用敲帮问顶工具时，必须观测身边是否有人，以防止伤及他人 4.处理人员处理破区域的顶板浮矸时，敲帮问顶工具与水平面的夹角小于45度，由外向里逐步处理。片帮严重或冒顶厚度较大的情况下，要边处理边支护（处理1m支护1m），一般采用锚网支护，对破碎严重区域必须采取锚索支护，严禁人员进入空顶区； 5.处理片帮时，必须由上向下，由一边到另一边逐步进行 6.敲帮问顶必须由班组长和有经验的工人两人同时作业，一前一后。
作业人员
带班班长
安监科
安监员
1.每年对员工至少进行一次敲帮问顶知识培训；2.带班队长、安监员对敲帮问顶作业进行监督检查，发现未按标准进行作业的，立即制止，并对责任人进行相应处罚。

２．顶板和巷帮不完好
环
顶板冒落、片帮造成人员伤害
顶板事故
L=1 E=2
C=7 D=14
五级
顶板和巷帮
1.顶板无离层、无破碎带、无裂隙、无活矸、无鳞皮、无伞檐，巷帮无裂隙、无伞檐、无活矸，支护有效；2.破碎带和顶板裂隙处网片完好、有效、网片上无活矸。
掘进技术员
技术科
安监科
安监员
1.调度室、工程部、掘进技术员、安监员必须每天检查两顺槽的顶板情况；2.对于构造、破碎带的顶板必须及时编制措施，并贯彻到全体员工。

第二部分 机电运输风险控制及隐患排查治理清单

机电运输风险控制及隐患排查治理清单
项目
任务具体工序描述
危险源/危险因素
风险类型
风险及其后果描述
事故类型
LEC风险评价等级
管理对象
管理标准
责任人员
管理人员
监管部门
监管人员
管控措施
是否合格
外线电工
工作前准备
1、未佩戴安全防护用具
人
工件、飞出伤人
机电事故
L=1 E=1
C=40 D=40
四级
外线电工
1、检修人员必须按工作规定穿戴工作服和防护用品等；2、工作前要认真清点、检查施工中所使用的材料、备件、工具。安全用具必须完好、可靠。
外线电工
机电科长
安监科
安监员
1.机电队定期对检修工进行一次外线电工操作规程的培训；2.机电检查人员、工长日常检查，发现没有穿戴防护用品，及时纠正；3.安监科、机电科、机电检查人员不定期检查，发现没有穿戴防护用品，对外线电工进行处罚。

2、未学习安全技术措施
人
施工人员误操作导致人员伤亡
机电事故
L=1 E=1
C=40 D=40
四级
外线电工
施工前，工作负责人要向全体工作人员宣读工作安全技术措施，讲清工作内容、工作程序和有关注意事项
外线电工
机电科长
安监科
安监员
1.定期对外线电工进行一次外线电工操作规程的培训；2.机电检察人员、工长日常检查，发现未按操作规程作业，及时纠正；3.安监科、机电科、机电检查人员不定期检查，发现没有穿戴防护用品，对外线电工进行处罚。

3、未指定专人负责停、送电
人
施工人员误操作导致人员伤亡
机电事故
L=1 E=1
C=40 D=40
四级
外线电工
指定专人负责联系停送电、装拆短路接地线、挂停电作业警示牌。有反送电可能的道闸，加绝缘隔板。工作人在收到通知后，指令安全负责人进行验电，在确认无误后，下令装设短路接地线，经检查合格后，通知工作负责人，工作负责人方可发令开始作业

外线电工
机电科长
安监科
安监员
1.定期对外线电工进行操作规程的培训；2.机电检查人员日常检查，发现未按操作规程作业，及时纠正；3.安监科、机电科、不定期检查，发现高空作业无防止工具、金具坠落的措施，地面无人监护，对外线电工进行处罚。

外线电工
线路施工
1、土石方坑未按规定施工
人
导致杆、塔不合格，土石方掉落伤人
机电事故
L=1 E=1
C=40 D=40
四级
外线电工
1、挖掘松软土质或流沙时，应保持其自然坡度，或用挡板、沉箱以防倒塌，工作时必须两人一起操作；2、杆坑的边缘不准对方重物，以防压塌基坑，坑深超过1.5米时应戴安全帽；3、岩石基础打眼，撑钎人应戴安全帽、手套、眼镜，打锤人不得戴手套，防止脱手伤人；4、土石方坑放炮必须严格遵守外线电工操作规程所规定的相关内容；
外线电工
机电科长
安监科
安监员
1.定期对外线电工进行一次外线电工操作规程的培训；2.机电检察人员、工长日常检查，发现未按操作规程作业，及时纠正；3.安监科、机电科、机电检查人员不定期检查，发现未按操作规程作业，对外线电工进行处罚。

2、未按规定立杆、撤杆
人
导致杆、塔倾倒伤人
机电事故
L=1 E=1
C=40 D=40
四级
外线电工
1、立杆、撤杆要有专人指挥，立、撤杆前现场负责人和全体人员讲明分工、立撤杆方法、注意事项，详细说明指挥信号，并检查工作人员熟悉信号程度；2、在居民区和交通道路上立、撤电杆时，应设专人看守；3、组立、起立杆塔必须严格按外线电工操作规程所规定的范围工作；4、使用吊车立、撤电杆时，钢丝绳套应吊在电杆的适当位置，防止电杆突然倾倒，并在电杆上部两面侧拴上拉绳，控制电杆摆动方向。5、在撤杆工作前，应先检查杆根，采取防倒杆措施，再拆除杆上导线。在挖坑前应先在电杆上部适当位置两侧绑好拉绳；6、已经立起的电杆，只有杆基回。
外线电工
机电科长
安监科
安监员
1. 机电队定期对外线电工进行操作规程培训及现场操作考核；2.带班队长不定期进行监督检查，每发现一次未按标准进行立杆、撤杆的，对外线电工进行相应处罚。

外线电工

3、未按规定放线、撤线、紧线
人
高空坠落伤人事故
机电事故
L=1 E=1
C=40 D=40
四级
外线电工
1、 放线、撤线、紧线工作，均应设专人统一指挥，有统一信号，紧线工具及设备应保持性能良好；
2、 交叉跨越各种线路、铁路、公路、河流等放撤线时，应先取得主管部门的同意做好安全措施;
3、 放线要有领线人，并时刻注意信号，放线用的滑车要固定牢固，转动灵活，并设专人看守;
4、 工作人员应站在导线走向半径外侧；放、紧、撤线过程中，跨越架必须设专人看守；
5、 爆破压接时，工作人员离开现场雷管开口端反向30米以外，一般在市区繁华地带不准进行爆破压接，一般在市区繁华地带不准进行爆破压接；
6、 跨越需停电的高压线时。停电、验电后挂地线，地线应在导线两端分别挂起;
7.搭架.

外线电工
机电科长
安监科
安监员
1. 机电队定期对外线电工进行操作规程培训及现场操作考核；
2. 带班队长不定期进行监督检查，每发现一次未按标准进行放线、撤线、紧线的，对外线电工进行相应的处罚。

外线电工
装拆接地装置
未按规定装拆接地装置
人
导致人员触电死亡
机电事故
L=1 E=1
C=40 D=40
四级
外线电工
1、接地体顶面埋没深度应符合设计规定，当无规定时，不宜小于0.6米，2、垂直接地体的间距不宜小于其长度的2倍，水平接地体的间距应符合设计规定，当无设计规定时不宜小于5米；3、接地线应防止发生机械损伤和化学腐蚀，有化学腐蚀的部位还应采取防腐措施；4、接地体（线）的连接应采用焊接，焊接必须牢固无虚焊。
外线电工
机电科长
安监科
安监员
1、线路经过验电确认无电压后，作业人员应立即在工作地段两端挂接地线，凡有可能送电到停电线路的分支线也要挂接地线，如有电压感应到停电线路上时，应加挂接地线；2、同杆架设多层电力线路接地线时，应先挂低压后挂高压，先挂下层后挂上层；3、挂接地线时，应先接接地端，后接导线端，接地线连接要可靠，不准缠绕，拆接地线时程序于此相反，装拆接地线时，工作人员应使用绝缘棒或绝缘手套，人体不得碰触接地线；4、若杆塔无接地引地下线时，可采用临时接地棒，接地棒在地面下深度不得小于0.6米；5、铜导线与铝导线连接处，必须使用铜铝过渡线。

外线电工
线路巡视
未按规定巡视
机
线路不能正常工作
机电事故
L=1 E=1
C=40 D=40
四级
外线电工
1、巡线时必须由两人进行，观察线路途经地带及其周围环境对线路的影响情况，用望远镜观察架空线路和杆塔顶部有无异常现象；2、巡线应沿线路外侧进行，大风天气巡线应沿线路上风侧进行，以免触及段落的导线，事故巡线应始终认为线路带电，即使明知线路已停电，也应认为随时有送电的可能；3、巡线人员发现导线段落地面或悬吊空中以及其他异常情况后，应设人监护，防止行人靠近故障地点20米以内，并迅速报告领导，等候处理。
外线电工
机电科长
安监科
安监员
1.定期对外线电工进行一次外线电工操作规程的培训；2.机电检查人员、工长日常检查，发现未按操作规程作业，及时纠正；3.安监科、机电科、机电检查人员不定期检查，发现未按操作规程作业，发现未按规定进行巡视的 ，对外线电工进行处罚。

线路维修、维护
未定期对线路进行检修、维护
机
线路出现故障，影响安全供电
机电事故
L=1 E=1
C=40 D=40
四级
外线电工
1.线路停电检修或在高低压设备上工作，应填写工作票、在高压线路或设备上工作时，应由主管电气、供电工作的领导或技术人员填写工作票，一式两份，交值班班长或变电值班员，审核操作程序无误后，由值班长或变电值班员签发交给工作负责人。停电工作结束后，工作负责人将工作票交回值班长或变电值班员；2.工作票签发人必须对所签发的工作票负全部责任；3.在变压器台上测量低压电源时，可使用钳型电流表；测量带电线路导线的弛度、交叉跨越距离时，应使用测量仪器进行测量；4.测量电杆、变压器台、避雷器的接地.
外线电工
机电班长
安监科
安监员
1.定期对外线电工进行一次外线电工操作规程的培训；2.机电检查人员、工长日常检查，发现未按操作规程作业，及时纠正；3.安监科、机电科、机电检查人员不定期检查，发现任何违反规程作业的地方，对外线电工进行处罚。

外线电工
验收
未按规定验收
管
线路质量达不全标准要求，影响供电安全
机电事故
L=1 E=1
C=40 D=40
四级
外线电工
线路验收应符合《电业质量标准》和《设备完好标准》
外线电工
机电班长
安监科
安监员
1.定期对外线电工进行一次外线电工操作规程的培训；2.机电检查人员、工长日常检查，发现任何违反规程作业的地方立即重新作业；3.安监科、机电科、机电检查人员不定期检查，发现线路安装达不到完好标准要求者，对外线电工进行处罚。

清理现场
试运行时约时停、送电
人
电气伤人
机电事故
L=1 E=1
C=40 D=40
四级
外线电工
工作完毕后，工作负责人应检查设备完好、接地收撤情况，人员、工具、材料应全部撤离现场，经检查正常后方可交回作业牌，工作负责人与调度联系停、送电，双方要复诵无误，不得约时停送电。
外线电工
机电班长
安监科
安监员
1.定期对外线电工进行一次外线电工操作规程的培训；2.机电检查人员、工长日常检查，发现未清理工作现场，要求外线电工及时清理；3.安监科、机电科、机电检查人员不定期检查，发现未清理工作现，对外线电工进行处罚。

矿灯充电工
对收回矿灯的检查
未按正常程序进行检查
机
导致矿灯零件损坏影响正常充电，或无法使用
机电事故
L=0.5 E=0.5 C=15
D=3.75
五级
矿灯充电工
1.检查灯锁、灯头开关、灯圈、玻璃、灯头壳及灯线有无损坏，闭锁装置是否有效；2.检查有无红、灭灯现象；3.短路保护装置或短路保护器是否正常。
矿灯充电工
机电班长
安监科
安监员
1.机电队定期对矿灯维修工进行操作规程培训；2.带班队长对检查修过程进行监督、检查。

矿灯充电工
灯头部的拆卸与维护
未进行正常检查维护
机
导致矿灯入井形成红、灭灯或点灯时间达不到要求
机电事故
L=0.5 E=0.5 C=15
D=3.75
五级
矿灯充电工
1.用三角套扳子拧松三角保险螺钉，取下灯头圈；2.取下灯头垫圈、灯面玻璃、灯泡、反射器；3.查看灯头开关、主副光源、电缆、焊片等有无松动；4.用叉口改锥将帽挂钩螺钉取下，取下帽挂钩保险弹簧片、充电开关和衬片，即能检查充电触头；用扳手旋下电缆固定螺母，用改锥旋下电缆端部的焊片即可从灯头上取下电缆。
矿灯充电工
机电班长
安监科
安监员
1.机电队定期对矿灯维修工进行操作规程培训；2.带班队长对检查修过程进行监督、检查，发现未按要求操作时对矿灯共进行相应处罚。

更换主副光源
未正确更换灯泡
机
造成灭灯
机电事故
L=0.5 E=0.5 C=15
D=3.75
五级
矿灯充电工
主副光源要保持全亮